| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 750.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 1728.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 1982.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 2240.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00003594, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14918, No DO CHEQUE 853.426 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2011 | 250.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF 1890, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14919, COM No DO CHEQUE 853.427 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 1020.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14878, COM CHEQUE No 855.127 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14885, COM O CHEQUENo 855.134 DA COTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 1016.50 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975624, COM O CHEQUE No 855.135 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 250.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGENIZACAO DO POSTO DO PSF DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14911, COM O CHEQUE No 14911 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 1500.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens diversas para a secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) COM No DE CHEQUE 853.434 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007378418420 | IVANIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE NA FAMILIA CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAODE POBREZA EM ANEXO, COM O No CHEQUE 853.431 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 14011, COM No CHEQUE 853.433 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 200.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14927, COM O No 853.430 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 300.00 | 00067410138491 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMO 2350, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14926, COM O No CHEQUE 853.429 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 5000.00 | 00046717943491 | JOSEILSON LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS16,DE PLACA LOQ 5576 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14016, COM No 863.499 DA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2011 | 1970.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MMN 6837 - PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14060, COM O CHEQUE No 863.447 DA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2011 | 250.00 | 00046844520425 | IVONETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HPL 2035, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA REMOCAO PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ORINDOS DO SITIO RIACHAO SENDO O VEICULO DIRIGIDO POR ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14044, COM O CHEQUE No 14044 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2011 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000075 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao de veiculo fiat uno de placa mno 3826, disposicao da secretaria de saude conforme contrato 115/2010 relatio ao ,mes de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa no 14051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2011 | 219.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CHEQUE No 863.517 DA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2011 | 217.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O No DO CHEQUE 863.518 DA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 1074.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 00014, COM No DO CHEQUE 863.516 DA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2011 | 458.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2011 | 3898.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE PANFLETOS, RECEITUARIOS E FICHAS, DESTINADAS AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL No 017765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2011 | 1888.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7.283-4, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 830 , COM O No DO CHEQUE 855.161 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14119, COM O CHEQUE No 855.162 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2011 | 600.00 | 00008244951796 | FRANCISCO JOSE LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGH 3477, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14132 COM O CHEQUE No 855.163 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14013 COM O CHEQUE No 855.164 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2011 | 770.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO NO PSF DO CENTRO DA CIDADE, TOTALIZANDO 22 METROS QUADRADOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2011 | 1500.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14148, COM CHEQUE No 853.450 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE PORTAO DE FERRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 001640, COM O CHEQUE No 855.169 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2011 | 200.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE PORTAO DE FERRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 001641 COM O CHEQUE No 855.168 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2011 | 814.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2011 | 1282.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2011 | 15552.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM O No DO CHEQUE 855.172 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2011 | 11721.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 , COM O No DO CHEQUE 855.172 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2011 | 44277.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM O No DO CHEQUE 855.172 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2011 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000101, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2011 | 28090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM O No DO CHEQUE 855.170 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2011 | 14348.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2011 | 7199.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2011 | 5536.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2011 | 29392.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 1180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2011 | 42572.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 30424.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2011 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2011 | 5006.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2011 | 653.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN 0715 , COM O No DO CHEQUE 855.175 DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006452, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 1171.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA - NOSSA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001036, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2011 | 11801.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920 - PAGAMENTO PARCIAL , CONFORME NOTA FISCAL No 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO DE PLACA NOD 6768, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 2671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2011 | 1500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2011 | 220.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2011 | 2082.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2011 | 2791.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2011 | 2344.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2011 | 6419.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2011 | 256.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2011 | 598.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2011 | 3103.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2011 | 9784.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2011 | 2684.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2011 | 1722.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2011 | 4995.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011209071878 | VERA LUCIA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO, COM O No DO CHEQUE 853463 CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2011 | 30.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2011 | 1230.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2011 | 1631.28 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2547 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2011 | 1289.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 974606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2011 | 180.00 | 00075263483449 | ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JPV 9036, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14372 - COM O No DO CHEQUE No 853470 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2011 | 250.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 6847, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14375 - COM O No CHEQUE 853474 DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2011 | 700.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2011 | 1000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006534, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 001038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2011 | 2440.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2011 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2011 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2011 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182,A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2011 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2011 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2011 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 14452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2011 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2011 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 14460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 00115/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0115/2010, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00005000476425 | RENAN GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SISVAN WEB DA SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO A COBERTURA DAS FAMILIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2011 | 977.06 | 09385378000125 | ALVES & ALVES LTDA - FARMACIA DO POVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MENOR MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA COM A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 004131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2011 | 4010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO (SUBSTITUIDO MENSALMENTE), CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO, COMO No DO CHEQUE 863625 DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DENo 14431 - COM O No DO CHEQUE 863624 DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2011 | 285.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/02/2011 | 3619.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2011 | 1733.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2011 | 400.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energiaq eletrica, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2011 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2011 | 918.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO COMPRESSOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2011 | 600.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SANTANA DE PLACA GXT 1193, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2011 | 200.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO PSF DE PIABAS - COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2011 | 480.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO PSF DE CANAFISTULA - COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL No 14641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2011 | 603.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO PSF DE MULUNGUZINHO - COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL No 14642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2011 | 565.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2011 | 549.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 131398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 2808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/02/2011 | 899.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2011 | 1846.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2011 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE TV DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2011 | 797.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 981138, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2011 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2011 | 1171.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA - NOSSA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001040, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2011 | 330.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.082, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2011 | 7500.00 | 00067508774434 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM GERAL NA COR BRANCA, LANTERNAGEM NAS PARTES FRONTAL, LATERAL E TRASEIRA E MECANICA NA SUSPENSAO, FREIOS E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMNN 0715, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14697 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A MENOR GABRIELLY OLIVEIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQH 7800, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 14712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2011 | 14348.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2011 | 4260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2011 | 19620.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2011 | 1180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2011 | 29392.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2011 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2011 | 4206.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2011 | 1230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2011 | 5686.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2011 | 42201.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2011 | 47435.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2011 | 23350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000174 | 25/02/2011 | 587.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0002305, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000175 | 25/02/2011 | 3870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0002304, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000176 | 25/02/2011 | 1282.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0002306, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2011 | 9681.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2011 | 16428.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2011 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2011 | 474.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000183 | 01/03/2011 | 12121.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2011 | 1101.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2011 | 2684.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2011 | 6693.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2011 | 9366.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2011 | 1583.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2011 | 3182.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2011 | 6624.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2011 | 259.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7283-4, RELATIVO FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000193 | 02/03/2011 | 76720.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KITïS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 58.040-6, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a extrato postado debitado na conta no 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2011 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2011 | 250.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGENIZACAO DO POSTO DO PSF DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000203 | 11/03/2011 | 700.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000204 | 11/03/2011 | 1000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2011 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2011 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2011 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRASNPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/03/2011 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 00115/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MeS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/03/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/03/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/03/2011 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.458-8, CONFORME NOTA FISCAL No 948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/03/2011 | 1889.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/03/2011 | 1454.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA HORUS NA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/03/2011 | 130.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, REPARO EM FONTE, PLACA LOGICA DE IMPRESSORA LASER VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2011 | 250.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA PARA O MENOR SAMUEL VICTOR GOMES DOS SANTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2011 | 57.61 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/03/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FICAIS E DAM, DURANTE O MeS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000237 | 18/03/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 2935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/03/2011 | 972.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2011 | 409.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energiaq eletrica, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2011 | 1618.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de conta de energia eletrica de diversos predios vinculado a secretaria de saude, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2011 | 750.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2011 | 219.95 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2011 | 1888.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2011 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energiaq eletrica, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2011 | 1290.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2011 | 1240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2011 | 31867.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2011 | 26752.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2011 | 42432.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - PSF , RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2011 | 46470.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2011 | 5826.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2011 | 12160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF - CONTRATADO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2011 | 4221.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2011 | 14348.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2011 | 4088.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2011 | 20740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2011 | 17593.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2011 | 11459.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2011 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2011 | 20.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2011 | 1171.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA - NOSSA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001044, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2011 | 5437.87 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2011 | 9388.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2011 | 937.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2011 | 2684.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2011 | 3182.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2011 | 259.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2011 | 925.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000270 | 01/04/2011 | 219.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2011 | 350.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DESLOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2011 | 6624.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/04/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/04/2011 | 2.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000276 | 05/04/2011 | 1034.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000277 | 05/04/2011 | 1709.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000278 | 05/04/2011 | 210.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/04/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES EM GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000280 | 08/04/2011 | 10875.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/04/2011 | 100.00 | 00041508424420 | ANTONIO FERNANDES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/04/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000284 | 08/04/2011 | 2340.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/04/2011 | 3529.29 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2011 | 52.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/04/2011 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 8861 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/04/2011 | 636.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000290 | 11/04/2011 | 5701.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 002.554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000291 | 11/04/2011 | 2429.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 002.555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/04/2011 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/04/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/04/2011 | 894.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/04/2011 | 744.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/04/2011 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRASNPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 28/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/04/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/04/2011 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 00115/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/04/2011 | 744.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/04/2011 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/04/2011 | 305.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NQD 6768, NQF 8920, MNO 3826,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000309 | 12/04/2011 | 1087.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000310 | 12/04/2011 | 181.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/04/2011 | 409.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000312 | 12/04/2011 | 366.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2688 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000313 | 12/04/2011 | 448.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002.890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000314 | 12/04/2011 | 230.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002.889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/04/2011 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO PRETO, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MeS DE MARCODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 1176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000317 | 13/04/2011 | 4698.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000318 | 13/04/2011 | 4928.78 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 556 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000319 | 13/04/2011 | 2184.62 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/04/2011 | 300.00 | 00097551376704 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2011 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000322 | 15/04/2011 | 716.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000323 | 18/04/2011 | 405.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/04/2011 | 453.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/04/2011 | 1831.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de conta de energia eletrica de diversos predios vinculado a secretaria de saude, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/04/2011 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/04/2011 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.458-8, CONFORME NOTA FISCAL No000.001.052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0000328 | 20/04/2011 | 6568.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AUTOCLAVE DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE CANAFISTINHA E CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 049 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/04/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/04/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FICAIS E DAM, DURANTE O MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/04/2011 | 600.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365,TOTALIZANDO SEIS VIAGENS CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 15401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000336 | 20/04/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2011 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2011 | 32158.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2011 | 42762.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/04/2011 | 1290.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/04/2011 | 4221.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF - , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/04/2011 | 1240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2011 | 31849.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/04/2011 | 4461.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2011 | 14427.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2011 | 45223.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0000348 | 29/04/2011 | 12301.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 055 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 15258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2011 | 11927.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2011 | 8005.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2011 | 20740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2011 | 17598.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000354 | 01/05/2011 | 200.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 002.436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000355 | 01/05/2011 | 4314.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 002.432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/05/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 000565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/05/2011 | 928.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/05/2011 | 2684.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/05/2011 | 7179.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2011 | 283.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/05/2011 | 9407.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/05/2011 | 5885.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2011 | 3197.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2011 | 940.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS RELATIVO AO MES MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/05/2011 | 250.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DO PSF DA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/05/2011 | 585.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 21711 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/05/2011 | 157.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/05/2011 | 303.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/05/2011 | 80.80 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL A CAGEPA RELATIVO AO PREDIO DO PSF, RELATIVO AOS MESES 12/2010; 01/2011;03/2011;04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/05/2011 | 480.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 021496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/05/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2011 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2011 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/05/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 15671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 15673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR,ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 15679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000397 | 11/05/2011 | 12204.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/05/2011 | 2121.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/05/2011 | 948.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 135598 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365/PB, TOTALIZANDO VINTE VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/05/2011 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 15752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MeS DE ABRILDE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 2047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000403 | 16/05/2011 | 3510.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/05/2011 | 775.00 | 00004822164411 | SEVERINO LUIZ DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA NO PSF DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 31 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/05/2011 | 1250.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000406 | 17/05/2011 | 865.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000407 | 17/05/2011 | 1840.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/05/2011 | 243.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/05/2011 | 474.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/05/2011 | 1835.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000411 | 18/05/2011 | 213.66 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/05/2011 | 175.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO AO PSE - SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No 033.984 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/05/2011 | 55.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO AO PSE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 3416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/05/2011 | 2277.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/05/2011 | 1931.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/05/2011 | 400.00 | 00009570378484 | VENCELAUS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/05/2011 | 400.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/05/2011 | 400.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/05/2011 | 745.00 | 00008244951796 | FRANCISCO JOSE LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 06 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL E GUARABIRA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 15897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000420 | 20/05/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/05/2011 | 900.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/05/2011 | 900.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/05/2011 | 900.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 15904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/05/2011 | 220.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, NA MENOR MARIA CLARA ROSA DOS SANTOS, FILHA DE VERIDIANA ROSA SIQUEIRA, CPF 083.879.444-08, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE No 192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/05/2011 | 150.00 | 00062387871472 | ROSINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, CONFORME LAUDO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/05/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001.179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/05/2011 | 250.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA MOBILIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/05/2011 | 250.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA MOBILIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/05/2011 | 4804.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/05/2011 | 5826.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/05/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/05/2011 | 31969.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/05/2011 | 47762.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/05/2011 | 4275.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/05/2011 | 12200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/05/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/05/2011 | 45674.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/05/2011 | 40391.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/05/2011 | 1290.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/05/2011 | 4221.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/05/2011 | 16781.22 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRERTARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/05/2011 | 17696.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRERTARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/05/2011 | 33210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRERTARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/05/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/06/2011 | 4183.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/06/2011 | 16414.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/06/2011 | 3612.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2011 | 7522.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000449 | 01/06/2011 | 901.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000450 | 01/06/2011 | 1039.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000451 | 01/06/2011 | 1238.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000452 | 01/06/2011 | 1874.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000453 | 01/06/2011 | 12529.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2011 | 380.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 10 BOMBONA DE 200 LT DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 096101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/06/2011 | 13.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/06/2011 | 600.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTO DE UM ELETROCARCIOGRAFO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/06/2011 | 2100.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TRES COMPRESSORES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 845 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000459 | 03/06/2011 | 114.24 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000460 | 03/06/2011 | 484.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2832 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000461 | 03/06/2011 | 3587.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000462 | 03/06/2011 | 2500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0000463 | 03/06/2011 | 1937.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE No 047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 001254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/06/2011 | 303.67 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/06/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0000467 | 06/06/2011 | 1822.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000468 | 07/06/2011 | 337.20 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000469 | 07/06/2011 | 180.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/06/2011 | 1166.52 | 03084112000166 | SAUDE COM. DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/06/2011 | 500.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS), EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/06/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/06/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/06/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/06/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/06/2011 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/06/2011 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/06/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COTRATO DE No 0039/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/06/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/06/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/06/2011 | 411.20 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/06/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCENTES) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/06/2011 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/06/2011 | 17.90 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL CONSUMIDA NO POSTO DO PSF DE SANTO AMARO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/06/2011 | 93.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DO PSF DE PIABAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010, MARCO ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/06/2011 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/06/2011 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 004545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/06/2011 | 500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DESTINADO A DUAS INSCRICOES EM CURSO DE FINANCIAMENTO E EXECUCAO ORCAMENTARIA A REALIZAR-SE EM BRASILIA NOS DIAS 09,10,11 E 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/06/2011 | 80.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS DO PSF DE SITIO PIABAS E CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/06/2011 | 258.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/06/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 1/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000509 | 20/06/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/06/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/06/2011 | 127.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO PSE DE PLACA NQF 8920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/06/2011 | 501.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/06/2011 | 710.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO PREVENTINA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00003344472402 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAYDE PLACA MNW 0562, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 20/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/06/2011 | 1100.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CHA DO MASCATE, GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMU 1100, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/06/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/06/2011 | 1749.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/06/2011 | 1651.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINACONFORME NOTA FISCAL DE No 032513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/06/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/06/2011 | 254.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/06/2011 | 45228.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/06/2011 | 32324.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/06/2011 | 48064.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/06/2011 | 1290.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/06/2011 | 31969.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/06/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2011 | 5826.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/06/2011 | 12849.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/06/2011 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2011 | 4121.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2011 | 6140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2011 | 12101.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2011 | 17776.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000535 | 30/06/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES EM GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2011 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2011 | 26770.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW 1897, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000539 | 01/07/2011 | 144.33 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000540 | 01/07/2011 | 341.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 64821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000541 | 01/07/2011 | 3329.30 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 2891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000542 | 01/07/2011 | 2418.95 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 2890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000543 | 01/07/2011 | 1220.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000544 | 01/07/2011 | 1210.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000545 | 01/07/2011 | 1242.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000546 | 01/07/2011 | 804.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 64921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCENTES), CONFORME NOTA FISCAL DE No 2951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000548 | 01/07/2011 | 4680.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000549 | 01/07/2011 | 11733.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624 E NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/07/2011 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/07/2011 | 92.88 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA POTAVEL DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/07/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/07/2011 | 1247.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR EM CLINICA DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/07/2011 | 815.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS (FRESCOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 035269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000556 | 05/07/2011 | 510.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000557 | 05/07/2011 | 1830.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/07/2011 | 154.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 47 - PARA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000559 | 06/07/2011 | 4370.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000560 | 06/07/2011 | 4150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000561 | 06/07/2011 | 4484.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/07/2011 | 250.00 | 00075255510491 | JOSE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MOH 7160 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/07/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MeS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/07/2011 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/07/2011 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/07/2011 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/07/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/07/2011 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/07/2011 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/07/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/07/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/07/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/07/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 16646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/07/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527,NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADEDURANTE O MeS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nø 16648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/07/2011 | 500.00 | 00020420498400 | ALBINO JOSE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE E PAZ, E NAO A VIOLENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/07/2011 | 800.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNH 7844, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL No 16706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/07/2011 | 800.00 | 00080530834472 | REJONILDA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CELTA DE PLACA MOP 9751, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0000591 | 08/07/2011 | 1837.45 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/07/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 201, CONFORME NOTA FISCAL DE No001277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/07/2011 | 4897.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000594 | 08/07/2011 | 1624.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/07/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000596 | 11/07/2011 | 1007.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 0002992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/07/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 2/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/07/2011 | 250.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DO PSF DA AGROVILA DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCENTES), CONFORME NOTA FISCAL DE No 3840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/07/2011 | 2111.33 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920, VINCULADO AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/07/2011 | 985.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CAPITAL FEDERAL PARA O SR. HUMBERTO ALBUQUERQUE, DIRETOR DO HOSPITAL MUNICPAL, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO RELACIONADO AO SETOR DE SAUDE NO PERIODODE 09/07/2011 A 13/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/07/2011 | 330.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 15/07/2011 - SERVENTE - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/07/2011 | 550.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 15/07/2011 - PEDREIRO - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No16925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/07/2011 | 550.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 15/07/2011 - PEDREIRO - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/07/2011 | 216.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELE. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONF0RME NOTA FISCAL DE No 363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/07/2011 | 1242.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E FIOS DESTINADOS AO PSF DE PIABAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002415 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 000647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000609 | 19/07/2011 | 5128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 000.003.029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000610 | 19/07/2011 | 8094.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 000.003.030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/07/2011 | 471.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/07/2011 | 1593.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVEROS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/07/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/07/2011 | 1500.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 2V FF 380L M410E GE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO PSF CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 606 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/07/2011 | 910.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000616 | 21/07/2011 | 9042.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/07/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/07/2011 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/07/2011 | 1722.62 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.011.000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/07/2011 | 4204.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/07/2011 | 17685.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/07/2011 | 3590.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/07/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/07/2011 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/07/2011 | 16160.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/07/2011 | 36115.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/07/2011 | 17188.34 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/07/2011 | 9800.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/07/2011 | 7221.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/07/2011 | 1290.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/07/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/07/2011 | 6024.33 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/07/2011 | 6140.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/07/2011 | 44984.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/07/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/07/2011 | 32474.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/07/2011 | 48508.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/07/2011 | 31969.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/07/2011 | 330.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2011 A 29/07/2011 - SERVENTE - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/07/2011 | 550.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2011 A 29/07/2011 - PEDREIRO - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/07/2011 | 550.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2011 A 29/07/2011 - PEDREIRO - 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/07/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL No 0089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/07/2011 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000644 | 01/08/2011 | 1560.18 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000645 | 01/08/2011 | 1332.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000646 | 01/08/2011 | 1053.13 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000647 | 01/08/2011 | 3307.89 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000648 | 01/08/2011 | 3185.39 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000649 | 01/08/2011 | 3561.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000650 | 01/08/2011 | 206.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000651 | 01/08/2011 | 1174.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/08/2011 | 3400.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES E CAFE DA MANHA COM FRUTAS DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/08/2011 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No17151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/08/2011 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/08/2011 | 4000.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 04 CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSFS DO CENTRO, CANAFSTINHA, TAINHA E VIOLETA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/08/2011 | 500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000657 | 01/08/2011 | 1800.72 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 668 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000658 | 01/08/2011 | 416.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000659 | 01/08/2011 | 1695.34 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000660 | 01/08/2011 | 8566.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000661 | 01/08/2011 | 1588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 3046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000662 | 01/08/2011 | 1943.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVESOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de recuperacao no sistema hidraulico da cadeira odontologica do psf da localidade de mulunguzinho e manutencao dos sistemas hidraulicos dos gabinetes odontologicos dos postos psf de santo amaro e canafistinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/08/2011 | 758.48 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/08/2011 | 16.08 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/08/2011 | 385.52 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/08/2011 | 1457.68 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.011.103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/08/2011 | 945.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CVOMO PINTOR DO POSTO PSF DE PIABAS, DURANTE O PRIODO DE 27 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/08/2011 | 945.00 | 00009570378484 | VENCELAUS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO PINTOR DO PSF DE PIABAS , DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/08/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488, A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000672 | 04/08/2011 | 11710.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000122011 | 0000673 | 08/08/2011 | 3070.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No017893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000674 | 08/08/2011 | 3875.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATARIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/08/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No001374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/08/2011 | 3446.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.002.963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/08/2011 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/08/2011 | 598.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000679 | 09/08/2011 | 1624.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/08/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000681 | 10/08/2011 | 4822.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS QAOS POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/08/2011 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000684 | 10/08/2011 | 5188.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATARIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2011 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2011 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2011 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/08/2011 | 750.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 17196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365, TOTALIZANDO DEZENOVE VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 17308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/08/2011 | 3508.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS COBRADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2011 POR ENTREGAS DE CONTRA-CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/08/2011 | 1340.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE 13 VIAGENS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNH 7844 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305, A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/08/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/08/2011 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE No 16710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/08/2011 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE No 17053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488, A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO( EXAMES CLINICOS ) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, CONFORME NOTA FISCAL No 17189, EFETUADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/08/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 3/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000712 | 11/08/2011 | 6373.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/08/2011 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria debitado na conta no 11.568-1, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000714 | 11/08/2011 | 504.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000715 | 11/08/2011 | 1924.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000716 | 11/08/2011 | 1810.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000717 | 11/08/2011 | 4071.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/08/2011 | 330.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 12/08/2011 SERVENTE A 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/08/2011 | 550.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 12/08/2011 SERVENTE A 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/08/2011 | 550.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 12/08/2011 SERVENTE A 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/08/2011 | 27.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios debitado na conta no 11.568-1, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/08/2011 | 355.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/08/2011 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/08/2011 | 1673.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de contas de energia eletrica de diversos predios vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/08/2011 | 474.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 11.569-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000727 | 16/08/2011 | 122.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000728 | 16/08/2011 | 144.33 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCENTES), CONFORME NOTA FISCAL DE No 4743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000730 | 16/08/2011 | 258.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/08/2011 | 2208.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DA TAINHA, MULUNGUZINHO E PIABAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/08/2011 | 23.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria debitado na conta no 11.568-1, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000733 | 17/08/2011 | 88.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000734 | 17/08/2011 | 59.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/08/2011 | 2200.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DOS POSTOS DE PSF DAS LOCALIDADES DE PITOMBAS E CANAFISTINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000736 | 18/08/2011 | 218.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/08/2011 | 3013.50 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRILHAS DE MADEIRA COM TELA DESTINADA AOS POSTOS PSF DE CANAFISTULA, CANAFISTINHA, PIABAS, TAINHA E SANTO AMARO, TOTALIZANDO 205 METROS QUADRADOS AOA PRECO UNITARIO DER$ 14,70, CONFORME NOTA FISCAL DE No 046685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/08/2011 | 2310.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE DIVISORIA EM POSTOS PSF DE MULUNGUZINHO, TAINHA E CANAFISTINHA, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000739 | 19/08/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos contabeis no mes de agosto de 2011, conforme nota fiscal nø3579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/08/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000741 | 23/08/2011 | 82.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000742 | 24/08/2011 | 12230.00 | 09164849000175 | JOAO GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS POSTOS PSF DE PIABAS E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 047649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/08/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000744 | 25/08/2011 | 4688.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000745 | 25/08/2011 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.032.273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000746 | 25/08/2011 | 1028.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.032.272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/08/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000193 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA LOGOMARCA DO PSF NAS PAREDES DOS POSTOS DE CANAFISTINHA E CANAFISTULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/08/2011 | 46276.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/08/2011 | 16060.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/08/2011 | 30308.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/08/2011 | 15588.34 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/08/2011 | 31370.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/08/2011 | 31969.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/08/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/08/2011 | 6024.33 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/08/2011 | 6521.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/08/2011 | 42589.05 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/08/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores vinculado a secretaria de saude - saude bucal, relativo ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/08/2011 | 4275.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores vinculado a secretaria de saude - saude bucal contratados, relativo ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/08/2011 | 9740.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores vinculado a secretaria de saude - pab nasf contratados, relativo ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/08/2011 | 1290.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/09/2011 | 110.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000764 | 01/09/2011 | 4470.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/09/2011 | 680.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 044141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000766 | 01/09/2011 | 2691.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 3038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000767 | 01/09/2011 | 99.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000768 | 01/09/2011 | 180.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000769 | 01/09/2011 | 1194.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000770 | 01/09/2011 | 150.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000771 | 01/09/2011 | 1198.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 718 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000772 | 01/09/2011 | 1491.91 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000773 | 01/09/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES EM GLP, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.787 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2011 | 1824.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 48 BOMBONAS DE 200 LT DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 102951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000775 | 01/09/2011 | 2197.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL DE No 044160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000776 | 01/09/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES EM GLP, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.0001026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/09/2011 | 608.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 16 BOMBONAS DE 200 LT DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 106113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/09/2011 | 243.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/09/2011 | 1888.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. anulacao por equivoco no credor, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/09/2011 | 219.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. anulacao por equivoco no credor, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/09/2011 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/09/2011 | 670.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/09/2011 | 2.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/09/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/09/2011 | 398.02 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/09/2011 | 42.90 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/09/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No001417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/09/2011 | 10.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.568-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/09/2011 | 39.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.568-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/09/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO POSTO PSF DO CONJUNTO SANTO AMRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000199 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/09/2011 | 751.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LINCECIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/09/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000794 | 13/09/2011 | 604.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3308 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000795 | 13/09/2011 | 1495.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TELA DESTINADA AOS PSF DE CANAFISTULA, CANAFISTINHA, PIABAS, TAINHA E SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000797 | 14/09/2011 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000798 | 14/09/2011 | 1168.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/09/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/09/2011 | 1538.33 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/09/2011 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/09/2011 | 816.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/09/2011 | 840.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/09/2011 | 774.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/09/2011 | 864.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/09/2011 | 744.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/09/2011 | 414.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/09/2011 | 1586.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000812 | 20/09/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/09/2011 | 246.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/09/2011 | 540.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000815 | 21/09/2011 | 445.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000816 | 21/09/2011 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/09/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 4/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/09/2011 | 86.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000819 | 22/09/2011 | 8537.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/09/2011 | 4025.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000821 | 22/09/2011 | 588.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000822 | 22/09/2011 | 113.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000823 | 22/09/2011 | 434.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000824 | 22/09/2011 | 3283.91 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000825 | 22/09/2011 | 144.33 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000826 | 22/09/2011 | 122.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000827 | 22/09/2011 | 1539.29 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000828 | 22/09/2011 | 1616.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000829 | 22/09/2011 | 3804.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000830 | 22/09/2011 | 1946.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000831 | 22/09/2011 | 937.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000832 | 22/09/2011 | 103.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000833 | 22/09/2011 | 587.96 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000834 | 22/09/2011 | 1365.51 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000835 | 22/09/2011 | 1190.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/09/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/09/2011 | 5826.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/09/2011 | 47046.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/09/2011 | 33409.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/09/2011 | 1354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/09/2011 | 7041.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/09/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/09/2011 | 43823.67 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/09/2011 | 9800.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/09/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/09/2011 | 16100.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/09/2011 | 2410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/09/2011 | 27300.04 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/09/2011 | 9498.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/09/2011 | 24525.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/10/2011 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000852 | 01/10/2011 | 12110.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/10/2011 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/10/2011 | 4906.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/10/2011 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 033030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/10/2011 | 1590.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DOS POSTOS DO PSF, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E CONFORME NOTA FISCAL No 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000857 | 01/10/2011 | 2953.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000858 | 01/10/2011 | 1200.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 3170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000859 | 01/10/2011 | 1282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 3355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000860 | 01/10/2011 | 2556.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 3354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000861 | 01/10/2011 | 8394.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/10/2011 | 1100.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/10/2011 | 1500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SINALIZACAO E ACUSTICO DE 3 TONS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN 0715, CONFORME NOTA FISCAL No 000.424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/10/2011 | 3817.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/10/2011 | 16240.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/10/2011 | 3590.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000867 | 03/10/2011 | 1119.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000868 | 03/10/2011 | 1097.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000869 | 03/10/2011 | 1120.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE SANTO AMARO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000870 | 03/10/2011 | 1004.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE VIOLETA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000871 | 03/10/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000872 | 04/10/2011 | 1030.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE PIABAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000873 | 04/10/2011 | 1118.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE TAINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000874 | 04/10/2011 | 100.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE VIOLETA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000875 | 04/10/2011 | 1116.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000876 | 04/10/2011 | 1113.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE centro, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria debitado na conta 72834 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/10/2011 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/10/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 17932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/10/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO POSTO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/10/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO POSTO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MeS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/10/2011 | 720.00 | 00009570378484 | VENCELAUS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CANAFISTUL E TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/10/2011 | 720.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CANAFISTUL E TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000884 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/10/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/10/2011 | 600.00 | 00050390384453 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO PSF NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO CE 21 DIAS AO PRECO DE R$ 60,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/10/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/10/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No000222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000891 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/10/2011 | 3500.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA HIDRAULICO DO GABINETE ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE SANTA AMARO E CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL No17956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000893 | 05/10/2011 | 1791.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 3185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000894 | 05/10/2011 | 1101.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 3184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.569-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000896 | 07/10/2011 | 12161.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000897 | 07/10/2011 | 4150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000898 | 07/10/2011 | 11918.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/10/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, 22/08/2011 A 20/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 22/08/2011 A 20/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/10/2011 | 600.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 22/08/2011 A 20/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 17735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/10/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 5/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/10/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSABILIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 001474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/10/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/10/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/10/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/10/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/10/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO( EXAMES CLINICOS ) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, CONFORME NOTA FISCAL No 17725, EFETUADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/10/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/10/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/10/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305, A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCENTES), CONFORME NOTA FISCAL DE No 5601, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/10/2011 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2011 A 10/10/2011 SERVENTE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/10/2011 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2011 A 10/10/2011 SERVENTE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/10/2011 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/10/2011 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/10/2011 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/10/2011 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2011 A 10/10/2011 SERVENTE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/10/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/10/2011 | 5.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/10/2011 | 17.90 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/10/2011 | 29.12 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO CENTRO RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/10/2011 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/10/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/10/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/10/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF PIABAS E PITOMBAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 6527 A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000937 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000939 | 14/10/2011 | 1623.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000940 | 14/10/2011 | 3291.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 3450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000941 | 14/10/2011 | 825.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 3453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/10/2011 | 450.00 | 00050390384453 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS ENTRE OS DIAS 19/09/2011 A 07/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/10/2011 | 1796.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/10/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/10/2011 | 421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000946 | 18/10/2011 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 3472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000947 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/10/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000949 | 20/10/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/10/2011 | 300.00 | 00050390384453 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIA ENTRE OS DIAS 10/10/2011 A 21/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/10/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/10/2011 | 1485.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/10/2011 | 600.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS REFORMAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS AO PRECO DE R$ 60,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/10/2011 | 720.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS REFORMAS DO POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS AO PRECO DE R$ 60,00, CONFORME NOTA FISCAL DE N o 18385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/10/2011 | 500.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOO 7602, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 18380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000956 | 26/10/2011 | 7020.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 017928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000957 | 27/10/2011 | 1193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 3508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/10/2011 | 133.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/10/2011 | 46713.92 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/10/2011 | 10269.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/10/2011 | 33409.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/10/2011 | 1354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/10/2011 | 6476.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/10/2011 | 6201.03 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/10/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/10/2011 | 42631.39 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/10/2011 | 9760.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/10/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/10/2011 | 26983.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/10/2011 | 2410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/10/2011 | 9260.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/10/2011 | 16060.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/10/2011 | 14115.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/10/2011 | 608.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 16 BOMBONAS DE 200 LITROS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nø 108216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/11/2011 | 1102.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADOS AOS POSTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/11/2011 | 368.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/11/2011 | 42.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/11/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/11/2011 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/11/2011 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/11/2011 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/11/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/11/2011 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/11/2011 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/11/2011 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000996 | 01/11/2011 | 1937.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000997 | 01/11/2011 | 2103.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO CENTRO DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000998 | 01/11/2011 | 2087.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO CENTRO DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0000999 | 01/11/2011 | 1992.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO CENTRO DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0001000 | 01/11/2011 | 2137.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO CENTRO DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/11/2011 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/11/2011 | 1800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS P/EXCEPCIONAL, DESTINADA A DEFICIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/11/2011 | 19393.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/11/2011 | 15695.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/11/2011 | 16240.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/11/2011 | 17041.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001007 | 03/11/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/11/2011 | 441.56 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/11/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001010 | 05/11/2011 | 874.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/11/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/11/2011 | 2300.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE AUTOCLAVE DO CENTRO DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 18599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/11/2011 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 17/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/11/2011 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 17/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/11/2011 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 17/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001016 | 09/11/2011 | 12137.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NNO 3826, NOF 8920 E NQK 6536, CONFORME NOTA FISCAL DE No 051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001017 | 09/11/2011 | 7703.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001018 | 09/11/2011 | 2969.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/11/2011 | 1833.61 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/11/2011 | 402.36 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/11/2011 | 2363.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/11/2011 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/11/2011 | 675.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA , DESTINADA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/11/2011 | 214.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496, RELATIVO A 6/6 PARCELA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/11/2011 | 450.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/11/2011 | 1771.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/11/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001028 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/11/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/11/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFSTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/11/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/11/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/11/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/11/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/11/2011 | 2135.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TAXI DE PLACA MNZ 4845 A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2011 A OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 18782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/11/2011 | 960.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA NQD 9698 - 08 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/11/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/11/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO( EXAMES CLINICOS ) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, CONFORME NOTA FISCAL No 18794, EFETUADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS , DEBITADO NA CONTA No 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS , DEBITADO NA CONTA No 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS , DEBITADO NA CONTA No 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/11/2011 | 110.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS COLORIDAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001047 | 18/11/2011 | 2120.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 3966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/11/2011 | 1240.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL No 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/11/2011 | 1800.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TAXI DE PLACA NPW 1897 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/11/2011 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/11/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/11/2011 | 164.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6/6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/11/2011 | 200.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/11/2011 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS , DEBITADO NA CONTA No 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/11/2011 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 01/11/2011 A 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/11/2011 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE 01/11/2011 A 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/11/2011 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE 01/11/2011 A 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/11/2011 | 2485.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS ( FRESCOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 063404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0001059 | 24/11/2011 | 3300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/11/2011 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/11/2011 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/11/2011 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/11/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/11/2011 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/11/2011 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 1039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/11/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/11/2011 | 46062.58 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/11/2011 | 6302.76 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/11/2011 | 17155.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2011 | 1415.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2011 | 16385.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/11/2011 | 4404.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/11/2011 | 27833.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/11/2011 | 2410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/11/2011 | 43511.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/11/2011 | 9024.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/11/2011 | 12951.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/11/2011 | 6521.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/11/2011 | 9800.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/11/2011 | 33409.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/11/2011 | 1354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/11/2011 | 570.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No00041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/11/2011 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001085 | 01/12/2011 | 4706.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001086 | 01/12/2011 | 12529.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920, NQK 6536, CONFORMENOTA FISCAL DE No 058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/12/2011 | 2793.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A INTERNACAO DE WALLEX GONZAGA DA SILVA, CPF 060.520.334-28, EM UNIDADE DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, POR MOTIVODE URGENCIA, CONFORME LAUDO TECNICO ESPECIALIZADO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MeS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/12/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL DE No 111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/12/2011 | 3996.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/12/2011 | 887.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001092 | 01/12/2011 | 2346.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001093 | 01/12/2011 | 1684.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001094 | 01/12/2011 | 1530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001095 | 01/12/2011 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No 3620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001096 | 01/12/2011 | 326.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001097 | 01/12/2011 | 5378.35 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001098 | 02/12/2011 | 74.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de materiais diversos destinados a unidade mista de saude vanildo maroja, conforme nota fiscal no 3667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001099 | 02/12/2011 | 3782.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001100 | 02/12/2011 | 76.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001101 | 02/12/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/12/2011 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/12/2011 | 28.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/12/2011 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO SANTO AMARO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/12/2011 | 25.11 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO SANTO AMARO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001106 | 05/12/2011 | 1301.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/12/2011 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/12/2011 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/12/2011 | 18129.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS , CONFORME OFICIO DE No 103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/12/2011 | 7793.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS , CONFORME OFICIO DE No 101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/12/2011 | 18675.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS , CONFORME OFICIO DE No 102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/12/2011 | 15695.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS , CONFORME OFICIO DE No 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001113 | 07/12/2011 | 273.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001114 | 07/12/2011 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001115 | 07/12/2011 | 62.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 3696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/12/2011 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001122 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0001123 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305, A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/12/2011 | 210.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/12/2011 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/12/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/12/2011 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOI 2986, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO( EXAMES CLINICOS ) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, CONFORME NOTA FISCAL No 18905, EFETUADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/12/2011 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/12/2011 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/12/2011 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/12/2011 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/12/2011 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/12/2011 | 744.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/12/2011 | 744.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001138 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0001139 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/12/2011 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES MEDICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/12/2011 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No19087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003576500421 | REJANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFSTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/12/2011 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/12/2011 | 4570.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE TAINAH , MULUNGUZINHO, VIOLETA, PIABAS, SANTO AMARO, CENTRO, CANAFISTULAE CANAFISTINHA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/12/2011 | 2345.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/12/2011 | 120.00 | 00002098721790 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TAXI DE PLACA NPW 1897 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KJQ 7460, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/12/2011 | 2235.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/12/2011 | 153.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/12/2011 | 395.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/12/2011 | 2960.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/12/2011 | 2995.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001164 | 12/12/2011 | 321.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MXZ 2650, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 19260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/12/2011 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 19/12/2011 A 07/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/12/2011 | 1275.40 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768, CONFORME NOTA FISCAL DE No 150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/12/2011 | 1200.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, CONFORME NOTA FISCAL DE No 149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/12/2011 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 19/11/2011 A 07/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/12/2011 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE 19/11/2011 A 07/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/12/2011 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/12/2011 | 2100.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA HPN 6515 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001173 | 14/12/2011 | 1939.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001174 | 14/12/2011 | 2831.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001175 | 14/12/2011 | 1619.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001176 | 14/12/2011 | 186.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001177 | 19/12/2011 | 8735.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS , FICHAS E RECEITUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL 017973 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/12/2011 | 42160.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/12/2011 | 2410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/12/2011 | 4617.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/12/2011 | 9800.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/12/2011 | 32593.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/12/2011 | 24069.97 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/12/2011 | 11625.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/12/2011 | 1354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/12/2011 | 4760.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/12/2011 | 1090.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/12/2011 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/12/2011 | 8922.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/12/2011 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO EXAME PETSCAN DE QUE NECESSITA IMEDIAMENTE A SRA. ROZILDA HONORIO DE BRITO AUTORA NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER DE No 120.2011.001.296-6, CONFORME OFICIO DE No353/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/12/2011 | 445.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 1129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/12/2011 | 9515.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/12/2011 | 13010.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/12/2011 | 36173.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/12/2011 | 2079.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/12/2011 | 2405.85 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001198 | 20/12/2011 | 4240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/12/2011 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 08/12/2011 A 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/12/2011 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 08/12/2011 A 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/12/2011 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE 08/12/2011 A 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/12/2011 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001203 | 26/12/2011 | 214.20 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/12/2011 | 240.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE 23/12/2011 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/12/2011 | 480.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS 23/12/2011 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/12/2011 | 1050.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS E MEIO - 01/12/2011 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/12/2011 | 480.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS 23/12/2011 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001209 | 28/12/2011 | 500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 - COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001210 | 28/12/2011 | 5123.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios debitado na conta no 11643-2, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/12/2011 | 16060.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/12/2011 | 20915.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/12/2011 | 2369.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/12/2011 | 6655.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/12/2011 | 7059.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/12/2011 | 5867.46 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/12/2011 | 545.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/12/2011 | 47821.30 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/12/2011 | 1240.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/12/2011 | 1354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/12/2011 | 24538.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/12/2011 | 13496.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/12/2011 | 44056.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/12/2011 | 8421.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/12/2011 | 33556.05 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/12/2011 | 3600.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024