| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 110.00 | 00007295666419 | Janeide Raquel Godeia | Referente ao pagamento correspondente a despesas efetuadas com passagens qunado em deslocamento ada Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar servios como estagiaria junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's deste Municipio, através do convenio firmado entre a Unioversidade Federal da Paraíba e Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 10 e 13 de Agosto e 15, 16 e 26 de Setembro de 2010, para trata de assuntos de interesse da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 65.30 | 00006389733410 | Herminio Rafael Lopes Batista | Referente ao pagamento correspondente a despesas efetuadas com passagens qunado em deslocamento ada Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar servios como estagiario junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's deste Municipio, através do convenio firmado entre a Unioversidade Federal da Paraíba e Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 60.00 | 00004778988400 | Cristiano Joaquim dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na limpeza e retirada de mata do padio da Unidade Basica de Saude da Familia e conserto de uma porta da mesma conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 105.00 | 00006080939479 | Whyara Karoline Almeida da Costa | Referente ao pagamento correspondente a despesas efetuadas com passagens qunado em deslocamento ada Cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar servios como estagiaria junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's deste Municipio, através do convenio firmado entre a Unioversidade Federal da Paraíba e Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1980.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medicos hospitalar nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Municipal de saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 360.00 | 09599507000188 | Miguel Vitor dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de rebobinamento de motores monofassico pertencentes as Unidades Basicas de Saude na Familia - UBSF's, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 190.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bota ortopedica para ser utilizada por paciente menor de idade ANA RENATA DE LIMA CANDIDO, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 90.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de 06 camisas polo para serem utilizadas junto aos agentes de vigilancia sanitaria deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 425.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 256.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 35.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada, junto ao CAPS, deste Município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 52.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 50.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 996.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para os postos de saude deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2011 | 590.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2011 | 190.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica na turbina do veiculo ducato ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 41.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5118 peretencente a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 39.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038 peretencente a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 32.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038 peretencente a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 1035.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas unidades basicas de saude na familia deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados o predio onde funciona o CAPS - Centro de Atenção Psico Social através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 875.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados no preparo e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência Nutricional dos mesmos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13kgs para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, através da Secretaria de Municipal de saude do fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 10420.80 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assistente social, professor de educação fisica, nutricionistas contratados para prestar serviços junto ao CAPS, CEO e nas Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de janeiro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 160.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas unidades basicas de saude na familia deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 350.91 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de terifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 1633.70 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2011 | 754.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das Unidades Basicas de Saude na Familia - UBSF's locados para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2011 | 363.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios das Unidades Basicas de Saude na Familia - UBSF's locados para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2011 | 150.00 | 05335840000129 | Cardioclin C. de Cardiologia e Geriatria S/C Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços medicos prestados na programação de marcapasso no paciente JOSE HENRIQUE DE LIMA neste Municipio, através da Secretaria da Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2011 | 1960.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) no hospital da Cidade de João Pessoa, sendo 14 (quatorze) viagens relativo ao mes de dezembro de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2011 | 1016.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifas pelo consumo de energia eletrica dos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 1201.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2011 | 5520.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculo ambulancia Fiorino de placas MPU-5945, ambulancia Fiorino de placas MNT-5038 e Ambulancia Ducato de placas MNT-5068 pertencentes a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2011 | 3005.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencente e locados para os serviços da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 26.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2011 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipal, relativo ao mesde Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2011 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao unidades basica de saude na familia, através da Secretaria de Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2011 | 2010.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2011 | 3014.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 60% do predio para o funcionamento da CEO-Centro de Especialidades Odontoligicas, Centro de Fisiterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigiliancia Sanitaria, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na confecação de laudos medicos dos funcionarios publicos deste Municipio que forem submetidos a avaliação da junta medica, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2011 | 1105.00 | 00007285680478 | João Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2011 | 1190.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de medicos do PSF, para os Sitios; Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais na confecção de 75 (setenta e cinco) proteses dentarias para pacientes que são atendidos no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2011 | 5663.56 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 1336.44 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica e montagem do motor do veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2011 | 178.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2011 | 90.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto do alternador e motor de partida do veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na confecação de laudos medicos dos funcionarios publicos deste Municipio que forem submetidos a avaliação da junta medica, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um veiculo tipo passei modelo Fiat Uno de placas KHH-9663-pb, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenbção de equipamentos de informatica (computadores) pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Padre Aprigio espinola, S/Nº, neste Municipio, para o funcionamento do sopão distribuido a familias carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde dezembro de 2010, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 1020.54 | 05335840000129 | Cardioclin C. de Cardiologia e Geriatria S/C Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos medicos prestados na realização de um exame de arteriografia do menbro inferior direito, realizada no paciente carente Sr. JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, residente neste Municipio, através da Secretaria da Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 6291.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 10956.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2011 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, para o funcionamento do centro de fisioterapia, deste Munciipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2011 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 254, neste Municipio, para o funcionamento de Posto de Agente de Vigilancia Ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2011 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Tomaz Emiliano, nº 28, neste Municipio, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Solon de Lucena, s/nº neste Municipio, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Sauda da Familia - UBSF's deste Muniicpio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais na confecção de proteses dentarias para ser distribuidas com os pacientes carentes que são atendidos no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 38, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicas contratadas para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia- UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de dezembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2011 | 3760.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2011 | 318.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2011 | 6000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2011 | 5901.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2011 | 118.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2011 | 1312.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água no veiculo de tração animal, para o Posto de Saude do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2011 | 60.00 | 00040957276400 | Maria das Graças dos Anjos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, no acompanhamento de pacientes para cirurgia de catarata, nos dias 01 e 15 de dezembro/2010, através da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2011 | 160.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2011 | 2581.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2011 | 565.00 | 00003532293420 | Everaldo de Fontes Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e visitas domiciliares nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2011 | 2070.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Bananeiras e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2011 | 390.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Joao Pessoa, Mamanguape e hospital desta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Bananeiras, joão Pessoa e Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2011 | 560.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantge anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2011 | 200.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 1104.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 120.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados prestados no transporte de um paciente para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 890.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 23527.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 266.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 25590.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 75560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 21956.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSB - Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 29069.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011,conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeirode 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 10620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobvre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 2520.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | José Sares da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 23125.82 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adfriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto ao CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 4188.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 11600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 4650.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlane Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 800.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 1105.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Janeiro de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 749.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um aparelho de ar condicionado ACJ 7000 BTUS para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2011 | 420.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para uso na residencia dos enfermeiros a serviço dos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2011 | 600.00 | 09053134000145 | Elfa Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados nas unidades basicas de saude, deste Município, para serem doados a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2011 | 798.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2011 | 863.35 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2011 | 2372.17 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2011 | 2636.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de trofeus para serem utilizados junto ao Programa PSE, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2011 | 1524.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2011 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado à Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de saude para o desempenho do trabalho de uma equipe do Programa Saude da Familia, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2011 | 112.30 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para doação a pessoas carentes deste Municipio em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2011 | 1200.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2011 | 355.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas unidades basicas de saude na familia deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2011 | 2675.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades de Saúde, desteMunicipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2011 | 1768.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios Públicos Municipais das Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2011 | 300.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao veiculo ambulancia de placas MNT-5038-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2011 | 230.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2011 | 1388.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização de varios Prédios Públicos Municipais, sendo: Policlinica, CAPS, CEO, Fisioterapia, Predio da Secretaria Municipal de Saúde e residencia dos Medicos, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2011 | 360.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização na area de saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2011 | 50.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2011 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2011 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de impressoras e recargas de cartuchos para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2011 | 1140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 03 monitor destinados para uso na Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2011 | 590.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2011 | 4853.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2011 | 3962.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames na paciente carente deste Município a Srª Maria francisca da Silva Oliveira, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2011 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado a internet via radio junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2011 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado a internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's, através da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2011 | 248.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para uso na residencia dos enfermeiros a serviço dos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2011 | 304.51 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2011 | 350.00 | 41136938000110 | Grande giro Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da bancada do veículo ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2011 | 10180.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Fevereiro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2011 | 1190.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em uma paciente menor de idade LIVIA MARIA DIAS PEREIRA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2011 | 100.00 | 41142571000148 | Unimama Unid. de Diag. de Glandula Mam. da Pb Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (USG de mama Bilateral) em uma paciente carente a Srª Cidiane Silva Ribeiro, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2011 | 1820.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importancia ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) no hospital da Cidade de João Pessoa, sendo 13 (treze) viagens relativo ao mes de janeiro de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2011 | 1200.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura do veiculo dukato minibus de placas MNT-5118-PB pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2011 | 204.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2011 | 55.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2011 | 121.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2011 | 1410.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2011 | 892.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2011 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2011 | 574.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2011 | 917.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2011 | 397.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2010 e janeiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2011 | 489.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2011 | 638.05 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2011 | 119.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto a esta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2011 | 5426.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2011 | 9323.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2011 | 1206.00 | 08680928000176 | O Borrachão-Mercantil de Artefatos de Borracha Ltd | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/02/2011 | 236.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para ser utilizada junto as Unidades Basicas de Saude de Familia - UBSFs, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes janeiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para utilizada junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2011 | 175.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2011 | 140.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2011 | 154.00 | 08621961000125 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MATARACA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2011 | 124.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2011 | 1290.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2011 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2011 | 6051.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 121.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2011 | 145.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos veiculos pertencentes e locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2011 | 270.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros em 13 tambores de ferro e plasticos para as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs e Predio da Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2011 | 150.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do Predio onde funciona o Centro de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2011 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 10,11 e 14 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2011 | 120.00 | 00040957276400 | Maria das Graças dos Anjos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no acompanhamento de pacientes para cirurgia de catarata nos dias 11 e 18 de janeiro de 2011 e nos dias 22 e 28 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2011 | 300.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma cadeira de rodas destinada pára doação a uma pesssoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2011 | 210.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica, destinada para doação a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2011 | 850.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2011 | 610.65 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso em refeições dos usuarios do CAPS, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2011 | 527.93 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso em refeições dos usuarios do CAPS, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2011 | 1548.34 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2011 | 143.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra do veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2011 | 89.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na casa do ERIP, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, comnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2011 | 300.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guara bira, Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2011 | 407.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2011 | 2.53 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros de titulos vencidos, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2011 | 416.81 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas atividades do Programa Vigilancia Ambiental, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2011 | 708.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2011 | 259.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2011 | 501.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2011 | 1702.85 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2011 dos veiculos de placas MNZ-0283-PB, MMV-8855-PB, MNT-5118-PB, MNT-5068-PB, NPU-5945-PB, NPZ-0536-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2011 | 780.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2011 | 150.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na manutenção da linha telefonica interna do Predio da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2011 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2011 | 720.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2011 | 240.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 18,22 e 24 de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2011 | 2642.10 | 05782548000154 | URQ Labor Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2011 | 1302.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas unidades basicas de saude na familia deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2011 | 600.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores para deposito de lixo e bobonas para deposito de agua, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2011 | 13753.91 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e recuperação do predio do UBSF III localizado no antigo Hospital de Dr. Edmilson, nesta cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 1100.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 1523.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio nas unidades basicas de saude na familia deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 48.56 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 9.59 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso nas atividades do Programa de combate a Dengue neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 78260.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 22296.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 16600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011,conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 4710.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 41295.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 5350.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 25778.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 233.76 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 6270.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 2700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Avelino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratato, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 20603.57 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 28371.22 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 11646.43 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 4886.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2011 | 214.18 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para doação a pessoas carentes deste Municipio em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2011 | 11236.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2011 | 3968.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2011 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo ambulancia fiorino de placas NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2011 | 2320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo Dukato MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2011 | 1180.94 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2011 | 2032.43 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/03/2011 | 5.20 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de juros conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2011 | 5584.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 13º salario/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2011 | 111.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 13º salario/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de março de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2011 | 1275.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2011 | 6051.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/03/2011 | 121.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2011 | 1487.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2011 | 272.34 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2011 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2011 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2011 | 108.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2011 | 35.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predios dos PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2011 | 10.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predio da Fisioterapia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2011 | 28.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predio do CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2011 | 17.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto a esta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2011 | 131.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na plastificação e encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2011 | 150.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches a serem servidos com os usuario do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2011 | 300.00 | 00013629148867 | Francoberto de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção extra de 10 (dez) próteses dentarias para atender as necessidades dos pacientes do laboratorio de proteses através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2011 | 150.00 | 00003532293420 | Everaldo de Fontes Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2011 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2011 | 1680.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico (Hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa,relativo ao mes de fevereiro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2011 | 468.51 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2011 | 3727.38 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2011 | 3918.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2011 | 4854.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2011 | 720.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de gás e troca de filtro secador em uma geladeira na sala de fisioterapia, recuperação de sistema e troca de torneiras em um bebedouro na UBSF, manutenção em dois ventiladores no UBSF III, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2011 | 11629.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2011 | 6368.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2011 | 315.00 | 00003527044469 | Carlos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carentes para atendimento medico no hospitais da cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2011 | 190.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2011 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado a internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's, através da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2011 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado a internet via radio junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2011 | 506.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2011 | 1110.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2011 | 1213.80 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2011 | 340.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2011 | 16.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Móvel de placas MMV-8855-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2011 | 545.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2011 | 385.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancia DUKATO de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2011 | 370.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo DUKATO de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/03/2011 | 695.01 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Dukato Mini Bus de placas MNT-5118-PB, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/03/2011 | 279.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/03/2011 | 576.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2011 | 62.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2011 | 899.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2011 | 821.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2011 | 90.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/03/2011 | 1190.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/03/2011 | 300.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/03/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2011 | 390.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (mapa 24horas e esgoespirometria) no paciente Severino Luis de Oliveira, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2011 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas na divulgação do atendimento da policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/03/2011 | 450.00 | 00009210658418 | José Magno Ramon do Nascimento Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/03/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/03/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2011 | 1255.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova para atendimento medico nas Cidades de Belem, Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2011 | 67.70 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a pesagem das crianças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2011 | 270.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para utilizada junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2011 | 236.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para ser utilizada junto as Unidades Basicas de Saude de Familia - UBSFs, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes fevereiro/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2011 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de uma video histeroscopia diagnostica para uma biopsia dirigida em paciente deste Municipio a Sra. Maria Candido Narciso, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2011 | 250.00 | 05335840000129 | Cardioclin C. de Cardiologia e Geriatria S/C Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos medicos prestados na realização de um exame de arteriografia do menbro inferior direito, realizada no paciente carente Sr.JOSE HENRIQUE DE LIMA, residente neste Municipio, através da Secretaria da Saude do FundoMunicipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2011 | 770.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Mari, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2011 | 390.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de luvas para serem utilizadas no mutirão de combate a dengue, neste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2011 | 28.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2011 | 4945.76 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no preparo de sopas para distribuição com pessoas carentes no combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2011 | 1304.51 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso em refeições dos usuarios do CAPS, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2011 | 1227.75 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2011 | 3337.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DO TESOURO NACIONAL | importancia empenhada para pagamento referente a devolução de saldo do convenio 1667/2004, conforme GRU em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2011 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2011 | 139.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2011 | 260.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2011 | 526.56 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para os agentes comunitario de saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2011 | 281.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2011 | 1210.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2011 | 225.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto dos veiculos mini bus ducato de placa MNT-5118 e dukato multi ambulancia de placa MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2011 | 24956.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2011 | 283.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2011 | 40630.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2011 | 75030.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2011 | 22425.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2011 | 28409.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 5450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2011 | 11780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2011 | 5860.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2011 | 22805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2011 | 4188.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2011 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2011 | 18100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2011 | 839.60 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118 e dukato multi ambulancia MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2011 | 64.92 | 00006143031410 | Joab Vinicius Jacobino Mangueira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2011 | 42.40 | 00003058920377 | Maria Izabel Gonçalves de Alencar Freire | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2011 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2011 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2011 | 3009.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2011 | 1342.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2011 | 1660.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2011 | 2973.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2011 | 1180.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2011 | 120.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de uma desitometria ossea na Srª MARIA FRANCISCO MONTEIRO, residente a Rua Flavio Ribeiro, 249, neste municipio, através da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2011 | 124.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2011 | 720.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico da Zona Rural para esta cidade e deste municipio para as Cidades de Guarabira e joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2011 | 1230.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2011 | 310.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços desta edilidade e no transporte de pacientes para atendimento médico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2011 | 98.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2011 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um kit de embreagem para serem utilizados no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2011 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizados no veiculo Dukato MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2011 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ambulancia Dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2011 | 1608.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2011 | 300.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 02,14,15,16,17 e 23 de fevereiro de 2011, para trata de assuntos de interesse da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/04/2011 | 1332.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2011 | 1.48 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multas e juros, atraves da Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2011 | 4.08 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2011 | 0.34 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2011 | 1.41 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2011 | 0.91 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2011 | 0.18 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2011 | 2000.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura do veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 -PB pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2011 | 243.19 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2010 do veiculo mbulancia SAMU de placas NQF-9295-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/04/2011 | 50.00 | 05620824000269 | Stop Placas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um par de placas para serem utilizadas junto ao veiculo Ambulancia SAMU, deste Municipio de nº NQF-9295-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2011 | 238.13 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de marco, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de abril de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/04/2011 | 1770.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/04/2011 | 160.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 22 e 25 de marco de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/04/2011 | 60.00 | 00040957276400 | Maria das Graças dos Anjos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no acompanhamento de pacientes para cirurgia de catarata nos dias 22 e 28 de marco de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/04/2011 | 6246.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/04/2011 | 62.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/04/2011 | 110.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/04/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/04/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/04/2011 | 1147.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/04/2011 | 68.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a esta Edilidade para serem doados a paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/04/2011 | 1275.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/04/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/04/2011 | 211.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/04/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/04/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/04/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/04/2011 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde março de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/04/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/04/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/04/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/04/2011 | 1010.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/04/2011 | 797.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/04/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/04/2011 | 480.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/04/2011 | 579.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/04/2011 | 550.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches a serem servidos no dia D - Dia da Luta Antimanicomial, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/04/2011 | 3452.65 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/04/2011 | 123.89 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2011 | 121.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004766843401 | Welington Fidelis dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/04/2011 | 1540.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medicos hospitalar nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Municipal de saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/04/2011 | 6891.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/04/2011 | 13292.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/04/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2011 | 110.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/04/2011 | 750.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante na campanha de combate a dengue, nesta Cidade e no Distrito de Rua Nova, e divulgação no multirão com os agentes de Saude, estudantes e agentes de combatea edemias, nas Ruas desta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2011 | 285.00 | 00069787336449 | Sebastiao Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza do mato e limpeza do esgoto localizado no prédio onde funciona a Unidade Basica de saude da Familia-UBSF- IV, nesta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/04/2011 | 37.00 | 00007162151442 | Eliane Leandro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2011 | 305.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Hospital Regional, desta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2011 | 3500.00 | 09239906000138 | Pronto Socorro de Fraturas de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na realização de uma cirurgia no femo do paciente (DARIO FERNANDES DA ROCHA), através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/04/2011 | 11.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2011 | 48.22 | 00007507328490 | Carla Braz Evangelista | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/04/2011 | 130.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados prestados no transporte de um paciente para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/04/2011 | 12251.35 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/04/2011 | 970.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/04/2011 | 968.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/04/2011 | 3116.20 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saude-PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2011 | 28.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto a esta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2011 | 28.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predio do CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2011 | 35.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predios dos PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2011 | 10.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto aos predio da Fisioterapia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2011 | 7.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas junto ao Centro Especializado de Odontologia-CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2011 | 1034.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2011 | 3377.35 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinados para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2011 | 24461.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2011 | 283.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/04/2011 | 42025.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2011 | 63990.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/04/2011 | 22057.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2011 | 29340.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2011 | 5450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2011 | 11235.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2011 | 5315.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2011 | 4188.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2011 | 9700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2011 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2011 | 1305.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude-UBS"S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2011 | 343.68 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2011 | 951.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/05/2011 | 2400.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha com impressao, destinadas para uso dos funcionarios da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2011 | 2651.90 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2011 | 800.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao Predio da Fisioterapia, deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2011 | 64.00 | 00007803003435 | Diego Bezerra de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2011 | 243.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2011 | 50.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto dos veiculos mini bus ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2011 | 30.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto do veiculo de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2011 | 210.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/05/2011 | 41.40 | 00008190797409 | Anne Emilia Bulhões Barros | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2011 | 41.40 | 00006607275443 | Eloa Lacerda Dantas | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2011 | 38.50 | 00007609839418 | Thaysa Thatyana Guerra Mota | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/05/2011 | 700.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados no preparo e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência Nutricional dos mesmos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/05/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/05/2011 | 485.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/05/2011 | 545.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em recargas de cartuchos para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2011 | 3.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2011 | 1.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2011 | 4088.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2011 | 750.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancio fiorino de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/05/2011 | 5623.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/05/2011 | 2937.36 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Básica para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/05/2011 | 357.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturados para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/05/2011 | 1160.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/05/2011 | 465.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturado para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/05/2011 | 309.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/05/2011 | 148.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos PSF'S deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/05/2011 | 723.00 | 00995371000150 | Stock Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2011 | 3020.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de material para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/05/2011 | 7330.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/05/2011 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/05/2011 | 2054.34 | 12935052000309 | J.S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a Policlinica deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/05/2011 | 1418.38 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de abril, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/05/2011 | 6231.67 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2011 | 4763.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2011 | 272.00 | 11071462000116 | Simone araujo de Lucena | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2011 | 756.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Básica para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de maio de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/05/2011 | 1320.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2011 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 02, 04 e 05 de maio de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/05/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/05/2011 | 1250.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e para Cidade do Recife-PE , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/05/2011 | 160.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na instalação e conserto do cilindro do veiculo ambulancia de placas MNT-5068-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/05/2011 | 8726.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2011 | 630.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo micro onibus de placas LOO-4192-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2011 | 240.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa e Guarabira, nos dias 25 e 28 de abril de 2011 e 02 de maio de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2011 | 110.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços medicos prestados na realização de exames (holter)em paciente carente deste Municipio, (FRANCISCO DA SILVA),através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2011 | 1239.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/05/2011 | 1445.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/05/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/05/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/05/2011 | 1530.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/05/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/05/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/05/2011 | 27.20 | 00995371000150 | Stock Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/05/2011 | 6393.38 | 00995371000150 | Stock Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/05/2011 | 267.36 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2011 | 60.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2011 | 189.64 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/05/2011 | 2297.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/05/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/05/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/05/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/05/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de abril de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/05/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/05/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de abil de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/05/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde abril de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/05/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/05/2011 | 88.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2011 | 2170.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/05/2011 | 200.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/05/2011 | 104.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/05/2011 | 3525.00 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/05/2011 | 6508.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/05/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/05/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/05/2011 | 1250.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/05/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/05/2011 | 17743.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/05/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/05/2011 | 12472.75 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/05/2011 | 7200.00 | 00020468431420 | Marcelo Fabio de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Micro Onibus de placas MMW-7457, destinado para serviços da Secretaria de Saude deste Municipio, de segunda a sexta-feira no horario de 04:00 às 18:00 hs, no transporte de pacientes para a Cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de março e abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/05/2011 | 90.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços de instalaçao geral prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas NPU-5949-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/05/2011 | 88.56 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/05/2011 | 105.00 | 00002265522414 | Antonio Edvaldo Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e substituição de vidros dos movéis e de armários de ferro das Unidades Básicas de Saúde da Família I e II e Secretaria de Saúde, deste município , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2011 | 110.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da residencia do pessoal do ERIP deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/05/2011 | 1120.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/05/2011 | 425.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Santa Rite, João Pessoa e no Hospital Regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2011 | 20.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carente do Distrito de Rua Nova para atendimento médico no Hospital Regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/05/2011 | 1533.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/05/2011 | 1161.30 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/05/2011 | 550.00 | 00002868518494 | Edmilson Caetano da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura, retoques, troca de fechaduras e conserto de portas e retelhamento no predio da Vigilância Ambiental, nesta cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/05/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/05/2011 | 775.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante dos exames oftalmológicos e divulgação de Combate a Dengue neste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/05/2011 | 1920.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2011 | 1752.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2011 | 128.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2011 | 390.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulância de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/05/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/05/2011 | 850.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/05/2011 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no Combate a Dengue e no Aniversário do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/05/2011 | 185.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Guarabira e Hospital Regional, desta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na elaboração do SIOPS ANUAL do exercício de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/05/2011 | 530.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Dukato Mini Bus de placas MNT-5118-PB, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/05/2011 | 739.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril e maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2011 | 485.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas ma Unidades Básicas de Saúde da Família desta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março e abril de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/05/2011 | 110.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março e abril de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/05/2011 | 515.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março, abril e maio de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/05/2011 | 929.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/05/2011 | 1125.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril e de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/05/2011 | 90.00 | 00040957276400 | Maria das Graças dos Anjos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no acompanhamento de pacientes para cirurgia de catarata nos dias 28 e 29 de abril de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2011 do veiculo placas NQF-9295-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/05/2011 | 6181.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/05/2011 | 123.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 04, 13, 17 e 24 de maio de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2011 | 120.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 09, 17 e 23 de maio de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2011 | 120.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 04, 11, 18 e 25 de abril de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/05/2011 | 533.75 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na instalação da rede lógica de computadores na Unidade Básica de Saúde da Família, Vigilância Ambiental e Sanitária, Ploliclínica e predio onde vai funcionar a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/05/2011 | 739.98 | 09211871000129 | Rafael Industria de Confecções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento (calça jeans), destinadas para uso dos funcionarios da Vigilância Epidemiológida deste municipio, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/05/2011 | 456.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento (botas), destinadas para uso dos funcionarios da Vigilância Epidemiológida deste municipio, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/05/2011 | 170.00 | 12929451000197 | Analisis-Laboratorio Clinico e Infantil S/S Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados exames laboratórias, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/05/2011 | 280.00 | 02252784000251 | Labgene-Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados exame cariotipo com bandas G realizado na paciente Maria Aparecida da Silva residente neste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2011 | 222.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para o CAPS, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2011 | 71.61 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para a Vigilância Ambiental, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes Comunitarios de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2011 | 900.00 | 11941995000101 | Personalize Industria e Comercio de Confcções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento (camisa em malha e jaquetas), destinadas para uso dos funcionarios da Vigilância Epidemiológida deste municipio, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2011 | 80.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo unidade movel de placas MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2011 | 567.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2011 | 4188.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2011 | 9700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2011 | 19100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/05/2011 | 5315.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2011 | 215.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2011 | 414.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2011 | 45.55 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a pesagem das crianças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2011 | 1900.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/05/2011 | 24634.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2011 | 283.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2011 | 42378.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/05/2011 | 63990.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/05/2011 | 22425.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/05/2011 | 28389.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maiode 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2011 | 5450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2011 | 13635.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2011 | 390.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizados no veiculo Ambulancia fiurino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2011 | 2049.00 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, em atendimento nos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2011 | 6108.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2011 | 5291.66 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2011 | 513.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2011 | 45.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto do veiculo de placa MMV-8855-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2011 | 312.50 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de ossos bovinos para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2011 | 280.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de ossos bovinos para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2011 | 460.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecomento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2011 | 876.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecomento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 05, 10 e 18 de maio de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2011 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2011 | 85.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2011 | 887.89 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2011 | 351.00 | 00995371000150 | Stock Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2011 | 1710.28 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/06/2011 | 1222.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/06/2011 | 110.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços medicos prestados na realização de exames (TESTE HERGOMÉTRICO)em paciente carente deste Municipio, (ANTONIO SOARES DA SILVA),através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/06/2011 | 300.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/06/2011 | 677.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches, almoços e quentinhas destinadas para servidores em serviços na campanha de vacinaçao, realizada no dia 19/05/2011, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/06/2011 | 500.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 10 (dez) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 12,15,20,25 e 27 de abril de 2011 e 02,05,10,18 e 27 de maio de 2011, para trata de assuntos de interesse daSecretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/06/2011 | 630.00 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/06/2011 | 170.00 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/06/2011 | 878.94 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 1ª parcela do seguro do veiculo de placas NQF-9295-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/06/2011 | 267.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/06/2011 | 189.04 | 08941627000159 | Ferreira Atacado Distribuidor Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto a Secretaira de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/06/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de maio de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/06/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/06/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de maio de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/06/2011 | 300.00 | 00002504144490 | Clenio Wanderley Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca do cilindro de ignição e codificação de chaves do veiculo Ambulancia Dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/06/2011 | 324.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/06/2011 | 200.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para doação a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/06/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um aparelho de ar condicionado tipo split 18.000 BTUS para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/06/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/06/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/06/2011 | 1134.95 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao Caps deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/06/2011 | 199.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/06/2011 | 1216.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/06/2011 | 1047.75 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao Caps deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/06/2011 | 2910.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/06/2011 | 4369.44 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/06/2011 | 5258.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/06/2011 | 850.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cafe da manhã e almoço para participantes do encontro realizado neste Municipio com a participação do secretario de saude do Estado da Paraiba e comitiva , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/06/2011 | 14382.80 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/06/2011 | 7083.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de material para uso junto ao PSE - Programa Saude na Escola, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/06/2011 | 800.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancia de placas MNT-5068-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/06/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/06/2011 | 630.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2011 | 89.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2011 | 1523.68 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2011 | 2185.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/06/2011 | 438.80 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Junho de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/06/2011 | 1120.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande,João Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/06/2011 | 1615.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/06/2011 | 188.96 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/06/2011 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,na elaboracao da prestacao de contas, relativo ao exercicio financeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/06/2011 | 4842.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2011 | 7447.96 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/06/2011 | 250.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de lanches para o encontro de agentes, tecnicos e medicos das Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/06/2011 | 1095.55 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/06/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/06/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/06/2011 | 148.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/06/2011 | 3952.80 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/06/2011 | 99.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/06/2011 | 200.00 | 00040902595415 | Anadja Maria dos Santos Rios | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como palestrante na IV Conferencia Municipal de Saude na Cidade de Belém com o Tema central: Todos Usam o SUS na seguridade Social, politica Publica e Patrimonio do Povo Brasileiro, atraves daSecretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/06/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/06/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/06/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde maio de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/06/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/06/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/06/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/06/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/06/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/06/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/06/2011 | 160.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a compra de medicamentos para ser doado a pacientes carentes nas Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/06/2011 | 200.25 | 13647258000126 | Coop das C e Conf de Art do Vest e Acessorios | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados na confecção de lençois para a s ambulancias deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/06/2011 | 370.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, João Pessoa e no Hospital Regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/06/2011 | 1530.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/06/2011 | 90.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carente para atendimento médico na Cidade de Guarabira e nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/06/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de maio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/06/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz?Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328929, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/06/2011 | 650.00 | 00043477739434 | Garciliano Garcia Luna | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação da rede logica de computadores na Unidade Basica de Saude da Familia, Vigilancia Ambiental, Policlinica e Predio onde funciona a secretaria Municipal de Saude e Vigilancia Sanitaria, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/06/2011 | 290.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no CAPS e 4ª Conferencia de Saude e abertura de letreiros na Unidade Basica de Saude da Família, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/06/2011 | 200.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutencao de 07 janelas no Predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF IV, nesta Cidade, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/06/2011 | 8660.12 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/06/2011 | 13077.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/06/2011 | 6742.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/06/2011 | 25.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/06/2011 | 75.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo Unidade Movel de placas MMV-8855-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/06/2011 | 40.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ambulancia Dukato de placas MNT-5068-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/06/2011 | 30.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ambulancia Fiurini de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/06/2011 | 174.00 | 13647258000126 | Coop das C e Conf de Art do Vest e Acessorios | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lençois, como tambem serigrafia nos mesmos para serem utilizados nas ambulancias deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/06/2011 | 360.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 25 e 28 de maio de 2011 e 06, 15 e 16 de junho de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/06/2011 | 78.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/06/2011 | 586.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo ambulancia Dukato de placas MNT-5068-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/06/2011 | 38.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/06/2011 | 126.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo Ambulancia Fiorino de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/06/2011 | 175.20 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/06/2011 | 658.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/06/2011 | 1000.00 | 09032856000113 | Rc Alves dos S. Grafica Rapida e Copia Digital | importancia empenhada para pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção do Mural Pedagógico da Dengue, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/06/2011 | 6198.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/06/2011 | 65.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/06/2011 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em recargas de cartuchos para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2011 | 495.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Campina Grande, Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2011 | 200.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/06/2011 | 635.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/06/2011 | 865.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/06/2011 | 1074.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio e de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/06/2011 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante da 4ª Conferencia Municipal de Saude, deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/06/2011 | 120.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuicao durante a campanha de vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/06/2011 | 10941.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados na Policlinica Municipal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/06/2011 | 75.60 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atrazo no pagamento de titulos bancarios correspondente aos serviços de retifica e montagem do motor do veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/06/2011 | 378.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/06/2011 | 624.32 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/06/2011 | 1080.00 | 00025174622400 | Jose Edson Gomes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Natal, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/06/2011 | 485.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio e junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/06/2011 | 1171.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2010 e mes de maio e junho de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/06/2011 | 400.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 17, 18,19,25 e 26 de maio de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/06/2011 | 375.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/06/2011 | 400.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Predios da Unidade Basica de Saude da Familia IV, Fisioterapia e Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/06/2011 | 468.76 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2011 | 400.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2011 | 188.00 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, em atendimento nos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2011 | 4.00 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2011 | 19100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2011 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2011 | 69931.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2011 | 5450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2011 | 6015.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2011 | 43455.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2011 | 24314.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2011 | 254.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2011 | 13635.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2011 | 22425.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2011 | 27944.63 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2011 | 4188.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/07/2011 | 2182.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio em atendimento medico nas Unidades Básicas de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/07/2011 | 777.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches, almoços e quentinhas destinadas para servidores em serviços na campanha de vacinaçao, realizada no dia 19/05/2011, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/07/2011 | 5.20 | 24345886000173 | Serrafarma - Distribuidora de Medicamentos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/07/2011 | 40.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 liros, para serem utilizadas junto aos predios dos PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/07/2011 | 16.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 litros, para serem utilizadas junto ao predio do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/07/2011 | 32.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 litros, para serem utilizadas junto ao predio do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipaio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/07/2011 | 8.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 litros, para serem utilizadas junto ao predio do fisioterapia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipaio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/07/2011 | 40.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral em butijões de 20 litros, para serem utilizadas junto aos predios das Unidade Basicas de Saude na Familia - UBSF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipaio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/07/2011 | 35.00 | 00010423701410 | Jose roberto Xavier dos Santos Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados ma limpeza e substituição de telhas no predio da unidade basica de saude da familia - UBSF localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/07/2011 | 500.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/07/2011 | 54.36 | 00007215557480 | Issabella Ferreira de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/07/2011 | 54.38 | 00006071159474 | Fernando Pereira Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/07/2011 | 68.16 | 00008249108426 | Yasmim Regis Formiga de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/07/2011 | 68.16 | 00001574872451 | Nuno Ricardo Tiene Moreira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicasa de Saudes da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/07/2011 | 300.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 09, 12, 16, 20, 28 e 31 de maio de 2011, para trata de assuntos de interesse da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/07/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/07/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/07/2011 | 220.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Dukato ambulancia de placas MNT-5068-PB, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/07/2011 | 40.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de cortador de legumes pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/07/2011 | 200.00 | 00016036026404 | Jailde Rosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de palestra na IV conferencia Municipal e Saude neste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/07/2011 | 290.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma cadeira de rodas para ser utilizada por uma pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/07/2011 | 11875.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/07/2011 | 840.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cadeiras plasticas, destinadas para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/07/2011 | 3902.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para uso em pessoas carentes deste Municipio em atendimento medico nas Unidades Básicas de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/07/2011 | 1168.16 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados para pessoas carentes deste Municipio em atendimento medico nas Unidades Básicas de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/07/2011 | 1707.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio em atendimento medico nas Unidades Básicas de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/07/2011 | 390.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizadas na 4ª Conferencia Municipal da Saúde, neste Município, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/07/2011 | 750.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando a serviço na Cidade Brasilia, para participar do Congresso Nacional de Secretários, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de julho de 2011, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/07/2011 | 210.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de dois motores de central de ar condicionado pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/07/2011 | 380.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico por Imagem Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames na paciente carente deste Municipio, Srª MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/07/2011 | 895.00 | 01789792000198 | Sol Mar Tour Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens aereas mais hospedagens no trecho JPA/BSB/JPA, em nome da servidora TANIA MARIA VIEIRA CUNHA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/07/2011 | 600.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção do veiculo Dukato de placas MNT-5118-Pb, da Cidade de Guarabira para a Cidade de João Pessoa e remoção do veiculo ambulancia de placas MNT-5068 -PB, da Cidade de Belém para Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/07/2011 | 1260.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/07/2011 | 1291.32 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinados para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/07/2011 | 34.22 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | importancia empenhada para pagamento de multas e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/07/2011 | 13.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/07/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/07/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/07/2011 | 170.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a esta Edilidade para doaçao a um paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/07/2011 | 80.00 | 00004778988400 | Cristiano Joaquim dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na carpinagem e roço do mato no Predio da Unidade Basica de Saude da Familia do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/07/2011 | 2191.90 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de materiais para uso na Conferência Municipal de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/07/2011 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/07/2011 | 4573.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/07/2011 | 180.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na calibragem de bomba injetora do veiculo Dukato de placas MNT-5068-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/07/2011 | 107.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos ambulancia e onibus, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/07/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde junho de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/07/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de junho, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/07/2011 | 1317.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/07/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/07/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/07/2011 | 249.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/07/2011 | 485.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/07/2011 | 201.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/07/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/07/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/07/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/07/2011 | 1572.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/07/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/07/2011 | 1000.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um balcao divisoria com porta e patreleira sendo em bloco de madeira revestido em PVC no Predio da Policlinica, nesta Cidade, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/07/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/07/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/07/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Julho de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/07/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/07/2011 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/07/2011 | 150.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/07/2011 | 764.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo DUKATO de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/07/2011 | 120.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/07/2011 | 240.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulância de placas NPU-5945-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/07/2011 | 272.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/07/2011 | 150.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em desenhos aequitetonicos (plantas) do Predio da Unidade do SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/07/2011 | 1050.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes paras atendimento medico na Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/07/2011 | 4440.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/07/2011 | 6414.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/07/2011 | 205.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carente para atendimento médico , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa,Campina Grande e Natal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/07/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/07/2011 | 470.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Bananeiras, Guarabira, João Pessoa e no Hospital Regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/07/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/07/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/07/2011 | 1226.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/07/2011 | 343.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/07/2011 | 1119.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao Caps deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/07/2011 | 5222.13 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no preparo de sopas para distribuição com pessoas carentes no combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/07/2011 | 162.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/07/2011 | 674.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/07/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/07/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de junho de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/07/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de junho de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/07/2011 | 1430.77 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas Unidades de Saude em atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/07/2011 | 430.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados para uso nas Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/07/2011 | 756.00 | 07781874000172 | Santos Distribuidora de Moveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de colchoes destinados para uso na residencia dos medicos a serviços nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/07/2011 | 13524.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/07/2011 | 6887.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/07/2011 | 1900.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma maquina de lavar destinada para uso na Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/07/2011 | 37.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de medicamentos manipulados para serem doados a paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/07/2011 | 333.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Uno locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/07/2011 | 175.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua de coco para ser utilizada pela equipe de saude em plantao durante as festividades alusivas ao Sao Pedro neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/07/2011 | 270.60 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto aos eventos juninos realizados pela Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/07/2011 | 570.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/07/2011 | 340.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no Hospital Regional, desta Cidade, na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/07/2011 | 12538.85 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/07/2011 | 334.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confeccao e fornecimento de almoços para ser servidos aos Prefeitos e secretários de Saude, participando do encontro realizado neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/07/2011 | 751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/07/2011 | 975.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/07/2011 | 6115.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/07/2011 | 65.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/07/2011 | 1156.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/07/2011 | 40.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/07/2011 | 659.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/07/2011 | 178.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas para serem utilizadas junto a reuniao com Prefeitos, secretarios e corpo tecnico da Saude do estado, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comptovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/07/2011 | 325.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante da campanha de vacinação (Polio) realizada neste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/07/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/07/2011 | 300.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/07/2011 | 540.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande,Joao Pessoa e no Hospital Regional desta Cidade , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/07/2011 | 230.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica para ser utilizada por uma pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/07/2011 | 1615.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/07/2011 | 231.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/07/2011 | 210.00 | 00004679787430 | Bruno Rafael Marques da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos na area interna do Predio da Unidade Basica de Saude - IV, no periodo de 04 a 16 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/07/2011 | 120.00 | 00087802872715 | Luis Bernardo Sobrinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos na area interna do Predio onde funciona a UBSF IV e Policlinica nesta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/07/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 01, 04, 05 e 13 de junho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/07/2011 | 1080.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/07/2011 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (RNM Cranioencefalica) em um paciente deste Municipio, o Sr. SEVERINO LUIS DA SILVA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/07/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/07/2011 | 955.50 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/07/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/07/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/07/2011 | 400.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 07, 08,12,13 e 14 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/07/2011 | 120.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 23 e 30 de junho de 2011 e 01 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/07/2011 | 960.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/07/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/07/2011 | 22454.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/07/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/07/2011 | 5450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/07/2011 | 6015.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/07/2011 | 43614.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/07/2011 | 24477.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/07/2011 | 254.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/07/2011 | 77560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/07/2011 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/07/2011 | 22425.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/07/2011 | 4584.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/07/2011 | 13635.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/07/2011 | 31324.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/08/2011 | 878.94 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 3ª parcela do seguro do veiculo de placas NQF-9295-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/08/2011 | 6321.37 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSF's deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/08/2011 | 280.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de ossos bovinos para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/08/2011 | 6750.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Farmacia Basica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/08/2011 | 1196.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/08/2011 | 205.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/08/2011 | 4129.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/08/2011 | 1250.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/08/2011 | 550.00 | 08310784000166 | Uterus Serviços Medicos S/S Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames (histeroscopia) em uma paciente carente deste Municipio Sra. Neci Moreira dos Santos, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/08/2011 | 507.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/08/2011 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/08/2011 | 35.00 | 08804694000121 | Frazao Distribuidora de Gas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP em butijoes de 13 kg destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/08/2011 | 70.00 | 08804694000121 | Frazao Distribuidora de Gas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados para uso no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/08/2011 | 875.00 | 08804694000121 | Frazao Distribuidora de Gas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP em butijões de 13 kg, destinados para uso no preparo do Sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/08/2011 | 70.00 | 08804694000121 | Frazao Distribuidora de Gas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP em butijões de 13 kg, destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/08/2011 | 105.00 | 08804694000121 | Frazao Distribuidora de Gas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas GLP em butijões de 13 kg, destinados para uso nos PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/08/2011 | 294.40 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/08/2011 | 271.45 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/08/2011 | 387.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de tinta para impressoras desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/08/2011 | 65.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo ambulancia fiurino de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/08/2011 | 87.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/08/2011 | 75.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo ducato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/08/2011 | 2400.00 | 35485168000119 | LD Assessoria e Consultoria em Gestao de Saude | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria nos serviços de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/08/2011 | 40.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/08/2011 | 340.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas para o controle da carencia nutricional das crianças do Sitio Serraria, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/08/2011 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas para o controle da carencia nutricional das crianças atendidas junto a Unidade de Saude Basica da Familia - UBSF V, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/08/2011 | 1666.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/08/2011 | 370.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas junto a residencia dos medicos deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/08/2011 | 210.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 08, 14 e 22 de junho de 2011 e 05, 11, 19 e 25 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/08/2011 | 148.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/08/2011 | 80.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 diaria quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa para participar de uma reunião da CIB - SES, no dia 04 de julho de 2011 , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/08/2011 | 4500.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de ar condicionado, destinados para a Policlinica Municipal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/08/2011 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL-C. de Diag. do Aparelho Locomotor S/C Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um pacinete carente deste Municipio, SRa SILVANIA SILVA DOS SANTOS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/08/2011 | 500.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas S/C | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames (URETROSCOPIA) em um paciente carente o SR JOSE AILSON AVELINO DOS SANTOS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/08/2011 | 550.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente deste Municipio, Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/08/2011 | 3891.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de material para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/08/2011 | 2150.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de vários aparelhos pertencentes as Unidades Basicas de Saude da Família, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/08/2011 | 977.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/08/2011 | 680.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/08/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/08/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/08/2011 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 29 de julho de 2011 e 01 e 02 de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2011 | 320.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 04, 05,11, e 12 de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/08/2011 | 318.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para serem utilizadas ma Unidades Básicas de Saúde da Família desta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio e junho de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para utilizada junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/08/2011 | 3777.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/08/2011 | 3008.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/08/2011 | 250.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/08/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de julho, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/08/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/08/2011 | 250.80 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/08/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de julho de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/08/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de julho de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/08/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/08/2011 | 700.00 | 09352840000198 | CEDIPA-Centro de Endoscopia Dig. da Paraiba LTda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em uma paciente carente deste Municipio, a Sra FRANCISCA FERREIRA DE LIMA , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/08/2011 | 4880.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto ao CEO (Centro de Especialidades Odontologicas), deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/08/2011 | 1234.50 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/08/2011 | 30.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carente para atendimento médico na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/08/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/08/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde julho de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/08/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/08/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/08/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/08/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/08/2011 | 6173.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/08/2011 | 123.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 06/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/08/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat Uno Mille Way de placas MOM-3163-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/08/2011 | 1705.18 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Policlinica, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/08/2011 | 17.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na vacinação, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/08/2011 | 603.71 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/08/2011 | 55.26 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na vacinação, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/08/2011 | 90.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos veiculos locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/08/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/08/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 12, 20 e 27 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/08/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/08/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/08/2011 | 670.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/08/2011 | 720.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/08/2011 | 220.00 | 00007498404478 | Jailma Marcia da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Predio locado para os estagiarios do ERIP, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/08/2011 | 410.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes paras atendimento medico nesta Cidade,na Cidade de Guarabira e Campina Grande, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/08/2011 | 753.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho e julho de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/08/2011 | 666.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/08/2011 | 870.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Bananeiras, Campina Grande, João Pessoa e Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/08/2011 | 6929.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/08/2011 | 13767.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/08/2011 | 10384.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/08/2011 | 135.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/08/2011 | 1235.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/08/2011 | 6947.78 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no preparo de sopas para distribuição com pessoas carentes no combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/08/2011 | 87.75 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/08/2011 | 321.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na revisao geral da instalação com troca de fusiveis, suporte de fusíveis e conserto da bomba de agua do consultorio odontologico do veiculo Unidade Movel de Saude, serviços eletricos prestados no conserto do motor do ventilador do radiador do veiculo fiat fiorino ambulancia, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/08/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/08/2011 | 200.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no Hospital Regional, desta Cidade, na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/08/2011 | 360.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Bananeiras, Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude,deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/08/2011 | 7800.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de kit individual de higiene bucal para serem distribuidos gratuitamente com os alunos das escolas e creches municipais deste Municipio, através do Programa Saúde na Escola, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/08/2011 | 550.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/08/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/08/2011 | 1020.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/08/2011 | 260.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/08/2011 | 220.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PEÇAS-Severino Anotnio Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo Ambulancia Fiurino, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/08/2011 | 1671.44 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao Caps deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/08/2011 | 350.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção do veiculo Ambulancia de placas MNT-5068-Pb, da Cidade de João Pessoa para a Cidade de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/08/2011 | 3730.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlínica deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/08/2011 | 840.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a CEO deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/08/2011 | 110.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de xerox de materiais destinados a Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/08/2011 | 4454.40 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família-UBSF's, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/08/2011 | 1010.61 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/08/2011 | 129.26 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na vacinação, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/08/2011 | 306.58 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso da 4ª Conferência Municipal de Saúde, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/08/2011 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o Centro de Reabilitação Motor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/08/2011 | 8435.99 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Centro de Fisioterapeia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/08/2011 | 130.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuicao durante a campanha de vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/08/2011 | 7800.00 | 00003765188476 | Giovanni Avelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura, funilária, tapeçaria e elétrica no veiculo Fiat Fiorino ambulância de placas NPU-5945-PB pertencete a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/08/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agostoo de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/08/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/08/2011 | 365.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/08/2011 | 145.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em recargas de cartuchos e troca de cilindro para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/08/2011 | 502.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Fiorino, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/08/2011 | 120.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/08/2011 | 1820.00 | 00009186563467 | Jose Roberto dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização de vários Predios pertencentes a esta edilidade, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/08/2011 | 2331.55 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/08/2011 | 180.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 18, 20 e 22 de junho de 2011 e 14, 25 e 29 de julho de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/08/2011 | 150.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em uma paciente carente deste municipio, a Srª JOSEFA BERTO DE OLIVEIRA, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/08/2011 | 446.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em diversos setores da Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/08/2011 | 737.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2011 | 780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizados no veiculo Ambulancia fiurino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2011 | 78250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/08/2011 | 9545.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/08/2011 | 25600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/08/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/08/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/08/2011 | 13160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/08/2011 | 5203.87 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/08/2011 | 23835.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/08/2011 | 254.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/08/2011 | 44649.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/08/2011 | 22900.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/08/2011 | 30004.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/08/2011 | 6015.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/08/2011 | 4890.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/09/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/09/2011 | 52.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/09/2011 | 410.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para serem utilizados no atendimento das famílias que foram atendidas na pesagem e cadastramento do bolsa familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/09/2011 | 5500.00 | 00003894090499 | Isis Helena Bezerra Araújo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços medicos profissionais prestados na realização de exames VNG e ITB empacientes atendidos pelo Centro de Especialidade Médicas, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/09/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/09/2011 | 375.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de ossos bovinos para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/09/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde agosto de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/09/2011 | 130.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | importancia empenhada para pagamento pela recarga de oxigenio de cilindros do veículos ambulancia de placas MNT-5038-PBpertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/09/2011 | 951.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de medicamentos manipulados para serem doados a paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/09/2011 | 778.80 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches, almoços e quentinhas destinadas para servidores em serviços na campanha de vacinaçao, realizada no dia 13/08/2011, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/09/2011 | 200.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção do veiculo Ducato de placas MNT-5118-Pb, da Cidade de Mari para a Cidade de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/09/2011 | 305.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/09/2011 | 2352.90 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/09/2011 | 2396.60 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/09/2011 | 82.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos veiculos locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/09/2011 | 55.44 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em encadernações de materiais destinados a Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/09/2011 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizados no veiculo Ambulancia fiurino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/09/2011 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizados no veiculo Ambulancia fiurino de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/09/2011 | 170.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento de mao de obra prestados no conserto do veiculos de placas MNT-5118-PB e MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/09/2011 | 459.65 | 10814003000112 | Cipe Materiais Eletricos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para uso na Policlinica deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/09/2011 | 639.25 | 10814003000112 | Cipe Materiais Eletricos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/09/2011 | 878.94 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento da 4ª parcela do seguro do veiculo de placas NQF-9295-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/09/2011 | 1200.00 | 35485168000119 | LD Assessoria e Consultoria em Gestao de Saude | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria nos serviços de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/09/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/09/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/09/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/09/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/09/2011 | 219.42 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/09/2011 | 1960.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de agosto, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/09/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/09/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/09/2011 | 470.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Guarabira , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/09/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/09/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/09/2011 | 240.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 22,23 e 26 de agosto de 2011 , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/09/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 04, 09, 16 e 17 de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/09/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/09/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/09/2011 | 6830.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/09/2011 | 2398.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/09/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/09/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/09/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/09/2011 | 155.18 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/09/2011 | 155.18 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/09/2011 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (tomografia de cranio) em um paciente deste Municipio, a Sra.MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/09/2011 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (RESSONANCIA MAGNETICA) em um paciente deste Municipio, a Sra.ELENICE MATIAS DE ALBUQUERQUE, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/09/2011 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) em um paciente deste Municipio, a Sra.MARIA DAS NEVES COSTA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/09/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/09/2011 | 265.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros e confecção de faixas em diversos predios pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/09/2011 | 400.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 08 (oito) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 14, 17, 22 e 28 de junho de 2011 e 08, 15, 19 e 22 de julho de 2011, para trata de assuntos de interesse daSecretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/09/2011 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/09/2011 | 1955.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/09/2011 | 1290.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/09/2011 | 5000.00 | 13770749000160 | Consorcio Intermunicipal de Saude do AGR | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/09/2011 | 1232.00 | 00645050000126 | Roberto L. de Melo Industria e Com de Plasticos-ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ambulância Ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/09/2011 | 1290.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/09/2011 | 285.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancio fiorino de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/09/2011 | 2085.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Unidade Movel de placas MMV-8855-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/09/2011 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/09/2011 | 9287.45 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/09/2011 | 2260.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma protese endoesqueletica para ser utilizada por uma pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/09/2011 | 250.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica para ser utilizada por uma pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/09/2011 | 6292.12 | 10777594000103 | Construtora Linear Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na conservação e melhoramento do espaço fisico do Prédio onde funciona a fisioterapia neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/09/2011 | 10200.33 | 10777594000103 | Construtora Linear Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na conservação e melhoramento do espaço fisico do Prédio onde funciona a Policlinica neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/09/2011 | 2159.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/09/2011 | 155.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/09/2011 | 411.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/09/2011 | 97.90 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a pesagem das crianças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/09/2011 | 450.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços do cabeçote do compressor de ar do veiculo onibus de placa KBV-1004-PB, através da Secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/09/2011 | 200.00 | 00007498404478 | Jailma Marcia da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Predio locado para os estagiarios do ERIP, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/09/2011 | 205.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas para serem utilizadas junto a reuniao com assunto sobre drogas e na pesagem das crianças beneficiarias do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comptovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/09/2011 | 950.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/09/2011 | 780.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/09/2011 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/09/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/09/2011 | 945.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados no preparo e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência Nutricional dos mesmos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/09/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/09/2011 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/09/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/09/2011 | 600.00 | 41223207000102 | COESP - Centro Odontologico de Estudos e Pesquisas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados do curso de especialização em protese dentaria da aluna RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/09/2011 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Dukato Mini Bus, pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/09/2011 | 270.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/09/2011 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 05, 08 e 09 de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/09/2011 | 6940.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/09/2011 | 13792.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/09/2011 | 420.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no Hospital Regional, desta Cidade, na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/09/2011 | 310.00 | 00025174622400 | Jose Edson Gomes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat Uno Mille Way de placas MOM-3163-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/09/2011 | 14358.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/09/2011 | 170.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/09/2011 | 560.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes paras atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/09/2011 | 60.00 | 11826448000185 | Adriana Paula Silva Diniz | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no reboque do veiculo ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/09/2011 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo Fiat Dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/09/2011 | 1323.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/09/2011 | 4034.40 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/09/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/09/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de agosto de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/09/2011 | 360.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados prestados no transporte de um paciente para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/09/2011 | 517.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/09/2011 | 666.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na calibragem de bomba injetora do veiculo Dukato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/09/2011 | 6501.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/09/2011 | 130.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 07/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/09/2011 | 771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/09/2011 | 671.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/09/2011 | 6937.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/09/2011 | 143.20 | 25100223009965 | Rodoviario Ramos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de frete de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/09/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/09/2011 | 2587.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/09/2011 | 517.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/09/2011 | 800.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um bebedouro de pressão em aço inox, destinado para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/09/2011 | 309.80 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/09/2011 | 1600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bebedouros de pressão destinados para uso no PSF 1 deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/09/2011 | 4250.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de ar condicionado de janela, destinados para usoi nos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/09/2011 | 1440.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais permanente destinados para uso na Policlinica deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/09/2011 | 800.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um bebedouro de preessão destinado para uso na Policlinica deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o Centro de Reabilitação Motor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/09/2011 | 1100.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um refrigerador destinado para uso no Centro de Reabilitação Motora, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/09/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/09/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/09/2011 | 320.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2011 | 1941.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/09/2011 | 680.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2011 | 181.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2011 | 2.81 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para pagamento de tarifas de telefone, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2011 | 9545.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2011 | 6015.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2011 | 45135.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2011 | 24613.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2011 | 233.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2011 | 26300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2011 | 25805.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/09/2011 | 71120.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2011 | 21796.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2011 | 30512.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2011 | 5037.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2011 | 4905.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2011 | 13160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desteMunicipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/10/2011 | 5.55 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/10/2011 | 2.28 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/10/2011 | 2750.00 | 00003894090499 | Isis Helena Bezerra Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de pelos serviços medicos profissionais prestados na realização dse exames VNG e ITB prestados em pacientes atendidos pelo Centro de Especialidades Médicas, neste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/10/2011 | 2.18 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros e multas pelo atrazo no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/10/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/10/2011 | 155.25 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/10/2011 | 58.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/10/2011 | 120.00 | 12143313000188 | Policlinica Santa Ana Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/10/2011 | 600.00 | 41223207000102 | COESP - Centro Odontologico de Estudos e Pesquisas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados do curso de especialização em protese dentaria da aluna RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/10/2011 | 180.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo dukato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/10/2011 | 459.65 | 10814003000112 | Cipe Materiais Eletricos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/10/2011 | 6506.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/10/2011 | 750.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/10/2011 | 452.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/10/2011 | 2325.25 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/10/2011 | 930.02 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/10/2011 | 700.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto da instalação eletrica do sistema de injercao eletronica e retirada da bomba de alta pressao para troca de reparos e limpeza com troca de sensores do veiculo FIAT DUKATO Minibus, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/10/2011 | 125.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/10/2011 | 190.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas para o controle da carencia nutricional das crianças atendidas junto a Unidade de Saude Basica da Familia - UBSF V, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/10/2011 | 600.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao Predio do PSF 5, deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/10/2011 | 400.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confeccao de um banco de madeira revestido de PVC para ser usado na ambulancia MNT-5038, desta Cidade, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/10/2011 | 150.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento e colocacao de nolduras para os aparelhos de ar condicionado nos tres postos de saude do Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/10/2011 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/10/2011 | 180.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um armario com gaveta e preteleira, para uso no CEO-Centro Especializado de odontologia, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/10/2011 | 629.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/10/2011 | 1247.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/10/2011 | 1194.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/10/2011 | 300.00 | 05335840000129 | Cardioclin C. de Cardiologia e Geriatria S/C Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos medicos prestados na programação do marca passo , realizada no paciente carente Sr.JOSE HENRIQUE DE LIMA, residente neste Municipio, através da Secretaria da Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/10/2011 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/10/2011 | 539.93 | 11945569000146 | L & F Comercio, Projetos e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposicao para ser utilizada no veiculo Unidade Movel, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/10/2011 | 2520.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para uso na Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/10/2011 | 850.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma impressora para uso na Farmacia desta Edilidade, através da secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/10/2011 | 90.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/10/2011 | 870.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma impressora e um estabilizador destinados para uso na UBSF4, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/10/2011 | 917.60 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/10/2011 | 2397.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/10/2011 | 173.48 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/10/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/10/2011 | 1360.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/10/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/10/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de setembro/2011, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/10/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/10/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/10/2011 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/10/2011 | 547.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/10/2011 | 600.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/10/2011 | 355.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/10/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/10/2011 | 1205.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes paras atendimento medico nas Cidades de Campina Grande e João Pessoa, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/10/2011 | 1230.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/10/2011 | 443.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/10/2011 | 1387.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/10/2011 | 235.15 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na instalacao dos ar condicionados das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/10/2011 | 411.75 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos predios das Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00007455224249 | Firmino Bezerra de Alencar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/10/2011 | 120.00 | 00087802872715 | Luis Bernardo Sobrinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e preparacao do terreno para o palntio de hortaliças para serem utilizados no Programa Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/10/2011 | 148.30 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/10/2011 | 1423.30 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/10/2011 | 1075.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlínica deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/10/2011 | 400.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 13, 14 e 18 de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/10/2011 | 90.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa para participar da Capacitação da AGEVISA, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medicos hospitalar nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Municipal de saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/10/2011 | 520.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/10/2011 | 90.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa para participar da Capacitação da AGEVISA, nos dias 07,08 e 09 de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/10/2011 | 2250.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/10/2011 | 5108.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/10/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/10/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/10/2011 | 1170.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/10/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/10/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/10/2011 | 100.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSFs, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/10/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/10/2011 | 210.00 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/10/2011 | 57.36 | 41127689000601 | Camplast Comercio de Embalagens Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/10/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/10/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat Uno Mille Way de placas MOM-3163-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/10/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/10/2011 | 13303.55 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/10/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/10/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/10/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/10/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/10/2011 | 5192.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no preparo de sopas para distribuição com pessoas carentes no combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/10/2011 | 1102.12 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/10/2011 | 100.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/10/2011 | 1200.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/10/2011 | 660.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/10/2011 | 1160.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da suspensão com desenpeno no monobloco e substituição dos amortecedores do veiculo Fiat Uno Mile Fire de placas MOM-3163-PB, locado para serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/10/2011 | 175.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/10/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/10/2011 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados no preparo e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência Nutricional dos mesmos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/10/2011 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/10/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2011 | 7077.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2011 | 14081.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2011 | 995.76 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto ao Caps deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2011 | 739.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/10/2011 | 3820.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/10/2011 | 845.32 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/10/2011 | 63.75 | 00006573399463 | Eveline Apolinario Gomes | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude-UBSFS deste Municipio, de acordo com o Convenio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/10/2011 | 56.00 | 00008293434406 | Jossaria Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs deste municipio, de acordo com o Convênio firmado entre o UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/10/2011 | 56.00 | 00008293434406 | Jossaria Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs deste municipio, de acordo com o Convênio firmado entre o UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/10/2011 | 56.00 | 00006742830409 | Eula de Albuquerque Nobrega | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude-UBSFS deste Municipio, de acordo com o Convenio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/10/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 06, 16 e 19 de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/10/2011 | 815.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/10/2011 | 817.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/10/2011 | 1200.00 | 35485168000119 | LD Assessoria e Consultoria em Gestao de Saude | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria nos serviços de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/10/2011 | 420.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veic0ulo ambulancia de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/10/2011 | 700.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recuperação da bomba de alta pressao do veiculo ducato desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/10/2011 | 200.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado para uso na dedetização de predios pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/10/2011 | 2409.02 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/10/2011 | 6338.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/10/2011 | 126.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/10/2011 | 652.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fralda geriatrica destinadas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/10/2011 | 236.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de medicamentos manipulados para serem doados a paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/10/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/10/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/10/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/10/2011 | 233.67 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/10/2011 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/10/2011 | 60.00 | 00002450591486 | Amadeus Emiliano do Nascimentos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de araruna-PB, para participar do curso de treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/10/2011 | 60.00 | 00004244473475 | Edson Galdino da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de araruna-PB, para participar do curso de treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/10/2011 | 60.00 | 00007271730494 | Jonas Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de araruna-PB, para participar do curso de treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/10/2011 | 60.00 | 00009911091473 | Waltemberg Moreira de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de araruna-PB, para participar do curso de treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/10/2011 | 405.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidade Odontológica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/10/2011 | 5836.20 | 12633484000195 | Litoral Capacitacao e Serviços Educacionais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços no curso de Suporte Básico em Urgencia e Emergencia, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/10/2011 | 896.35 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinados para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/10/2011 | 229.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/10/2011 | 150.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao da AGEVISA nos dias 07,08 e 09 de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Vigilancia Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/10/2011 | 5800.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de l moto Honda CG 125 FAN, 9C2JC4110CR433975 de cor Preta, para ser utilizada na Vigilancia Sanitaria deste municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/10/2011 | 454.73 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSFs, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/10/2011 | 76180.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/10/2011 | 22287.58 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/10/2011 | 30247.77 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/10/2011 | 4905.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/10/2011 | 13160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/10/2011 | 7560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/10/2011 | 25205.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/10/2011 | 6108.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/10/2011 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/10/2011 | 22900.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/10/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/10/2011 | 24522.08 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/10/2011 | 233.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/10/2011 | 45085.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/10/2011 | 217.50 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no CEO - Centro de Especialidade Odontológica, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/10/2011 | 93.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para o CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/10/2011 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em recargas de toner para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/10/2011 | 545.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica desta Prefeitura para distribuicao gratuita a pessoas carentes desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/10/2011 | 1997.08 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/11/2011 | 110.80 | 00006340965407 | Erika Valeska da Costa Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/11/2011 | 126.30 | 00007437264480 | Denise Oiliveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/11/2011 | 110.80 | 00002016220333 | Maila de Sá Policarpo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/11/2011 | 88.90 | 00005765026427 | Irlan de Almeida Freires | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de valores relativos a despesas com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Universidade Federal do Estado da Paraiba-UFPB e Secretaria Municipal de saude-SMS do Fundo Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Saude, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/11/2011 | 305.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na instalação da bomba eletrica de agua do consultorio odontologico, serviços de manutencao do alternador no veiculo Unidade Movel de saude desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/11/2011 | 1100.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como eletricista de automovel pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/11/2011 | 468.68 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2011 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo ambulancia de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/11/2011 | 4048.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto aos PSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/11/2011 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/11/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/11/2011 | 220.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto do alternador e uma limpeza de bicos do veiculo fiat uno de placas MOM-3163, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/11/2011 | 70.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/11/2011 | 720.00 | 04438012000153 | Histo-Patologia Cirurgica e Citologia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/11/2011 | 640.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente deste Municipio, a Sr ANTONIO ALVES NETO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/11/2011 | 503.09 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas Unidades de Saude em atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/11/2011 | 11.58 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em encadernações de materiais destinados a Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/11/2011 | 1144.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/11/2011 | 105.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/11/2011 | 715.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nas festividades da semana da criança nos PSFs, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/11/2011 | 160.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento de materiais destinados para uso no veiculo moto da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/11/2011 | 2262.80 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/11/2011 | 1200.00 | 35485168000119 | LD Assessoria e Consultoria em Gestao de Saude | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria nos serviços de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2011 | 600.00 | 41223207000102 | COESP - Centro Odontologico de Estudos e Pesquisas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados do curso de especialização em protese dentaria da aluna RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2011 | 1200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/11/2011 | 3322.00 | 41226432000100 | CLIM - Clinica Integrada da Mulher S/C Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de uma cirurgia em um paciente deste Municipio a Sra MARIA JOSE CARDOSO MORAIS, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2011 | 270.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2011 | 400.00 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/11/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/11/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/11/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00007455224249 | Firmino Bezerra de Alencar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/11/2011 | 167.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2011 | 6794.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2011 | 1995.69 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/11/2011 | 85.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/11/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de outubro/2011, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/11/2011 | 65.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na encadernação do cadastro das Unidades Básicas de Saude da Família, CEO, Policlínica e CAPS deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/11/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/11/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 10, 17 e 31 de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/11/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/11/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/11/2011 | 1150.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e recife-PE, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/11/2011 | 1710.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/11/2011 | 90.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente carente para atendimento médico na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/11/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/11/2011 | 210.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 22 e 26 de setembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/11/2011 | 80.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços de instalaçao e serviço do ventilador prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas NPU-5949-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/11/2011 | 443.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/11/2011 | 315.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo micro onibus de placas LOO-4192-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/11/2011 | 320.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo micro onibus de placas LOO-4192-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/11/2011 | 80.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na instalação do vidro elétrico do veiculo ambulancia de placas MNT-5118-PB, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/11/2011 | 14211.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/11/2011 | 500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante na semana da crianca nas Unidades Basicas de Saude da familia, deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/11/2011 | 6338.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/11/2011 | 126.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 09/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/11/2011 | 790.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de 05 (cinco) split no prédio locado para o funcionamento da policlínica neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/11/2011 | 40.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca da lamina de um cortador de legumes pertencente ao Sopão deste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/11/2011 | 300.00 | 00038512831200 | Rivanildo dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/11/2011 | 940.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/11/2011 | 470.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um compressor e reposicao de sistema de uma geladeira, troca de dreno e gas com reoperacao de sistema em um bebedouro pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/11/2011 | 10.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada relativo a complementação da nota de empenho de nº 1247 datada em 05 de Outubro de 2011, relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/11/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/11/2011 | 400.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Posto de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/11/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/11/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/11/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/11/2011 | 7191.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/11/2011 | 264.91 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo moto de placas ofa-0210-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/11/2011 | 80.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na Cidade de João Pessoa, no dia 26 de outubro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/11/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/11/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/11/2011 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/11/2011 | 1360.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/11/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos Ambulancia Fiat Dukato de palcas MNT-5068, Ambulancia Fiorino MNT-5038, Fiat Dukato Minibus MNT-5118, Unidade Movel de Saude MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino NPU-5945 pertencentes a esta edilidade e Fiat Uno Mille Fire KHH-9263 locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/11/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde setembro de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/11/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/11/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde outubro de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/11/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/11/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/11/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/11/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat Uno Mille Way de placas MOM-3163-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/11/2011 | 1440.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/11/2011 | 555.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/11/2011 | 1423.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/11/2011 | 78.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas para distribuicao durante as comemoracoes da semana da criança , neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/11/2011 | 245.00 | 05537407000176 | CBPEX CONSULTORIA LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços educacionais de especialização em saude, prestados a Srª Alexandra Ermania de Lima, servidora desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/11/2011 | 340.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medico prestados na realização de exames em uma paciente carente deste municipio, a Srª SEVERINA MARTINS DE SOUZA, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/11/2011 | 50.00 | 11554809000181 | Maria Lucinete Brasilino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de uma placa refletiva para ser utilizada no veiculo moto de placas ofa-0210-pb, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/11/2011 | 1050.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medicos hospitalar nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Municipal de saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/11/2011 | 875.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados no preparo e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência Nutricional dos mesmos através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/11/2011 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do show infantil com palhaços, bonecos, magico, toletes e outras atrações no periodo de 07 a 14 de outubro no evento da semana da crianca nas Unidades Basicas de Saude da familia, deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/11/2011 | 120.00 | 00004778988400 | Cristiano Joaquim dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada de entulhos na area interna e externa do Predio do Posto de Saude da Familia do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/11/2011 | 1250.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa (FUNAD), através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/11/2011 | 981.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/11/2011 | 1111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/11/2011 | 2410.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/11/2011 | 240.00 | 00087802872715 | Luis Bernardo Sobrinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos na area inbterna do Predio locado onde funciona a Policlinica, UBSF IV, Fisioterapia e Vigilancia ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/11/2011 | 600.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/11/2011 | 1660.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande, Zona Rural deste Municipio e São Jose do Campestre no Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/11/2011 | 350.00 | 00006798191428 | Diogo Deivyd Queiroz de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/11/2011 | 1961.98 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/11/2011 | 191.42 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/11/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/11/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/11/2011 | 840.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Guarabira , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/11/2011 | 320.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas em eventos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/11/2011 | 615.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no Hospital Regional, desta Cidade, na Cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/11/2011 | 158.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/11/2011 | 1110.00 | 00025174622400 | Jose Edson Gomes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/11/2011 | 100.00 | 00004269309407 | Maria do Livramento da Silva Mandu | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de pula-pula para as festividades do dia das crianças na Unidade Básica de Saúde da Família III nesta cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/11/2011 | 130.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/11/2011 | 1540.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes paras atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande e João Pessoa, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/11/2011 | 2258.70 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento materiais destinados para uso nos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/11/2011 | 300.00 | 00008781677499 | Diego Romualdo de Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na digitalização das plantas dos Predios do CEO e POLICLINICA deste municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/11/2011 | 14030.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/11/2011 | 200.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/11/2011 | 231.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas unidades basicas de saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/11/2011 | 245.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo de placas LOO-4192-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/11/2011 | 55.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/11/2011 | 2600.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados para serem utilizadas na base da SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/11/2011 | 7152.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para serem distribuídos com a equipe do SAMU, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/11/2011 | 1916.60 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso na confecção e distribuição de sopa para o combate a carencias nutricionais deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/11/2011 | 217.51 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/11/2011 | 119.05 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para aos PSFs deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/11/2011 | 1950.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/11/2011 | 940.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/11/2011 | 350.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 01, 02, 12, 17, 18 e 31 de agosto de 2011 e 03 de setembro de 2011, para trata de assuntos de interesse da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/11/2011 | 210.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | importancia empenhada para pagamento pela recarga de oxigenio de cilindros do veículos ambulancia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/11/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlene Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/11/2011 | 27200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina G. P. Marques Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/11/2011 | 545.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiane Fernandes da Rocha, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/11/2011 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/11/2011 | 6339.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/11/2011 | 24663.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/11/2011 | 7560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/11/2011 | 13160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/11/2011 | 4905.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/11/2011 | 29252.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/11/2011 | 26205.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/11/2011 | 73960.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/11/2011 | 45146.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/11/2011 | 24652.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/11/2011 | 233.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/11/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/11/2011 | 470.79 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento correspondente a retenção de Imposto de Renda retido na fonte sobre redimentos de aplicação financeira de recursos aplicado de conta 10.708-5 PMB/Farmacia Basica, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizada na Rua Flávio Ribeiro, 38, nesta cidade, para o funcionamento. da residencia dos medicos que integram o PSF (Programa Saude na Familia) neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002504144490 | Clenio Wanderley Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na codificação e confeção de chave para o veiculo ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/12/2011 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspodente a locação de um imovel localizados a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, Centro, neste Municipio, para o funcionamento do centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da secretaria municipal de saude dofundo municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/12/2011 | 110.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames prestados em paciente carente deste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/12/2011 | 210.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 01, 02, 05, 08, 13, 15 e 29 de Dezembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/12/2011 | 6.69 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em encadernações de materiais destinados a Secretaria de Saude, deste Município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/12/2011 | 13719.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M.de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 002/2010 e proc. de nº 004/2010, durante o mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/12/2011 | 106.58 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nas Unidades de Saude em atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/12/2011 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente deste Municipio, o Sr JOAO GABRIEL SILVA PEDROSA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/12/2011 | 210.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente deste Municipio, o Sr. JOSE JUSTINO DA COSTA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/12/2011 | 290.00 | 14671570000118 | Josa Auto - Josias Jose Vicente | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do alternador e do motor de partida do veiculo fiat fiorino ambulancia de placas MNT-5038-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/12/2011 | 78.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de tinta para impressoras desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/12/2011 | 277.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/12/2011 | 428.85 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/12/2011 | 2696.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/12/2011 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/12/2011 | 20725.83 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/12/2011 | 8339.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/12/2011 | 41695.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/12/2011 | 20564.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/12/2011 | 4982.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo Terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/12/2011 | 28403.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/12/2011 | 73880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B de Menezes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude - UBSF's, através do Programa PSF - Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/12/2011 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal coordenadores dos programas Saude Buca, PPI/ECD e PSF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/12/2011 | 4905.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Vigilancia Ambiental), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/12/2011 | 20955.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/12/2011 | 93436.00 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais permanentes destinados para a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/12/2011 | 353.15 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento para cobrir despesas com aquisicao de medicamentos para a Unidade basica de saude da familia, para distribuicao gratuita com pacientes carentes deste Municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/12/2011 | 1150.00 | 12681342000101 | Almeida Sarmento e Cia Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lentes em resina destinadas para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/12/2011 | 5175.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Policlinica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/12/2011 | 26300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Vinicius Felix dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para o funcionamento da policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/12/2011 | 4685.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gerlane Costa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/12/2011 | 630.60 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/12/2011 | 1150.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/12/2011 | 7560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenildo Fonseca e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/12/2011 | 46290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/12/2011 | 26505.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/12/2011 | 730.80 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/12/2011 | 871.20 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF'S para atendimento a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/12/2011 | 150.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente deste Municipio, o Sr. JOAO MIZAEL DA SILVA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/12/2011 | 171.15 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/12/2011 | 1500.00 | 11808827000142 | Marcos da Silva Gonzaga | Importancia empenhada para pagamento pela confeccao de um portao de ferro para ser utilizado na garagem do SAMU, deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/12/2011 | 562.50 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de ossos bovinos para serem utilizados junto ao sopão deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/12/2011 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no reparo em placa mae de computadores para uso na Secretaria de saude deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/12/2011 | 600.00 | 41223207000102 | COESP - Centro Odontologico de Estudos e Pesquisas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados do curso de especialização em protese dentaria da aluna RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/12/2011 | 22732.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/12/2011 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de dezembro de 2011, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/12/2011 | 29496.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/12/2011 | 13160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/12/2011 | 6339.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/12/2011 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecanico nos veiculos Ambulancia Fiat Dukato de palcas MNT-5068, Ambulancia Fiorino MNT-5038, Fiat Dukato Minibus MNT-5118, Unidade Movel de Saude MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino NPU-5945 pertencentes a esta edilidade e Fiat Uno Mille Fire KHH-9263 locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/12/2011 | 1500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daisy Simões Campos, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal da Policlinica - Contratado, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/12/2011 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/12/2011 | 1140.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos na vigilancia ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/12/2011 | 1820.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de novembro/2011, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/12/2011 | 3600.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | importancia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Micro-Onibus marca modelo M.Benz/Mpolo Senior, combustivel diesel, ano 2003 modelo 2003, cor amarela, placas LOO-4192-PB, codigo renavan 80060708-2 chassi 9BM6881563B328928 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/12/2011 | 1445.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/12/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 07, 14, 21 e 25 de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/12/2011 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiat dukato de placas MNT-5068,ambulancia Fiat Fiorino de placas MMV-5038, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5118, unidade movel de saude de placas MMV-8855, ambulancia fat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat Uno Mille Way de placas MOM-3163-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/12/2011 | 1445.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição - Palacio da Merenda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/12/2011 | 260.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/12/2011 | 894.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material grafico, para ser utilizado na Policlinica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/12/2011 | 5865.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/12/2011 | 450.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informatica pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/12/2011 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para lanches dos participantes da campanha de vacina anti rabica na zona Urbana e Rural deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/12/2011 | 580.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo dukato de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/12/2011 | 205.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancio fiorino de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/12/2011 | 307.51 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227 localizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/12/2011 | 300.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilancia Ambiental do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/12/2011 | 110.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/12/2011 | 233.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhadas para pagamento pelo fornecimento de paes para uso nos PSF's deste Municipio, durante a pesagem das criancas para o controle da carencia nutricional das crianças atendidas junto a Unidade de Saude Basica da Familia - UBSF V, através da Secretaria de saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/12/2011 | 378.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidade Odontológica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/12/2011 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional,relativo ao mes de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, relativo ao mes de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/12/2011 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo do sopão para ser distribuido com as familias carentes deste Municipio para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/12/2011 | 2600.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/12/2011 | 2050.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo mini bus ducato de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/12/2011 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/12/2011 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/12/2011 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/12/2011 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/12/2011 | 350.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado à Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saude do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00007455224249 | Firmino Bezerra de Alencar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00042845963491 | Helcio da Rocha Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de proteses dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacinetes qua são atendidos no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas do Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/12/2011 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena, S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiários Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciencias da Saúde em convenio coma Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/12/2011 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 14, neste Municipio, para o funcionamento da residencia do medicos contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/12/2011 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Padre Aprigio Espinola, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativoao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/12/2011 | 2600.00 | 12681342000101 | Almeida Sarmento e Cia Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lentes em resina destinadas para distribuicao gratuita com pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/12/2011 | 5218.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/12/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/12/2011 | 96.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/12/2011 | 276.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a farmacia basica, deste Municipio,para distribuicao gratuita a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/12/2011 | 813.40 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidade Odontológica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/12/2011 | 1633.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/12/2011 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/12/2011 | 350.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde novembro de 2011, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/12/2011 | 36.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/12/2011 | 30.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/12/2011 | 99.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso nos PSF'S deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/12/2011 | 56.69 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o PSF II deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/12/2011 | 175.31 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/12/2011 | 8798.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/12/2011 | 1240.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para atendimento a pessoas carentes através do programa pão e leite no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/12/2011 | 7078.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/12/2011 | 418.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/12/2011 | 254.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de medicamentos manipulados para serem doados a paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2011 | 785.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13, para ser utilizado junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-USBFs, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/12/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para ser utilizado no CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2011 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2011 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2011 | 350.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de cozinha de 13Kgs para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sáude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/12/2011 | 695.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Policlinica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/12/2011 | 1860.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos medicos nas Unidades Basicas de saude da Familia - UBSF'S, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/12/2011 | 2600.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material grafico, para ser utilizado na Policlinica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2011 | 150.00 | 00087802872715 | Luis Bernardo Sobrinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos na area inbterna do Predio locado onde funciona a Policlinica, UBSF IV, Fisioterapia e Vigilancia ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2011 | 440.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de formularios para uso em atendimentos na vigilancia sanitaria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/12/2011 | 1962.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de material para serem utilizados junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/12/2011 | 530.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de serra da Raiz, Caiçara, Guarabira, e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2011 | 290.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches a serem servidos no encontro dos profissionais de saude e evento sobre as drogas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/12/2011 | 1070.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo de placas LOO-4192-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/12/2011 | 320.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa, nos dias 09,17, 18 e 21 de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/12/2011 | 75.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na encadernação de apostilhas para serem utilizados na reunião dos profissionais de saude desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/12/2011 | 1100.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/12/2011 | 605.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/12/2011 | 1053.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/12/2011 | 100.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e camaras de ar de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/12/2011 | 1075.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para diversos setores desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/12/2011 | 1013.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/12/2011 | 260.00 | 00011205090762 | José Júlio da Silva Neto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medicos na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/12/2011 | 202.15 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/12/2011 | 6245.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/12/2011 | 62.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/12/2011 | 6338.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/12/2011 | 126.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competencia 10/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/12/2011 | 550.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/12/2011 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/12/2011 | 1780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo micro onibus de placas LOO-4192-PB, locado a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00035196742468 | Ailson Fernandes Thomaz da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica e Financeira a secretaria Municipal de Saude, na elaboração de Projetos e utilização de recursos financeiros dos Programs desenvolvidos, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/12/2011 | 1360.00 | 00003183503433 | Herijosio Vieira de Azevedo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/12/2011 | 530.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Guarabira , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa (FUNAD), através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/12/2011 | 60.00 | 00051364441772 | Maria José da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de araruna-PB, para participar do curso de treinamento para o SAMU, nos dias 28 e 29 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/12/2011 | 430.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/12/2011 | 1907.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/12/2011 | 6.65 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/12/2011 | 265.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/12/2011 | 700.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/12/2011 | 570.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/12/2011 | 6250.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na realizacao de exames ultrassonograficos em pacientes carentes deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2011, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao no transformador , troca e revisao dos cabos do para raio do Predio locado para o funcionamento do CEO, centro de Fisioterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/12/2011 | 360.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/12/2011 | 5605.76 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio,para atendimento a pessoas carentes, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00007031383404 | Maria Juliana Barbosa de Miranda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como facilitadora nas oficinas do curso de enfrentamento ao uso abusivo de crack, alcool e outras drogas curso de capacitação de multiplicadores no 1º, 2º e 3º modulos, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00003912063460 | Andreza de Oliveira Andrade | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como conferencista na 1ª conferencia realizada no Municipio, para implantar as açoes de enfrentamento ao uso abusivo de crack, alcool e outras drogas, curso de capacitação de multiplicadores, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00005179383404 | Andreia de Oliveira Andrade | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como facilitadora nas oficinas e seminario no 1º, 2º e 3º modulo do curso de capacitação de multiplicadores na prevenção e enfrentamento ao uso abusivo de crack, alcool e outras drogas, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00082619263468 | Kelly Cristine Cordeiro | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados em oficinas de arteterapia do curso de capacitação de multiplicadores na prevenção e enfrentamento ao uso abusivo de crack, alcool e outras drogas, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00056769113368 | Joseane Maria de Castro Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como conferencista na 1ª conferencia realizada neste Municipio para implantar as ações de enfrentamento e oficinas nos módulos do curso de capacitação de multiplicadores na prevenção e enfrentamento no uso abusivo de crack, alcool e outras drogas, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/12/2011 | 186.75 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para uso no CAPS deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/12/2011 | 420.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para serem utilizadas junto ao veiculo moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/12/2011 | 30.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/12/2011 | 90.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/12/2011 | 24.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/12/2011 | 135.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para uso no CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/12/2011 | 1596.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para doação a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/12/2011 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo ambulancia de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/12/2011 | 2280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veiculo ambulancia de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/12/2011 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no veiculo de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2011 | 570.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2011 | 400.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em um paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2011 | 14196.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2011 | 163.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2011 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua no veiculo tração animal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2011 | 483.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de cartuchos destinados para uso na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/12/2011 | 1500.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos PSFs deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/12/2011 | 610.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no Hospital Regional, desta Cidade, na Cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2011 | 1230.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio, para atendimento medico , através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00025174622400 | Jose Edson Gomes Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2011 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços na cidade de Joao Pessoa nos dias 08, 15, 23 e 30 de dezembro de 2011, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2011 | 220.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locado para serviços junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/12/2011 | 2220.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacinetes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/12/2011 | 140.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de um ar condicionado com limpeza e troca de capacitor pertencente a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1715
Última atualização: 11/06/2024