| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2011 | 560.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGETIVA ALTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E REDE ASSISTENCIAL HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 1194.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO COMPETANCIA 001/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 72.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 1701.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 26517.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 190.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DESTA CIDADE PARA O HEMONUCLEO EM PATOS PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 131.91 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTRIBUIDOS PELO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº936, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 5832.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1844.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 2781.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 3130.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 2574.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 17200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 5910.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 18729.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1620.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2011 | 646.55 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2011 | 822.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 103.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 419.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 720.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 3566.23 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTRIBUIDOS PELO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2827, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 6.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2011 | 705.22 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE ÓLEO E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº007218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2011 | 586.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº007218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2011 | 1080.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº3691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2011 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000012 | 20/01/2011 | 1650.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956) E GOL (NQB-5475) PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000014 | 20/01/2011 | 2351.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475) E MOTO (MNW-6241) PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000015 | 20/01/2011 | 2282.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475) E MOTO (MNW-6241) PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 90.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PADRÃO DE FARDAMENTO DE DEZ CAMISAS E DEZ CALÇAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2011 | 77.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2011 | 727.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRALDAS E OUTROS MATERIAS QUE COMPÕEM O KIT FORNECIDO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2011 | 586.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTRIBUIDOS PELO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº996, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2011 | 1685.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTRIBUIDOS PELO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000016 | 27/01/2011 | 2892.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475) E MOTO (MNW-6241) PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000001 | 28/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2011 | 1420.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO VAN PLACA CPS-9181, CONFORME CONSTA EM NOTA NOTA FISCAL Nº025156 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2011 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2011 | 69.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000013 | 31/01/2011 | 2307.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475) E MOTO (MNW-6241) PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2011 | 102.84 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:GOL (NQB-5475) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00607, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2011 | 117.11 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2011 | 552.93 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:UNO (MNZ-8956) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 496.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 617.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 253.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 57.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2011 | 2601.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMERELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2011 | 2961.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2011 | 4300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2011 | 22000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2011 | 982.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2011 | 23950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2011 | 855.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO E PROTETOR CARTER, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2011 | 1620.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2011 | 727.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRALDAS E OUTROS MATERIAS QUE COMPÕEM O KIT FORNECIDO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2011 | 540.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2011 | 1500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMMEIRAS CONBTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2011 | 2400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 3471.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2011 | 3130.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2011 | 17455.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2011 | 2960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 2200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 25812.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2011 | 1741.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2011 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000135 | 01/02/2011 | 3607.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475)E MOTO (MNW-6241),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2011 | 6408.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 002/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 1434.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 002/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2011 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2011 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2011 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2011 | 5.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2011 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2011 | 2.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2011 | 525.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2011 | 82.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2011 | 432.70 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000128 | 01/02/2011 | 772.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2011 | 600.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 4X0,70M COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL E ADESIVAÇÃO DOS VIDROS DA AMBULANCIA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº025447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2011 | 808.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2011 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORT. MOLA A GÁS), PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2011 | 24.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS), PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2011 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT ROLAMENTO, LONA FREIO, DISCO FREIO, PASTILHA FREIO), PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2011 | 95.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS, DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº000721 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2011 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2011 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO GOL PLACA NQB 5475, CONFORME NOTA FISCAL Nº000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2011 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2011 | 67.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2011 | 38.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/02/2011 | 830.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO GOL PLACA 5475, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2011 | 562.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA: MNW-6241, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2011 | 765.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA 1836, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2011 | 3231.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475)E MOTO (MNW-6241),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2011 | 54.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2011 | 82.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2011 | 158.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE VINTE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2011 | 2798.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO(NPU-8686),AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656), KOMBI(MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), GOL (NQB-5475),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2011 | 4675.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO COMPETANCIA 001/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2011 | 1408.00 | 35588730000130 | CANDIC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NETA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/02/2011 | 4900.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATENÇÃO BÁSICA, FICHA DE VISITA, RECEITUÁRIO), CONFORME DANFE Nº 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2011 | 78.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTA EDILIDADE PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2011 | 110.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, EM VEICULO TIPO VAN DE PLACA CHY-5720, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº025166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2011 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2011 | 1816.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2011 | 30000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2011 | 3130.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2011 | 2628.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2011 | 2808.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2011 | 900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2011 | 5800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PVC E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VILA PAPAGAIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2011 | 4300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2011 | 5200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº025170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2011 | 52.60 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:GOL (NQB-5475) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2011 | 209.33 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:GOL (NQB-5475) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2011 | 391.65 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2011 | 169.12 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2011 | 208.71 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2011 | 221.87 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2011 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2011 | 3.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2011 | 1427.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 002/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2011 | 6488.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 002/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2011 | 1716.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2011 | 26625.05 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2011 | 279.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 101 CDS, PARA SER USADO COM OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2011 | 11506.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO COMPETANCIA 002/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2011 | 19450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2011 | 3300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2011 | 3558.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2011 | 1014.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2011 | 2590.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2011 | 17526.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2011 | 62.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTAS AZ DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2011 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000168 | 03/03/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/03/2011 | 940.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE MOTOR E OUTROS PRESTADOS NO VEICULO UNO MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000192 | 04/03/2011 | 788.40 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº012600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2011 | 300.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000194 | 09/03/2011 | 242.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/03/2011 | 946.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CADEIRAS E ARMÁRIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000210 | 10/03/2011 | 3615.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475)E MOTO (MNW-6241),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2011 | 1680.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CADEIRAS E ARMÁRIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº93, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000172 | 15/03/2011 | 454.80 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000173 | 15/03/2011 | 696.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000174 | 15/03/2011 | 456.45 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000175 | 15/03/2011 | 133.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000195 | 17/03/2011 | 140.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000196 | 17/03/2011 | 1491.86 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/03/2011 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000209 | 20/03/2011 | 3240.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475)E MOTO (MNW-6241),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000198 | 22/03/2011 | 265.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000205 | 28/03/2011 | 2575.20 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº23, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2011 | 5586.11 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº008806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/03/2011 | 276.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº008806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000208 | 30/03/2011 | 3176.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), UNO(NPW-1836), UNO(MNZ- 8956), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475)E MOTO (MNW-6241),PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000211 | 30/03/2011 | 495.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000212 | 30/03/2011 | 692.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000213 | 30/03/2011 | 311.60 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000214 | 30/03/2011 | 97.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000215 | 30/03/2011 | 425.25 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº3125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2011 | 766.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº005465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000217 | 31/03/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2011 | 327.48 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2011 | 123.11 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.514, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2011 | 667.60 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2011 | 254.91 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2011 | 66.04 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.517, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2011 | 78.41 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2011 | 960.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO VAN PLACA CPS-9181, CONFORME CONSTA EM NOTA NOTA FISCAL Nº025178 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2011 | 136.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DEZESSETE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000227 | 31/03/2011 | 330.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº3130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2011 | 385.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2011 | 210.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2011 | 76.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2011 | 63.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2011 | 17407.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2011 | 390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PARACHOQUE E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, LOCADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONSTA EM DANFENº201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2011 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MMV-8956, PERTENCENTA A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONSTA EM DANFE Nº202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2011 | 2870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2011 | 23425.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2011 | 2620.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2011 | 984.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2011 | 192.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2011 | 3780.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CEO-5942, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2011 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO ODONTOLOGICO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO PSF, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2011 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2011 | 5789.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA MARÇO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2011 | 1306.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA MARÇO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2011 | 1716.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2011 | 26030.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11965-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2011 | 280.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2011 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2011 | 30000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2011 | 4300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2011 | 2808.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2011 | 900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2011 | 5800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2011 | 2628.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2011 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISO, REVESTIMENTO DE 35M DE CERAMICA E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III - POVOADO DE LAGOINHA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2011 | 1715.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2011 | 800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000284 | 04/04/2011 | 1473.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº25.799, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000285 | 04/04/2011 | 178.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº26.287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000286 | 04/04/2011 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA DESTINA A AMBULANCIA PARATI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/04/2011 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000288 | 04/04/2011 | 522.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA 2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/04/2011 | 122.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000245 | 04/04/2011 | 785.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000246 | 04/04/2011 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-86865, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2011 | 242.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº978071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/04/2011 | 452.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DESTINADAS AO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000247 | 07/04/2011 | 776.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.858, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000230 | 07/04/2011 | 527.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.857, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000239 | 09/04/2011 | 93.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/04/2011 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/04/2011 | 66.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000304 | 13/04/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/04/2011 | 148.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/04/2011 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/04/2011 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000231 | 14/04/2011 | 1658.73 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000248 | 14/04/2011 | 648.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000249 | 14/04/2011 | 255.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/04/2011 | 1038.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS FORMULÁRIOS UTILIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000251 | 15/04/2011 | 4697.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO (MNZ-8956), UNO (NPW-8946) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000252 | 15/04/2011 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000253 | 18/04/2011 | 996.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000232 | 18/04/2011 | 1235.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000233 | 18/04/2011 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000234 | 19/04/2011 | 322.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000254 | 19/04/2011 | 2576.04 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/04/2011 | 600.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/04/2011 | 362.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000235 | 25/04/2011 | 46.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000256 | 26/04/2011 | 592.94 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000257 | 26/04/2011 | 389.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000258 | 26/04/2011 | 50.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000259 | 26/04/2011 | 2691.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO (MNZ-8956), UNO (NPW-8946) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000315 | 26/04/2011 | 71.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ESB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000325 | 26/04/2011 | 1100.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000326 | 26/04/2011 | 550.62 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000241 | 26/04/2011 | 1504.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000240 | 27/04/2011 | 226.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.631, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000260 | 27/04/2011 | 166.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº27.583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000261 | 28/04/2011 | 1545.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000236 | 28/04/2011 | 4988.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000237 | 28/04/2011 | 1166.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000238 | 28/04/2011 | 410.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/04/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000330 | 28/04/2011 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/04/2011 | 520.00 | 00007093455425 | LUIS CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686 CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2011 | 127.00 | 00008216089830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PITURA NA PARTE DE FERRO DE DOIS ESCOVODROMOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000276 | 29/04/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/04/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/04/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/04/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/04/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/04/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000262 | 29/04/2011 | 163.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000263 | 29/04/2011 | 28.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2011 | 605.47 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2011 | 52.03 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2011 | 101.94 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2011 | 633.51 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/05/2011 | 2490.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/05/2011 | 17288.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2011 | 15700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/05/2011 | 1205.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/05/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000374 | 02/05/2011 | 98.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2011 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2011 | 350.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/05/2011 | 63.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/05/2011 | 2620.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000407 | 02/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000831, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2011 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2011 | 30000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2011 | 4300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2011 | 900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2011 | 2808.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DAFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2011 | 2628.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2011 | 5800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2011 | 3030.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/05/2011 | 80.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ COMEDORES PARA CÃO, DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000375 | 05/05/2011 | 143.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000377 | 06/05/2011 | 243.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000437 | 06/05/2011 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/05/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/05/2011 | 35.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A UM LIQUIDIFICADOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000354 | 09/05/2011 | 275.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2011 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2011 | 15357.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETANCIA 003/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000336 | 11/05/2011 | 1616.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000343 | 11/05/2011 | 2909.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO (MNZ-8956), UNO (NPW-8946) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000344 | 11/05/2011 | 3183.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO (MNZ-8956), UNO (NPW-8946) E MOTO (MNW-6241), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000394 | 11/05/2011 | 872.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - LAGOINHA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº50,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000395 | 11/05/2011 | 188.90 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PAPAGAIO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº51,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000396 | 11/05/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/05/2011 | 30.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/05/2011 | 320.00 | 00029218594400 | MANOEL OLEGÁRIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DPB-4717, CONFORME CONSTA EM NOTA NOTA FISCAL Nº025651 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/05/2011 | 48.50 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO DESTINADO A REVESTIMENTO DO PISO DO REBOQUE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº009901, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/05/2011 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/05/2011 | 1962.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRALDAS E OUTROS MATERIAS QUE COMPÕEM O KIT FORNECIDO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1.192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/05/2011 | 1285.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA ABRIL/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/05/2011 | 4849.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 04/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000425 | 13/05/2011 | 768.30 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 0.000.000.022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032011 | 0000426 | 13/05/2011 | 690.90 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 0.000.000.023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000341 | 16/05/2011 | 979.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/05/2011 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000763, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/05/2011 | 69.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/05/2011 | 110.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº6372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000345 | 17/05/2011 | 556.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº9584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000378 | 18/05/2011 | 204.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.784, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/05/2011 | 1898.41 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/05/2011 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/05/2011 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/05/2011 | 458.72 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG ML 3050, PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº025.650, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/05/2011 | 3000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA (DENTAL MAANAIM) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA SECADORA, CENTRIFUGA DE ROUPAS, ELETROCARDIOGRAFO E AUTOCLAVES, TODOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000348 | 19/05/2011 | 1410.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº28.475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/05/2011 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000340 | 19/05/2011 | 575.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000331 | 19/05/2011 | 289.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº28473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000346 | 20/05/2011 | 1272.20 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/05/2011 | 15870.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 004/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/05/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000351 | 23/05/2011 | 96.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/05/2011 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISCRITO EM NOTA FISCAL Nº000779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000353 | 23/05/2011 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/05/2011 | 75.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/05/2011 | 95.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CABO DE VELAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/05/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/05/2011 | 155.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/05/2011 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000338 | 25/05/2011 | 676.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/05/2011 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISCRITO EM NOTA FISCAL Nº000780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/05/2011 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISCRITO EM NOTA FISCAL Nº000781, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/05/2011 | 1925.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRANQUIA DE PEÇA DO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº010102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/05/2011 | 12.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/05/2011 | 1610.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O COMPLEMENTO DO ELENCO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000347 | 26/05/2011 | 2631.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), UNO (MNZ-8956), UNO (NPW-8946) E MOTO (MNW-6241), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000332 | 26/05/2011 | 452.97 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000349 | 27/05/2011 | 1486.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1.228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/05/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/05/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/05/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/05/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000361 | 27/05/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/05/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/05/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/05/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº025659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0000406 | 27/05/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº025661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000337 | 30/05/2011 | 1701.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000333 | 30/05/2011 | 253.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000334 | 30/05/2011 | 275.18 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2011 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000366 | 31/05/2011 | 159.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000379 | 31/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000851, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2011 | 401.79 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2011 | 731.15 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/05/2011 | 286.60 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/05/2011 | 68.20 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO FIAT UNODE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2011 | 67.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2011 | 88.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2011 | 26338.93 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/05/2011 | 850.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGOMARCA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA SEREM COLOCADAS NAS ESF BOM JESUS, PAPAGAIO E LAGOINHA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2011 | 130.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/05/2011 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2011 | 385.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/06/2011 | 1760.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE ORIENTADORA DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONSTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/06/2011 | 1031.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA SAMU 192, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000451 | 01/06/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/06/2011 | 261.79 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPW-1836, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/06/2011 | 665.87 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA: MON-4554, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2011 | 265.47 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NPU-8686, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2011 | 510.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF-9154, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2011 | 158.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DA 2ª SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JURU, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/06/2011 | 75.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2011 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2011 | 74.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/06/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000441 | 01/06/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2011 | 14331.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 005/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2011 | 26537.78 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2011 | 1716.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2011 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE E HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADOS NO PACIENTE PABLO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº11770, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11965-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2011 | 2808.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2011 | 2838.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2011 | 5800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2011 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2011 | 900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0000483 | 01/06/2011 | 180.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2011 | 10000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2011 | 3830.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2011 | 4300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2011 | 210.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº009902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2011 | 2813.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/06/2011 | 17288.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/06/2011 | 2595.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2011 | 1020.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2011 | 39875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2011 | 1440.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES ENFERMEIRAS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2011 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2011 | 1244.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA MAIO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2011 | 2764.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 05/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/06/2011 | 150.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000444 | 03/06/2011 | 1545.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000442 | 03/06/2011 | 2287.20 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/06/2011 | 220.00 | 00007093455425 | LUIS CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DA CAIXA DE AR E RETOQUE DE PINTURA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MON 4554 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/06/2011 | 245.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000508 | 06/06/2011 | 1357.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU, KIT ROL RODA TRASEIRA, PAST. FREIO, COIFA, AMORTECEDOR, BORRACHAS E LONA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNM 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000509 | 06/06/2011 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MNM-2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000514 | 06/06/2011 | 615.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PIVO, SIL. INTERM., SIL. TRAS. BAND. SUSPENSÃO, BORRACHA BAND., CIL. RODA TRASEIRA, BORRACHA BR. OSCILANTE DIANTEIRA E DE SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000515 | 06/06/2011 | 1230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, COXIM INFERIOR, BOCH FREIO, CALOTA, FILTRO DE AR, PNEU, DISCO FREIO, FILTRO DE OLEO, LONA DE FREIO, PAST. FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, CIL. RODA TRAS., COXIM ESCAPE, SUPORTE COXIM TRASEIRO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ-8946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/06/2011 | 1750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, RETÍFICA DO MOTOR, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, INJEÇÃO, ELETRÔNICA, LIMPEZA DOS BICOS, LUBRIFICAR E REGULAR A PORTA, AMBULANCIA PARATI PLACA MNM-2656 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº002407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/06/2011 | 445.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, KIT ESTABILIZADOR, ANTI FERRUGEM, MAÇANETA, MAQUINA VIDRO, PARAFUSO,CAMARA, PARA AMBULANCIA PARATI PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/06/2011 | 701.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR, BUCHA, ROLAMENTO, ESTOPA, KIT JUNTA, PIVO, PARAFUSO, PORCA, MOLA, PORCA AMORTECEDOR PARA AMBULANCIA PLACA MON 4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/06/2011 | 100.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE PARA KOMBI PLACA MOO 7127, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001350, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000511 | 06/06/2011 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ-8946, CONFORME NOTA FISCAL Nº000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000525 | 13/06/2011 | 264.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000526 | 13/06/2011 | 426.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000520 | 13/06/2011 | 233.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000510 | 16/06/2011 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MPW-8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000512 | 16/06/2011 | 112.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ROL RODA TRAS, KIT ESTA. DIANT.,ABRAÇADEIRA NYLON, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA: NPW 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/06/2011 | 3591.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS FARDAMENTOS (MACACÃO, BOTA, CAMINA E BONÉ) PARA OS PROFISSIONAIS (TÉCNICOS E CONDUTORES) DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000528 | 20/06/2011 | 425.25 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº3608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/06/2011 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000521 | 20/06/2011 | 660.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº3613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000522 | 21/06/2011 | 4054.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000523 | 21/06/2011 | 52.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000513 | 21/06/2011 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU E PINO DE BORRACHA PARA O VEICULO GOL PLACA NQB-5475, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000527 | 21/06/2011 | 1389.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/06/2011 | 180.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000050, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/06/2011 | 400.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO VAN PLACA CPS-9181, CONFORME CONSTA EM NOTA NOTA FISCAL Nº025683 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/06/2011 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CEO-5942, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/06/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/06/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/06/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES AOS PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/06/2011 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/06/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 025672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/06/2011 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/06/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº025676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000524 | 28/06/2011 | 3452.19 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.300, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2011 | 235.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2011 | 57.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000530 | 30/06/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2011 | 547.81 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO GOL NQB 5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2011 | 51.87 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2011 | 52.05 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000507 | 30/06/2011 | 2286.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2011 | 138.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025681, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/07/2011 | 1150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/07/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/07/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/07/2011 | 272.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/07/2011 | 450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/07/2011 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/07/2011 | 3650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/07/2011 | 27677.56 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/07/2011 | 1440.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2011 | 3900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2011 | 1225.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS EATADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2011 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2011 | 638.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000567 | 01/07/2011 | 86.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.028.993, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/07/2011 | 17902.37 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2011 | 2920.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2011 | 93.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2011 | 1716.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MOM 4554 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2011 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2011 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2011 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2011 | 1031.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2011 | 15248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 006/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2011 | 1965.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 06/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SANAR PROBLEMAS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2011 | 720.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SENHOR SECRETARIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2011 | 36.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2011 | 2628.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2011 | 3030.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/07/2011 | 3467.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/07/2011 | 34600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/07/2011 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADES DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/07/2011 | 2635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/07/2011 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000534 | 05/07/2011 | 501.56 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000535 | 05/07/2011 | 1747.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/07/2011 | 244.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/07/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADERNOS DE DESPESAS DESTA SECRETARIA REFERENE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025684, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000630 | 05/07/2011 | 8870.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000631 | 06/07/2011 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/07/2011 | 4797.20 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO MICROCOMPUTADORES PORTATIL DESTINADOS AS QUATRO EQUIPES DO ESF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº25324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/07/2011 | 323.20 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/07/2011 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/07/2011 | 627.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000536 | 07/07/2011 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA E SERVIÇO NO ESCAPE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/07/2011 | 247.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/07/2011 | 86.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA MOTO TITAN 150 JOB PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0000632 | 12/07/2011 | 150.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000626 | 12/07/2011 | 987.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ESB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/07/2011 | 300.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTA-SONOGRAFIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000537 | 15/07/2011 | 63.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000538 | 15/07/2011 | 355.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1.370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000539 | 18/07/2011 | 798.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 FATE IMPORTADO, PINO DE BORRACHA, ANTI FERRUGEM, ABRACADEIRA MICRO PRESILIA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA NPU-8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/07/2011 | 170.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE MOCHILA P/ MEDIDAMENTO CONF. LONA GRAM COR AZUL MARINHO E LARANJA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000599 | 19/07/2011 | 1015.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 SILENCIOSO INTERMEDIARIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHA BAND. TRAS., FILTRO DE AR, CASTROL GTX ANTIBORRA, FILTRO DE OLEO, MACACO HIDRAULICO, PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PAST. FREIO DIANTEIRO E CAMARA ARO 14, PARA O VEÍCULO UNO NPW 1836, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000600 | 19/07/2011 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA, CABAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000801, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/07/2011 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/07/2011 | 3000.88 | 09037814000175 | JOSE RIBEIRO CAETANO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/07/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/07/2011 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/07/2011 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/07/2011 | 1270.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA JUNHO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/07/2011 | 324.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALVULAS E RETENTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000563 | 21/07/2011 | 523.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.030.860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000542 | 22/07/2011 | 715.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/07/2011 | 773.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO 3M, ADITIVO, ESTOPA, OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, JUNTA CABEÇOTE, VELA, CORREIA DENTADA, POLIA VIRABREQUIM, CORREIA ALT/BA/GIR, FILTRO DE AR MOTOR, BALANCINHO PARA O VEÍCULO GOL NQB 5475, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000544 | 25/07/2011 | 3905.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000545 | 25/07/2011 | 3335.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (MNW-6241), KOMBI (MOO-7127), UNO(NPW-1836), GOL (NQB-5475), MOTO (MNZ-8956), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000546 | 25/07/2011 | 3161.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475), MOTO(MNW-6241), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000547 | 25/07/2011 | 3091.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000548 | 25/07/2011 | 972.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000540 | 25/07/2011 | 95.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000541 | 25/07/2011 | 1753.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANF Nº000.030.869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000584 | 25/07/2011 | 289.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000585 | 26/07/2011 | 111.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000564 | 26/07/2011 | 1302.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000565 | 26/07/2011 | 1307.98 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000549 | 26/07/2011 | 378.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000550 | 26/07/2011 | 800.14 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.657, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000551 | 26/07/2011 | 878.89 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000552 | 26/07/2011 | 639.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/07/2011 | 600.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000566 | 28/07/2011 | 2857.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/07/2011 | 423.93 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000554 | 29/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/07/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/07/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/07/2011 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/07/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/07/2011 | 72.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/07/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº025695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/07/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº025696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/08/2011 | 1260.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/08/2011 | 3325.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/08/2011 | 7380.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/08/2011 | 7250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMMEIRAS CONBTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/08/2011 | 2700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS EATADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/08/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/08/2011 | 3306.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/08/2011 | 3028.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/08/2011 | 3736.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/08/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/08/2011 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/08/2011 | 545.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/08/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/08/2011 | 27766.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/08/2011 | 18266.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/08/2011 | 1440.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/08/2011 | 6000.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO SUS, QUE ATENDA AS ÁREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E GESTÃO COM LOTAÇÃO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000694 | 01/08/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/08/2011 | 1989.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/08/2011 | 11901.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 07/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/08/2011 | 278.63 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO UNO PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2011 | 65.18 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO UNO PLACA NPU-8186, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/08/2011 | 53.62 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/08/2011 | 160.41 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000707 | 01/08/2011 | 1845.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000708 | 01/08/2011 | 2986.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/08/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/08/2011 | 2612.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 07/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/08/2011 | 1405.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA JULHO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/08/2011 | 84.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº025730, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/08/2011 | 1031.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/08/2011 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PATRONAL, CONFORME CONSTA EM NA LEI Nº 322/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/08/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/08/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11970-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000656 | 02/08/2011 | 22.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000657 | 02/08/2011 | 2213.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000740 | 02/08/2011 | 650.51 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/08/2011 | 640.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/08/2011 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/08/2011 | 218.00 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/08/2011 | 8000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/08/2011 | 29500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000655 | 03/08/2011 | 370.68 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/08/2011 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000709 | 03/08/2011 | 2185.75 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/08/2011 | 420.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/08/2011 | 280.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADES DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/08/2011 | 11100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/08/2011 | 177.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/08/2011 | 88.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000739 | 03/08/2011 | 723.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/08/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/08/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000659 | 04/08/2011 | 1854.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O COMPLEMENTO DO ELENCO DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº003.483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000738 | 08/08/2011 | 217.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº31547, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000737 | 09/08/2011 | 217.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº31591, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/08/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11970-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/08/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/08/2011 | 95.12 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº011727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/08/2011 | 217.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRACO DE VELAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº011727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/08/2011 | 284.43 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA O VEICULO UNO PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000717 | 10/08/2011 | 1535.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NQA-0995 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000718 | 10/08/2011 | 1005.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU AO VEICULO DE PLACA MOO-7127 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000649 | 11/08/2011 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE SUSPENSAO DA VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MON 4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000650 | 11/08/2011 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (PASTILA DE FREIO) DO VEICULO GOL PLACA NQB 5475, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000821, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000651 | 11/08/2011 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PIVO INFERIOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DINAT 1 LADO, PRATO MOLA DIANTEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000652 | 11/08/2011 | 1235.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU IMPORTADO, LAMPADA H4 12V, MANGUEIRA LEITOSA PARA MOLA, CORREIA GOODYEAR, REPARO CENTRALIZADOR PATIM TRAS., COXIM AMORTECEDOR SABO, KITE COIFA,TRAVA PIVO, ANTI FERRUGEM, COXIM ESCAPE, LONA FREIO, KIT ROLAMENTO RODA TRAS INT EXT, KIT ESTAB EXT FURO MAIOR, BUCHA TRAS EIXO GUIA, KIT ESTABILIZADOR INT DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000736 | 12/08/2011 | 1116.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000716 | 15/08/2011 | 647.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA NQB 5475 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000646 | 15/08/2011 | 301.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº11.147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/08/2011 | 28.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº011843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/08/2011 | 85.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº011843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000653 | 15/08/2011 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO GOL PLACA NQB 5475 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/08/2011 | 700.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000645 | 17/08/2011 | 1177.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.005.046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000640 | 17/08/2011 | 365.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANF Nº000.031.946, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/08/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADERNOS DE DESPESAS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/08/2011 | 1875.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATENÇÃO BÁSICA, FICHA DE VISITA, RECEITUÁRIO), CONFORME DANFE Nº 000.001.256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000648 | 19/08/2011 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TAPETE 2 PEÇAS BORCOL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNM2656 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000719 | 19/08/2011 | 603.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-8956 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/08/2011 | 630.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000729 | 23/08/2011 | 1697.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.002.861, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000735 | 23/08/2011 | 1050.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº11363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/08/2011 | 482.50 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAL, AREIA E CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETOQUES NO REBOCO E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/08/2011 | 557.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/08/2011 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/08/2011 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/08/2011 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/08/2011 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/08/2011 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/08/2011 | 120.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº02566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000635 | 23/08/2011 | 296.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000644 | 25/08/2011 | 930.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.596, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000643 | 26/08/2011 | 3626.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), GOL (NQB-5475)E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/08/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026.053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/08/2011 | 384.00 | 35588730000130 | CANDIC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO CAMISETA DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/08/2011 | 2708.76 | 09037814000175 | JOSE RIBEIRO CAETANO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000639 | 29/08/2011 | 203.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANF Nº000.032.384, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000641 | 30/08/2011 | 95.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº839, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000642 | 30/08/2011 | 1279.20 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/08/2011 | 186.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2011 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2011 | 337.00 | 00009335787418 | DANIELE NUNES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº026.059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2011 | 315.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (0ITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/08/2011 | 351.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQA-0995, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº012049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/08/2011 | 1646.42 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRANQUIA DE PEÇA DO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº012047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/08/2011 | 70.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000636 | 31/08/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000993, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000637 | 31/08/2011 | 567.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000747 | 01/09/2011 | 722.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/09/2011 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/09/2011 | 12200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/09/2011 | 18050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/09/2011 | 218.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/09/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MEDICO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000753 | 01/09/2011 | 312.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1619, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000754 | 01/09/2011 | 410.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000755 | 01/09/2011 | 551.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/09/2011 | 5818.80 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A EQUIPAR O SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº912, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000757 | 01/09/2011 | 110.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº33.512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000758 | 01/09/2011 | 31.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº33.642, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000759 | 01/09/2011 | 505.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº33.506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000760 | 01/09/2011 | 225.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1.547, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000761 | 01/09/2011 | 308.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1.533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000762 | 01/09/2011 | 209.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº11.559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000763 | 01/09/2011 | 1477.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº32.736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000764 | 01/09/2011 | 3871.06 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000765 | 01/09/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº001038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000766 | 01/09/2011 | 3210.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000767 | 01/09/2011 | 3852.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000768 | 01/09/2011 | 1869.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0000769 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº026075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/09/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000771 | 01/09/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026.065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/09/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/09/2011 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/09/2011 | 400.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM CHAPAS E TUBOS PADRONIZADAS COM ADESIVOS REFLETIVO E UMA PLACA NA BASE DESCENTRALIZADORA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/09/2011 | 700.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM ADESIVO REFLETIVO DE OITO PLACAS VIARIAS INFORMÁTIVAS E DE ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/09/2011 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003, EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/09/2011 | 1900.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FABRICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM ADESIVO REFLETIVO DE UM TOTEN PARA SINALIZAÇÃO DA ENTRADA E SAIDA DA AMBULANCIA DA BASE DECENTRALIZADORA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000779 | 01/09/2011 | 307.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000780 | 01/09/2011 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO KOMBI, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000781 | 01/09/2011 | 425.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS DESTINADA AO VEICULO UNO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/09/2011 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA 8686, CONFORME NOTA FISCAL Nº000837, EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000783 | 01/09/2011 | 593.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DE SUSPENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000784 | 01/09/2011 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000785 | 01/09/2011 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/09/2011 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº026.089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/09/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/09/2011 | 8700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMMEIRAS CONBTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/09/2011 | 2670.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/09/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/09/2011 | 1120.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/09/2011 | 315.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/09/2011 | 315.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/09/2011 | 175.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/09/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/09/2011 | 2720.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/09/2011 | 420.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE AVISOS EM VIDRO MEDINDO 1,5 X 1,00M PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 001 - CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/09/2011 | 270.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 4 X 0,8 M, PARA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026082, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/09/2011 | 28760.09 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003898618471 | KALLINE KFP DE OLIVEIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PELA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER - SAUDE DA CRIANÇA - SAUDE DO IDOSO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PELA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER - SAUDE DA CRIANÇA - SAUDE DO IDOSO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/09/2011 | 17584.07 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/09/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/09/2011 | 3209.92 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/09/2011 | 3736.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/09/2011 | 9534.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/09/2011 | 2900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DA ENFERMMEIRA CONTRATADA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/09/2011 | 22200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/09/2011 | 1031.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/09/2011 | 31.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/09/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/09/2011 | 275.35 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNM-2656, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/09/2011 | 264.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/09/2011 | 90.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/09/2011 | 924.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELMANTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 01/01, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/09/2011 | 6470.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 08/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/09/2011 | 1516.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELMANTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 01/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/09/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/09/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/09/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/09/2011 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/09/2011 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/09/2011 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/09/2011 | 1293.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/09/2011 | 7219.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETANCIA 08/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/09/2011 | 2126.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A 2% PARTE ADMINISTRATIVA COMPETANCIA 08/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000830 | 01/09/2011 | 1037.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/09/2011 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000832 | 01/09/2011 | 875.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-8946, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000833 | 01/09/2011 | 1993.30 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000834 | 01/09/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/09/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº025748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000836 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº026063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000837 | 01/09/2011 | 4667.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/09/2011 | 313.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/09/2011 | 130.41 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA NO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/09/2011 | 2443.42 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/09/2011 | 280.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF-9154, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/09/2011 | 0.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO.( EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 668) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2011 | 480.00 | 00007464295412 | EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENÇA E POLIO, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2011 | 400.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENÇA E POLIO, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004569050492 | JULIANA BARROS VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENÇA E POLIO, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/09/2011 | 400.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENÇA E POLIO, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000847 | 01/09/2011 | 1960.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000848 | 01/09/2011 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº32.705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000849 | 01/09/2011 | 415.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000850 | 01/09/2011 | 1075.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2011 | 1816.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2011 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/09/2011 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PATRONAL, CONFORME CONSTA EM NA LEI Nº 322/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/10/2011 | 115.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/10/2011 | 150.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/10/2011 | 780.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA A 7ª(SÉTIMA) CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/10/2011 | 342.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/10/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026.100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/10/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/10/2011 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CENTRO DE REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/10/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/10/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/10/2011 | 320.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº026.155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº026063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000864 | 03/10/2011 | 444.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/10/2011 | 780.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONFORME ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000866 | 03/10/2011 | 62.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.732, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/10/2011 | 6000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/10/2011 | 1150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS EATADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/10/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/10/2011 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/10/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/10/2011 | 28475.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/10/2011 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/10/2011 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/10/2011 | 245.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/10/2011 | 210.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000877 | 03/10/2011 | 958.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.006.648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000878 | 03/10/2011 | 978.53 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.857, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000879 | 03/10/2011 | 107.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEMETAÇÃO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000880 | 03/10/2011 | 427.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/10/2011 | 17902.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/10/2011 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/10/2011 | 2900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DA ENFERMMEIRA CONTRATADA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/10/2011 | 8700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/10/2011 | 3736.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIODA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/10/2011 | 3209.92 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/10/2011 | 1235.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/10/2011 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/10/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/10/2011 | 5250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/10/2011 | 22500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/10/2011 | 218.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/10/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MEDICO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/10/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/10/2011 | 1031.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/10/2011 | 106.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/10/2011 | 64.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/10/2011 | 60.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/10/2011 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 12350 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/10/2011 | 1953.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A 2% PARTE ADMINISTRATIVA COMPETANCIA 09/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/10/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAFAVEM DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026157,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/10/2011 | 5719.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE A EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 09/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/10/2011 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PATRONAL, CONFORME CONSTA EM NA LEI Nº 322/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/10/2011 | 1531.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELMANTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 02/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/10/2011 | 10286.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 09/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/10/2011 | 2261.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/10/2011 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/10/2011 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/10/2011 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/10/2011 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/10/2011 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/10/2011 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/10/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/10/2011 | 420.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000916 | 03/10/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000917 | 03/10/2011 | 2289.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000918 | 03/10/2011 | 3850.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVES PARA VEICULOS:DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/10/2011 | 278.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO D33 DESTINADO PARA LEITO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/10/2011 | 650.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE COPIADORA SHARP 1645 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADAS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/10/2011 | 32.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/10/2011 | 270.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFO LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR UTILIZADO EM COMPUTADOR NESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº000.293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/10/2011 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/10/2011 | 285.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROGAMAÇÃO DA CENTRAL DE INJEÇÃO E PARTE DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME NOTA FISCAL Nº000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/10/2011 | 33300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/10/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/10/2011 | 11100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000929 | 03/10/2011 | 3817.27 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000930 | 03/10/2011 | 73.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000931 | 03/10/2011 | 297.92 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/10/2011 | 398.73 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO E RUBEOLA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003898618471 | KALLINE KFP DE OLIVEIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO E RUBEOLA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007464295412 | EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO E RUBEOLA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/10/2011 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0005076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000936 | 03/10/2011 | 40.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000937 | 03/10/2011 | 758.18 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/10/2011 | 190.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL E UMA TAMPA DO TANQUE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº959, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000939 | 03/10/2011 | 555.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANEU, BANDEJA E PIVO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/10/2011 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº14, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000941 | 03/10/2011 | 3615.39 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000942 | 03/10/2011 | 2141.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000923 | 18/10/2011 | 223.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000943 | 01/11/2011 | 1456.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000944 | 01/11/2011 | 782.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MEDICO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/11/2011 | 11000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/11/2011 | 16400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/11/2011 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/11/2011 | 218.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/11/2011 | 2840.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/11/2011 | 2410.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/11/2011 | 1312.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS EATADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000953 | 01/11/2011 | 1947.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000954 | 01/11/2011 | 1381.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS EXCLUSIVO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000955 | 01/11/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/11/2011 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000957 | 01/11/2011 | 1482.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTRAS PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HGR-2739, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DANFE Nº 320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000958 | 01/11/2011 | 608.88 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000959 | 01/11/2011 | 2384.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000960 | 01/11/2011 | 212.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000961 | 01/11/2011 | 537.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000962 | 01/11/2011 | 1474.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº35.252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000963 | 01/11/2011 | 303.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº12656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000964 | 01/11/2011 | 1235.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTRAS PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DANFE Nº 330, EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/11/2011 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DANFE Nº 26, EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/11/2011 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0005232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000967 | 01/11/2011 | 1247.92 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁISCO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DE FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000968 | 01/11/2011 | 1632.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000969 | 01/11/2011 | 300.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS EXCLUSIVO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/11/2011 | 1932.00 | 00065798570487 | AFONSO XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLOCAÇÃO DE 69M DE FORRO EM PVC BRANCO, NO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/11/2011 | 370.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONFORME ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/11/2011 | 70.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/11/2011 | 336.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000974 | 01/11/2011 | 523.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS EXCLUSIVO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000975 | 01/11/2011 | 1002.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), UNO (MNZ-8956), E MOTO MNW 6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/11/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026.174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/11/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/11/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026.176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/11/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/11/2011 | 40.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAFAVEM DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026.177,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/11/2011 | 315.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/11/2011 | 455.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/11/2011 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/11/2011 | 235.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWERES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/11/2011 | 340.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWERES NO HOSPITAL E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/11/2011 | 334.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWERES NA SALA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/11/2011 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MNM - 2656, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME DANFE Nº 28, EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000988 | 01/11/2011 | 1592.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, KIT ESTABILIZADOR, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, ANTI FERRUGEM, AMORTECEDORES, PRATO MOLA DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, PASTILHA DE FREIO E PITO DE BORRACHA PARA O VEICULO AMBULANCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/11/2011 | 18209.07 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/11/2011 | 31873.43 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/11/2011 | 1450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DA ENFERMMEIRA CONTRATADA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/11/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/11/2011 | 2261.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000994 | 01/11/2011 | 1902.51 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0000995 | 01/11/2011 | 92.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSTPITAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº35.186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/11/2011 | 808.90 | 64282601020142 | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR LED 18.5 E MICROCOMPUTADOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.115,768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/11/2011 | 460.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ESTANTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/11/2011 | 250.00 | 07944285000168 | SUNINFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWERE DESTINADO AO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/11/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/11/2011 | 740.00 | 00008216089830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS PORTAS DE AÇO PARA UM ESPURGO COMPARTIMENTOS DE LIXO COMUM E LIXO HOSPITALAR NO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/11/2011 | 190.00 | 00007644107410 | RAFAEL CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TRÊS METROS QUADRADOS DE VIDRO NA PORTA LATERAL DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 026160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/11/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANTIÁRIA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/11/2011 | 240.00 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANTIÁRIA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANTIÁRIA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/11/2011 | 175.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/11/2011 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/11/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/11/2011 | 30.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/11/2011 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/11/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/11/2011 | 1551.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELMANTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 03/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/11/2011 | 10128.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/11/2011 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PATRONAL, CONFORME CONSTA EM NA LEI Nº 322/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/11/2011 | 9640.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/11/2011 | 5372.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/11/2011 | 1921.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/11/2011 | 128.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/11/2011 | 200.00 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/11/2011 | 200.00 | 00096490969491 | MAURIVAN DE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/11/2011 | 1031.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/11/2011 | 596.50 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS UTILIZADAS PELA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/11/2011 | 156.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001027 | 01/11/2011 | 1765.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001028 | 01/11/2011 | 286.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/11/2011 | 1178.01 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/11/2011 | 1053.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS PALESTRAS PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/11/2011 | 11100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/11/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001033 | 01/11/2011 | 380.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTINADA AS EQUIPES E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/11/2011 | 10175.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/11/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/11/2011 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/11/2011 | 33300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/11/2011 | 3209.92 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/11/2011 | 3917.92 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/11/2011 | 3074.76 | 00776574000156 | B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADOR DE AR JANELA 10.000 BTU, PARA SEREM INSTALADOS NOS PREDIOS DAS ESF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº143137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001041 | 01/11/2011 | 540.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001042 | 01/11/2011 | 812.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW-1836), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001043 | 01/11/2011 | 566.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: UNO(MNZ-8956), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO PARA PACIENTES EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001045 | 01/11/2011 | 46.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: MOTO DE PLACA MNW-6241, VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001046 | 01/11/2011 | 184.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: MOTO DE PLACA MNW-6241, VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001047 | 01/11/2011 | 28.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: MOTO DE PLACA MNW-6241, VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/11/2011 | 61.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001049 | 01/11/2011 | 660.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001050 | 01/11/2011 | 1636.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7398, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001051 | 01/11/2011 | 788.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7639, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001052 | 01/11/2011 | 1534.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001053 | 01/11/2011 | 107.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001054 | 01/11/2011 | 52.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001055 | 01/11/2011 | 406.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº35.238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001056 | 01/11/2011 | 454.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/11/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/12/2011 | 600.00 | 05481588000166 | L & M COMERCIO DE PEÇAS - MARIA DE LOURDES DE SOUZA AVILA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/12/2011 | 720.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES NOVA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739, LOCADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/12/2011 | 235.20 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMILICIO - TFD, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COMPROVADA COM PROCESSO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/12/2011 | 237.13 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001062 | 01/12/2011 | 57.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA MNW6241, VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.308, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001063 | 01/12/2011 | 6365.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº009.170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001064 | 01/12/2011 | 49.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA MNW 6241, VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.309, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001065 | 01/12/2011 | 658.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946),VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001066 | 01/12/2011 | 667.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946),VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001067 | 01/12/2011 | 693.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), UNO(MNZ-8946), UNO (NPW 1836),VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.293,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/12/2011 | 12900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/12/2011 | 2810.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/12/2011 | 1155.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS EATADUAIS QUE LABORAM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/12/2011 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/12/2011 | 2753.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001074 | 01/12/2011 | 3276.52 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.000.071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001075 | 01/12/2011 | 195.94 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001.926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/12/2011 | 280.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008216089830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FABRICAÇÃO DE TRÊS SUPORTES PARA AR CONDICIONADOS DE JANELA, INSTALADOS NAS PREDIOS DAS ESF DA ZONA RURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/12/2011 | 117.06 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.005.711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/12/2011 | 1342.95 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.005.720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/12/2011 | 115.79 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.005.713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/12/2011 | 313.31 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.005.714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/12/2011 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL "BOM DIA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS-FEIRA ÀS 07:00HS DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/12/2011 | 70.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/12/2011 | 420.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO E 01(UMA) DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/12/2011 | 84.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E REPAROS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/12/2011 | 680.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO VAN PLACA CPS-9181 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONSTA EM NOTA NOTA FISCAL Nº026190 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001087 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº026191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001088 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIÇÃO DOS CADERNOS DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIDO EM HD EXTERNO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL FISCAL Nº026192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/12/2011 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026.188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/12/2011 | 2450.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 22 PL, CAMA DE SOLTEIRO, ARMÁRIO, COLCHÃO, BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA E VENTILADOR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001091 | 01/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/12/2011 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0005319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001093 | 01/12/2011 | 861.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI(MON-4554) AMBULANCIA PARATI(MNM-2656),AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001094 | 01/12/2011 | 309.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: UNO(MNZ-8956), VEICULOS DE USO EXCLUSIVO DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001095 | 01/12/2011 | 947.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: SAVEIRO NPU 8686, PARATY MNM2656, PARATY MNM 4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001096 | 01/12/2011 | 1681.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: SAVEIRO NPU 8686, PARATY MNM2656, PARATY MNM 4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001097 | 01/12/2011 | 953.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: GOL NQA0995, UNO NPW1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.294, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001098 | 01/12/2011 | 98.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: SAMU MASTER NQF 9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.000.296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/12/2011 | 415.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEGRADE, COLA PARABRISA CARTUCHO, ROLAMENTO TENSOR CORREIA, KIT GUARNICAO PARABRISA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000.001.128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001100 | 01/12/2011 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BIELETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/12/2011 | 1014.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TECIDOS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº28, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/12/2011 | 190.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001103 | 01/12/2011 | 4111.87 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001104 | 01/12/2011 | 822.15 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1689, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001105 | 01/12/2011 | 403.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3977, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001106 | 01/12/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº12908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001107 | 01/12/2011 | 208.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº12909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001108 | 01/12/2011 | 215.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001109 | 01/12/2011 | 391.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº1.917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001110 | 01/12/2011 | 101.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001111 | 01/12/2011 | 511.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº36399, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001112 | 01/12/2011 | 173.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº36.478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001113 | 01/12/2011 | 738.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4.133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001114 | 01/12/2011 | 1975.20 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/12/2011 | 1600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/12/2011 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/12/2011 | 340.00 | 05481588000166 | L & M COMERCIO DE PEÇAS - MARIA DE LOURDES DE SOUZA AVILA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINASDAS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/12/2011 | 1965.00 | 05481588000166 | L & M COMERCIO DE PEÇAS - MARIA DE LOURDES DE SOUZA AVILA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINASDAS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/12/2011 | 895.00 | 05481588000166 | L & M COMERCIO DE PEÇAS - MARIA DE LOURDES DE SOUZA AVILA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINASDAS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/12/2011 | 4766.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/12/2011 | 18152.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/12/2011 | 11100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/12/2011 | 3028.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/12/2011 | 3286.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DAFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/12/2011 | 6550.02 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/12/2011 | 17902.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/12/2011 | 3028.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/12/2011 | 12566.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/12/2011 | 33300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/12/2011 | 3736.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/12/2011 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/12/2011 | 11100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/12/2011 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/12/2011 | 1600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA (DENTAL MAANAIM) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001135 | 01/12/2011 | 647.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.003.978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001136 | 01/12/2011 | 5470.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.008.307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001137 | 01/12/2011 | 4547.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕES O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMECEUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.008.306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/12/2011 | 500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MEDICO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/12/2011 | 1635.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MEDICO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/12/2011 | 1816.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS AGENTES DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/12/2011 | 105.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/12/2011 | 120.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/12/2011 | 129.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TAXA PAGA POR ESTE FUNDO PARA CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/12/2011 | 144.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12350-1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/12/2011 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PATRONAL, CONFORME CONSTA EM NA LEI Nº 322/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/12/2011 | 5694.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 11/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/12/2011 | 2026.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/12/2011 | 1570.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELMANTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 04/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/12/2011 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/12/2011 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/12/2011 | 107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/12/2011 | 1471.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/12/2011 | 7404.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 11/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/12/2011 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº81, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/12/2011 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº026.155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/12/2011 | 1583.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/12/2011 | 26452.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/12/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/12/2011 | 1943.83 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/12/2011 | 290.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MACACÃO E UM PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº75, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/12/2011 | 1455.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÃO, BOTAS DE SEGURANÇA E CAMISETAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº72, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001166 | 01/12/2011 | 2070.51 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº54, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/12/2011 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/12/2011 | 285.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº068182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2011 | 2443.42 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2011 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2011 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO, CONTRATADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ACS DURANTE LINCENÇA DO AGENTE EFETIVO EDNALDO NUNES NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2011 | 4414.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/12/2011 | 26635.34 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/12/2011 | 2950.00 | 14109040000180 | DAMIANA VENANCIO DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS E CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU-192 DE ÁGUA BRANCA - CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH - CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/12/2011 | 4815.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DOS TECNICOS DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/12/2011 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO CENTRO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/12/2011 | 2573.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COPOSCÓLPICOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ASSITENCIA EM SAUDE DE AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/12/2011 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 026.184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/12/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2011 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001181 | 01/12/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/12/2011 | 185.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2011 | 80.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DE ONZE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026.182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/12/2011 | 210.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001185 | 01/12/2011 | 772.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001186 | 01/12/2011 | 106.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0001187 | 01/12/2011 | 72.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/12/2011 | 18000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001189 | 01/12/2011 | 1314.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.001.817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001190 | 01/12/2011 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANF Nº000.036.655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001191 | 01/12/2011 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS(02) VEÍCULOS GOL DE PLACA NQB 5475 E NQA 0995,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/12/2011 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2011 | 1233.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 12/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/12/2011 | 996.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/12/2011 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA 08 (OITO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº00004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE PONTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/12/2011 | 4800.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ASSITENCIA EM SAUDE DE AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/12/2011 | 4485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/12/2011 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/12/2011 | 4242.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/12/2011 | 5473.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/12/2011 | 5479.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/12/2011 | 915.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/12/2011 | 642.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GPS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICPIO, REFERENTE AO PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETANCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/12/2011 | 3532.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO COMPETÊNCIA 13/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024