| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220001 | 03/01/2011 | 65107.90 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 002/06, ADITIVO Nº 007/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220002 | 03/01/2011 | 596420.34 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRENCIA Nº 02/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 04/01/2011 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CDC - 5/719880-7, DA ADMINISTRAÇÃO DA PENHA, SITUADA A RUA MÁRIO ALVES DOS SANTOS, Nº 28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 04/01/2011 | 1339.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PONOTO DE APOIO DE JAGUARIBE NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 402; COM MAT 60770-3 DO MES DE JAN/11 E O PONTO DE APOIO DE MANGUABEIRA, NA RUA HERONIDES ADONIAS, S/N MAT 6983453-9 DO MES DE DEZ/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 06/01/2011 | 11007.95 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DE DEZ/10, COM VENCIMENTO DIA 15/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 06/01/2011 | 3500.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, P/ PONTO DE APOIO, NO PERIODO DE 04/01 À 04/02/11, CONF CONTRATO Nº 063/07, ADITIVO 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 06/01/2011 | 150.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/11, CONF CONTRATO Nº 047/09, ADITIVO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 06/01/2011 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERIODO DE 11/01 À 11/02/11, CONF CONTRATO Nº 032-A/09, ADITIVO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 06/01/2011 | 1770.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO NO MÊS DE JANEIRO/11, CONF CONTRATO Nº 149/06, ADITIVO Nº 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 06/01/2011 | 600.00 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, NO PERIODO DE 15/01 À 15/02/11, CONF CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 06/01/2011 | 800.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERIODO DE 02/01 À 02/02/11, CONF CONTRATO Nº 006/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 11/01/2011 | 17658.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE DEZ/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 11/01/2011 | 14235.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE DEZ/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 11/01/2011 | 2194.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DA OI MÓVEL, NO PERIODO DE 13/11 À 13/12/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 11/01/2011 | 269.42 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JAN/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 11/01/2011 | 5026.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE DEZ/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 11/01/2011 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO M ÊS DE DEZ/10, DO IMOVEL SITUADO NA FLORIANO PEIXOTO 402 A; CDC: 5/139121-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220018 | 11/01/2011 | 10691.73 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 11/01 À 11/02/11, CONF CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, E ADITIVO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 12/01/2011 | 1121.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 12/01/2011 | 327.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DCTF(PIS/PASEP) DO MÊS DE DEZEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 21/01/2011 | 1921.40 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS NO PERIODO DE 01/01 À 31/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220022 | 25/01/2011 | 623674.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 20/12 À 31/12/10 , E DE 01 À 20/01/11, CONF CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO 005/08 E CONCORRÊNCIA 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220023 | 25/01/2011 | 1395996.72 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01 A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220024 | 25/01/2011 | 93721.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 20 À 31/12/10, E 01 À 20/01/11, CONF CONTRATO Nº 022/10, CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220025 | 25/01/2011 | 833799.04 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01 A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220026 | 25/01/2011 | 1180483.26 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01 A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220027 | 26/01/2011 | 25652.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTINIVELADORA, NO PERIODO DE 20 À 31/12/10, E DE 01 À 20/01/11, CONF. CONTRATO Nº 042/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220028 | 26/01/2011 | 24977.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA , NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01/ A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 040/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO 005/2008, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220029 | 26/01/2011 | 42090.93 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20 À 31/12/10, E DE 01 À 20/01/11, CONF CONTRATO Nº 003/06, ADITIVO Nº 008/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220030 | 26/01/2011 | 12103.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA , NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01 A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 041/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO 005/2008, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220031 | 26/01/2011 | 67657.58 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SEEMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR, NO PERIODO DE 20 À 31/12/10, E DE 01 À 20/01/11, CONF CONTRATO Nº 002/06, ADITIVO Nº 007/10, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220032 | 26/01/2011 | 11043.15 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA , NO PERIODO DE 20 A 31/12/2010 E 01/ A 20/01/2011, CONFORME CONTRATO Nº 022/2009, ADITIVO Nº 001/2010 E PREGÃO 009/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220033 | 26/01/2011 | 8521.50 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM CAÇAMBÃO, NO PERIODO DE 20 À 31/12/10, E DE 01 À 20/01/11, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 001/09, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 27/01/2011 | 728.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASSINATURA DIÁRIA ANUAL DO JORNAL O NORTE NO PERÍODO DE 06/01/2011 A 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 27/01/2011 | 782.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA, REF. AO PERIODO DE AGO/ À NOVEMBRO DE 2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220036 | 27/01/2011 | 85461.29 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE PASSE LEGAL PARTE PATRONAL MÊS JANEIRO/2011.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 27/01/2011 | 1178.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE 2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220038 | 28/01/2011 | 1728.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220039 | 28/01/2011 | 800.00 | 00043301479472 | MARCOS JOSE BRANDÃO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE FREVO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220040 | 28/01/2011 | 1600.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 28/01/2011 | 128.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO/11, DA CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 28/01/2011 | 72.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO/11, DA CONTA 9726-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220043 | 31/01/2011 | 27197.18 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTÓCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 08/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº /018/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0297/10 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220044 | 31/01/2011 | 61.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220045 | 31/01/2011 | 465.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS EMPLACAMENTOS DE VEICULOS: MMT 9612, POLIGUINDASTE; MOP 8011, KOMBI, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 31/01/2011 | 1231774.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 31/01/2011 | 62032.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 31/01/2011 | 460.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220049 | 31/01/2011 | 14966.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOAS MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 31/01/2011 | 342.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/11, RUA ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, S/N(QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA), CDC- 5/1417832-1, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220051 | 31/01/2011 | 48379.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOPR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 31/01/2011 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/11, CDC- 5/719880-7, SITUADO A RUA MARIO ALVES DOS SANTOS, PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220053 | 31/01/2011 | 216446.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOPR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 31/01/2011 | 294314.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOPR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 31/01/2011 | 9640.88 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0220056 | 31/01/2011 | 18450.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/11, CONF. ADITIVO Nº 004/2010, PREGÃO Nº 013/2007 E CONTRATO Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 31/01/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 31/01/2011 | 100.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO "DEVAC" E ORDEM DE COMPRA Nº0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220059 | 31/01/2011 | 420.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0220060 | 31/01/2011 | 221400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/11, CONF. ADITIVO Nº 004/2010, PREGÃO Nº 013/2007 E CONTRATO Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 01/02/2011 | 1068.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 12 LONAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220063 | 01/02/2011 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) CARTÕES DE VISITA COLORIDOS EM PAPEL COUCHÊ DE 300g PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220064 | 03/02/2011 | 190.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4mm LAPIDADO E ENCAIXADO E 3 (TRÊS) UNID. DE MASSA PARA VIDRO AMARELO, CONF. OC. Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 03/02/2011 | 4950.00 | 01665359000140 | ECOQUIÍMICA DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 500Kg DE ESTERILIZANTE E DESODORANTE GOAL CLEANER BIOCONTROL PARA LAVAGEM DOS MERCADOS, CONF. OC Nº 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220062 | 03/02/2011 | 5310.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE BOTTONS, TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇO, NOTIFICAÇÃO E DE CONTROLE DE TRASNPORTES, A PEDIDO DO DEVAC, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220066 | 04/02/2011 | 52298.87 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JAN/2011, CONF. OC. Nº 018/2011, ARP Nº 004/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 E PROC. ADM. Nº 294/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220067 | 04/02/2011 | 47510.96 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, PREGÃO Nº 019/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 019/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 04/02/2011 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. FATURA DE ENERGIA DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA DA RUA FLORIANO PEIXOTO-JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 04/02/2011 | 1064.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE PASSE PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. PEDIDO DE Nº177120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0220070 | 07/02/2011 | 12481.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DESCARTÁVEIS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 020/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/10, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 07/02/2011 | 256.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. , CONF ALVARÁ, PROC. Nº 2002010023866-2- EX- 765/10, PROMOVIDA POR VÂNIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS, AUTORIZANDO A SRA. VÂNIA CRISTINA DA SILVA, COM MATRICULA DE Nº 90.299-3 A RECEBER JUNTO A ESTA EDILIDADE, VALORES REFERENTES A RESIDUO SÁLARIAL EM NOME DE ERENILDO PEREIRA DOS SANTOS, COM MATRICULA 01.705-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220071 | 08/02/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS A GRANEL PARA REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 08/02/2011 | 1190.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 100 MTS DE CABO MULTIFLEXADO 25 TRI, PARA ESTALAÇÃO ELETRICA DE ALTA TENSÃO DO PARQUE DO ROGER. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 09/02/2011 | 16337.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO/11 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 09/02/2011 | 269.16 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA DO MES DE FEV/2011, PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 10/02/2011 | 483.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO FÉRIAS VENCIDAS/ 2010 DO SERVIDOR THIAGO MANOEL COSTA SOARES,POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220076 | 10/02/2011 | 4863.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO POLI-GUINDASTE DE PLACA MOU-1698, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 10/02/2011 | 910.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF, SERVIÇOS A SER REALIZADO EM VEÍCULO M. BENZ 1318 POLIGUINDASTE DE PLACA MUV 1698, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0026/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 10/02/2011 | 800.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 1000 PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0220080 | 10/02/2011 | 1567.97 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAÕ DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS DE MARCA LG /SMILE TS-H122YMO QUENTE E FRIO A PEDIDO DA DIRAF,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2010, PREGÃO 030/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220079 | 11/02/2011 | 13220.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0031/20011; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2010; E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 14/02/2011 | 650.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPNHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE FERRO A PEDIDO DA USIBEN,CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 14/02/2011 | 350.00 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANSRO CARNEIRO GRISI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220083 | 14/02/2011 | 17664.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELÃO, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0035/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2010; E PREGÃO PRESENCIAL Nº0029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220084 | 14/02/2011 | 10000.57 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 13.180, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 213/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220085 | 14/02/2011 | 10880.58 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POLINGUINDASTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 032/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 14/02/2011 | 520.01 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OXIGENIO E ACETILENO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA NA "SEMAT" DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 14/02/2011 | 1840.80 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS, NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 14/02/2011 | 1943.06 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) PARES DE LUVAS PARA COLETA; 32(TRINTA E DUAS) LUVAS PIGMENTADAS PARA ROÇADEIRA; 60(SESSENTA) PARES DE LUVAS DE PVC CANO LONGO PARA EQUIPE AQUÁTICA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 29/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 14/02/2011 | 75.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GARRAFA TÉRMICA, PARA CAFÉ, CONTENDO 1,8LT, CONF ORDEM DE COMPA Nº 33/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 15/02/2011 | 699.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FÉRIAS VENCIDAS NO ANO 2010, DO SERVIDOR FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS. PIS:120.74387.18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220091 | 15/02/2011 | 12585.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS AUTOMOTIVAS-PEÇAS CAÇAMBA FORD 1722, ANO E MODELO 2007, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 038/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220092 | 15/02/2011 | 3745.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220102 | 15/02/2011 | 1727.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO, DA BALANÇA, MARCA: FILIZOLA, MODELO: RODOVIARIA, MAQUINA ESTA LOTADA NO PARQUE DO ROGER, CONF CERTIFICADO DE VEIRIFICAÇÃO Nº 1285487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220093 | 16/02/2011 | 4800.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CIQUENTA) CAMISAS EM MALHA FIO 30/1, NA COR BRANCA PENTEADA DA MATESA COM IMPRESSÃO SERIGRAFADA POLICROMIA FRENTE E 04(QUATRO) CORES COSTAS; COMO TAMBÉM 350(TREZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS REGATAS EM MLHAFIO 30/1, NA COR BRANCA PENTEADA DA MATESA COM IMPRESSÃO SERIGRAFADA POLICROMA FRENTE E QUATRO CORES COSTAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 43/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220094 | 16/02/2011 | 43526.68 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADORES NO PERÍODO DE 21 A 30/01/2011, CONF. CONTRATO Nº 002/2006, ADITIVO Nº 007/2010 E PREGÃO Nº 001/2005, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 17/02/2011 | 810.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 048/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220097 | 18/02/2011 | 13379.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JAN/2011, CONF. PROC. Nº 178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 18/02/2011 | 2331.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/12/10 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220099 | 18/02/2011 | 5053.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0220100 | 18/02/2011 | 1200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 012/2010, PREGÃO 002/2010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 049/2011, NO PERÍODO DE 16/12/2010 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0220096 | 21/02/2011 | 1200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 012/2010, PREGÃO 002/2010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2011, NO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220101 | 22/02/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS A GRANEL PARA REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220103 | 22/02/2011 | 3800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORAI NO PERIODO DE 24/01 À 22/02/11, CONF CONTRATO Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220104 | 22/02/2011 | 3800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NO PERIODO DE 24/12 À 23/01/11, CONF CONTRATO Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220105 | 23/02/2011 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NO MÊS DE JANEIRO/11, CONF ADITIVO Nº 001/10, CONTRATO Nº 002/09 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220106 | 23/02/2011 | 1715.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE PAPEL CONTINUO 01 VIA, DE 80 COLUNAS; FOMULÁRIO PAPEL CONTINUO NOTA DE EMPENHO02 CORES, 240 X 280, EM TRÊS VIAS; FORMULÁRIO DE PAPEL CONTINUO PARA ORDEM DE PAGAMENTO 02 CORES, 240 X 280, EM QU04 VIAS,CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 052/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 24/02/2011 | 1715.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOMULÁRIOS EM PAPEL CONTÍNUO 01 VIA, DE 80 COLUNAS; FORMULÁRIO EM PAPEL CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO(NE), 02 CORES, 240 X 280, EM TRÊS VIAS; FORMULARIO EM PAPEL CONTÍNUO PARA ORDEM DE PAGAMENTO(OP), 02 CORES, 240 X 280, EM 04 VIAS, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 052/11, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 24/02/2011 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/11, DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA S/N, A MESMA NO NOME DA QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 28/02/2011 | 1238791.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220111 | 28/02/2011 | 62339.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 28/02/2011 | 460.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 28/02/2011 | 12500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 28/02/2011 | 47796.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220115 | 28/02/2011 | 275597.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 28/02/2011 | 212326.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220117 | 28/02/2011 | 118338.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA DO MES DE FEV/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220118 | 28/02/2011 | 10780.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA NO PERÍODO DE 21/01 À 20/02/11, CONF. CTT Nº 041/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220119 | 28/02/2011 | 22248.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº040/2008, ADITIVO Nº001/2009 E PREGÃO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220120 | 28/02/2011 | 10377.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF CONTRATO Nº022/2009; ADITIVO Nº001/2010 E PREGÃO Nº009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220121 | 28/02/2011 | 50344.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DE CARROCERIA ABERTA NO PERIODO DE 01 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº002/2011; ARP Nº001/2011 E PREGÃO Nº035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220122 | 28/02/2011 | 33900.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº002/2011; ARP Nº001/2011 E PREGÃO Nº035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220123 | 28/02/2011 | 21412.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº042/2008; ADITIVO Nº002/2010 E PREGÃO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 28/02/2011 | 178.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6, REF. A FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 28/02/2011 | 1589.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, REF. A FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220126 | 28/02/2011 | 1335879.09 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011,CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220127 | 28/02/2011 | 1110875.55 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011,CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220128 | 28/02/2011 | 787823.60 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011,CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220129 | 28/02/2011 | 82818.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA Nº 001/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220130 | 28/02/2011 | 505011.65 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2011,CONFORME CONTRATO Nº 001/2003 ,ADITIVO Nº005/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 28/02/2011 | 1067.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA PLACA PRINCIPAL IDSI INOX E UMA PLACA FONTE IDSI INOX PARA BALANÇA RODOVIARIA NO PARQUE DO ROGER; CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 28/02/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA TARIFA, CONF CONTA Nº 224.248-6, FEVEREIRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220133 | 10/03/2011 | 36231.41 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0057/2011; ARP Nº002/2010; PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 10/03/2011 | 5024.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE FEV/2011 PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 504/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 10/03/2011 | 9128.54 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA COM VENCIMENTO DIA 15/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 10/03/2011 | 4000.00 | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO MUSICAL E ARRANJOS, GRAVAÇÃO DE 3 (TRÊS) MÚSICAS DO BLOCO DA LIMPEZA E PRENSAGEM DE 200 (DUZENTOS) CD's CONF. ORDEM DE SERV. Nº 62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220137 | 10/03/2011 | 15860.80 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO QUENTINHA Nº 09 P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº 009/2010; TERMO ADT. Nº 001/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2010; PROC. ADM. Nº 1053/2010; E OC Nº 64/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 10/03/2011 | 1140.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 10/03/2011 | 809.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 10/03/2011 | 4800.00 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, Nº802, TORRE, JP/PB; NO PERIODO DE 15/02 A 15/10/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº059/2009 E ADITIVO Nº001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 10/03/2011 | 17500.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NO SITIO VELHO, S/N, JP/PB; NO PERIODO DE 04/02 A 03/07/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº063/2007 E ADITIVO Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 10/03/2011 | 450.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, Nº15-A, JAGUARIBE, JP/PB; NO PERIODO DE 04/02 A 04/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº047/2009 E ADITIVO Nº001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 10/03/2011 | 495.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N, PENHA, JP/PB; NO PERIODO DE 11/02 A 11/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº032-A/2009 E ADITIVO Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00007179371432 | PAULO EUGENIO ALVES TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE ESTEIRAS DA USINA BRITADOR, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 39/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220145 | 10/03/2011 | 100.00 | 00007179371432 | PAULO EUGENIO ALVES TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VULCANIZAÇÃO DE 2 (DUAS) ESTEIRAS DA USINA BRITADOR, CONF. OC. Nº 40/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 10/03/2011 | 1500.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA BALANÇA RODOVIÁRIA NO PARQUE DO ROGER, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 54/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220147 | 10/03/2011 | 44000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE 05/02/11 A 05/02/12 CONF. ADITIVO Nº 002/2011, ADVINDO DO CTT Nº 002/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 10/03/2011 | 7500.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL 1.0, ANO 2010/2011, E DE UM VEÍCULO TIPO SAVEIRO 1.6, ANO 2010/2011, PELO PERIODO DE 90 DIAS, CONF CTT Nº 001/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220149 | 10/03/2011 | 100000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2011, CONF. CTT Nº 001/2003, ADT. Nº 005/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220150 | 10/03/2011 | 56704.98 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº056/2011; ATP Nº004/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0220151 | 10/03/2011 | 35003.06 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº023/2011; ATP Nº013/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0220152 | 10/03/2011 | 2300.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM PNEU 17.5x25 - SLG 2" LONAS/GOODYER PARA PA CARREGADEIRA DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº058/2011; ARP Nº024/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0220153 | 10/03/2011 | 8035.39 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0037/2011; ARP Nº003/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220154 | 10/03/2011 | 1018.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COPIAS DE CHEVE E CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE SERV. Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0220155 | 10/03/2011 | 20145.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS, BERMUDAS E BONÉS) PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº 014/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010 E OC Nº 61/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220156 | 10/03/2011 | 7854.60 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO PARA ESTA AUTARQUIA NO PERÍDO DE 21/01 A 20/02/2011, CONF. ADT Nº 002/2010, ADVINDO DO CTT Nº 039/2008, PREGÃO Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220157 | 11/03/2011 | 39260.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA, CONF ORDENS DE SERVIÇOS Nº 066, 067 E 068/09, CONVÊNIO Nº 22/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 11/03/2011 | 580.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA CUBA DE ALUMINIO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220159 | 11/03/2011 | 330.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EQUIPAMENTO TROCA DE FIAÇÃO DO PAINEL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº0060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220160 | 11/03/2011 | 41400.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTECNICA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER, CONF ORDENS DE SERVIÇOS Nº81; 82 E 84/2010 DO CONVENIO 22/2005 COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220161 | 11/03/2011 | 14013.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEV/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 11/03/2011 | 543.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE COMPRA Nº66/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220163 | 11/03/2011 | 263.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV COM CANAL FECHADO DIGITAL DO MES DE MARÇO/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 11/03/2011 | 5240.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº0068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 14/03/2011 | 650.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHAPA DE FERRO 5/16 x 2m x 1m A PEDIDO DA USIBEN, CONF. OC Nº 70/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220166 | 14/03/2011 | 8310.56 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE RECURSOS NATURAIS DO IFPB, PARA PRESTAREM SERVIÇOS A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO CURSO MENCIONADO, CONF. TERMO DE COOP. TÉCNICA Nº. 008/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 14/03/2011 | 19836.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. PROCESSO Nº 510/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220168 | 14/03/2011 | 10691.73 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/11, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 69/11 E ADT. Nº 001/2010, ADVINDO DO CTT Nº 056/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 14/03/2011 | 660.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. A REIMPLANTAÇÃO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ADAILTON HENRIQUE DA SILVA, SOB MATRÍCULA Nº 03.155-1, NO MÊS DE FEVEREITO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 15/03/2011 | 550.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01(UM) BEBEDOURO DE PRESSÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 71/11, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0220171 | 16/03/2011 | 1567.97 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDIONADO SPLIT, MARCA LG/SMILE TS-H122YM0, QUENTE/FRIO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000, JA INSTALADO, CONF. OC Nº 72/2011, ARP Nº 23/2010 DO PREGÃO PRES. Nº 30/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 17/03/2011 | 9812.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEXOTO, Nº402, TORRE, JP/PB; NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ADITIVO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 17/03/2011 | 92.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV FLORIANO PEXOTO, 402, TORRE, JP/PB NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ADITIVO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220174 | 17/03/2011 | 50978.14 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS DIVERSOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO PERIODO DE 01/02 A 20/02/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEDIÇÃO Nº01, CONTRATO Nº003/2011 E PREGÃO Nº035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220175 | 17/03/2011 | 307.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 17/03/2011 | 21.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO JUROS E MULTA DO PIS/PASEP MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 17/03/2011 | 2402.68 | 05967982000109 | R .GONÇALVES & CIA ltda | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 28 GARRAFÕES TÉRMICOS DE 9LTS, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0065/2011 E SOLICITAÇÃO DO SETOR "DEVAC". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220178 | 17/03/2011 | 350.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220179 | 17/03/2011 | 36657.67 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº0073/2011, ARP Nº002/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 18/03/2011 | 1846.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DE AGENTES DE LIMPEZA DE RUA E ESTAGIÁRIOS D/ AUTARQUIA CONF APÓLICE DE SEGURO Nº 93.100.025, FATURA Nº 23 DO PERIODO DE 01 À 31/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0220181 | 18/03/2011 | 49200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COM INÍCIO EM 28/02/11, CONF. CTT N° 005/2011 E CONVITE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220182 | 21/03/2011 | 2285.57 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFO MOVEL NO PERIODO DE 13/01 A 13/02/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220183 | 21/03/2011 | 9743.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SEQUESTRO JUDICIAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº00928.1998.001.13.00-2 DO SR. MANUEL EMIDIO NETO NA 1ª VARA TRABALHISTA EM FACE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0220184 | 21/03/2011 | 1200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 012/2010, PREGÃO 002/2010 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2011, NO PERÍODO DE 16/02/2011 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220185 | 21/03/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇAÕ DE 570 KG DE GÁS GLP A GRANEL, PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0078/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220186 | 21/03/2011 | 7939.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 076/11, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220187 | 21/03/2011 | 17221.05 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 21 À 31/01/11, CONF CONTRATO Nº 003/06, ADITIVO Nº 008/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220188 | 22/03/2011 | 307.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220189 | 22/03/2011 | 26.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO JUROS E MULTA DO PIS/PASEP MÊS DE JANEIRO/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 22/03/2011 | 580.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA BALANÇA WELMY MECÂNICA R-100 150KG BANCADA, PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 25/03/2011 | 590.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2011 A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 25/03/2011 | 375.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A REVELAÇÕES DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) FOTOGRAFIAS TAMANHO 15 X 21, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 080/11, A PEDIDO DA DIAC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 25/03/2011 | 1488.00 | 08968617000107 | SUÊNIA MARIA MARCONE DE SOUSA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) ROLAMENTOS COM ROLETES UMA(01"), P/ MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DA COLETA SELETIVA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 10/11, A PEDIDO DA COLETA SELETIVA DESTA AUTRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 29/03/2011 | 1565.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/11, DA CONTA Nº 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 30/03/2011 | 286103.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 30/03/2011 | 75310.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 30/03/2011 | 11500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220198 | 30/03/2011 | 219293.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 30/03/2011 | 518.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 30/03/2011 | 67869.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 30/03/2011 | 81248.99 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL S/ FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 30/03/2011 | 2682.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE (50) OCULOS; (300) MASCARAS PARA POEIRA; E (150) PARES DE LUVAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA "USIBEM" DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 30/03/2011 | 4287.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA A PEDIDO DO DICOPE, CONF. PLACAS APRESENTADAS NO MEMO Nº 61/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 30/03/2011 | 2682.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE (50) OCULOS; (300) MASCARAS PARA POEIRA; E (150) PARES DE LUVAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA "USIBEM" DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220205 | 30/03/2011 | 22472.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 042/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220206 | 30/03/2011 | 10633.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 041/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08 E ADITIVO Nº 02/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220207 | 30/03/2011 | 10111.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09 E ADITIVO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220208 | 30/03/2011 | 80290.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM CARROCERIA ABERTA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 002/11, ARPNº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220209 | 30/03/2011 | 7928.70 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 003/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220210 | 30/03/2011 | 22093.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 040/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220211 | 30/03/2011 | 34050.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/11, CONF CONTRATO Nº 002/11, ARP Nº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 31/03/2011 | 1294919.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220213 | 31/03/2011 | 1214345.58 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220214 | 31/03/2011 | 1064784.02 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF CONTRATO Nº 014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220215 | 31/03/2011 | 700955.76 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220216 | 31/03/2011 | 550764.07 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF ADITIVO Nº 005/08, CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220217 | 31/03/2011 | 63907.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220218 | 31/03/2011 | 51078.47 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/02 À 19/03/11, CONF CONTRATO Nº 003/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/10, DESTA AUTARRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 31/03/2011 | 96.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA 224.248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 31/03/2011 | 43.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/11, A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 04/04/2011 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A MULTA DEVIDA SOBRE DCTF, CONF. PROC. Nº 594/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220222 | 04/04/2011 | 18423.78 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC Nº 086, ADITIVO Nº 001/2011 A ARP Nº 13/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220223 | 04/04/2011 | 10691.73 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/11, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 87/11 E ADT. Nº 001/2010, ADVINDO DO CTT Nº 056/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220224 | 04/04/2011 | 2074.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220225 | 04/04/2011 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS DE CALCULAR, LOGOS 802B, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 85/11, A PEDIDO DA DIREC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220226 | 04/04/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS-GLP A GRANEL-BRASIL GÁS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 88/11, A PEDIDO DA DIN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 04/04/2011 | 580.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA WELMY MECÂNICA R-100 150KG BANCADA, PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220228 | 05/04/2011 | 220.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 05/04/2011 | 1279.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSE LEGAL P/ ATENDER A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 0698/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 05/04/2011 | 7830.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27.000(VINTE E SETE MIL) SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO COM IMPRESSÃO NA COR PRETA, 200(DUZENTOS) LITROS, MEDINDO 96 X 120CM, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 091/11, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 06/04/2011 | 220.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 06/04/2011 | 6492.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ A CONFECÇÃO DE UMA GAIOLA P/ COLETA DE MATERIAIS RECICLADOS, CONF PEDIDO DO MEMO Nº 075/11-SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 06/04/2011 | 13729.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/11, A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 06/04/2011 | 4620.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/11, A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 06/04/2011 | 220.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 07/04/2011 | 9805.31 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE MARÇO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 08/04/2011 | 4250.10 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADDES E EVENTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 92/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 08/04/2011 | 594.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL 100 X 150CM; 04(QUATRO) FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 70 CM, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NÃO VAI PELO RALO, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 093/11 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 11/04/2011 | 268.47 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TV DIGITAL E INTERNET 12M, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 11/04/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 11/04/2011 | 470.25 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) JOGOS DE MAPAS; E 01(UM) MAPA COMPLETO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 094/11, A PEDIDO DA DIFIL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 12/04/2011 | 1.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF PLACAS APRESENTADAS NO MEMO Nº 61/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220243 | 13/04/2011 | 358.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220244 | 13/04/2011 | 53458.65 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 11/04 À 10/09/11, CONF CONTRATO Nº 056/09, ADITIVO Nº 001/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 14/04/2011 | 71360.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER, CONF ORDENS DE SERV. Nº 83; 85; 86; 87; 88 E 89/2010 DO CONVÊNIO 22/2005 COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 14/04/2011 | 540.00 | 24112112000100 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL (CASSINO DA LAGOA) PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE SERV, Nº095/2011 E MEMO Nº006/2011 "ASSEJUR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0220247 | 14/04/2011 | 7275.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) TENDAS, COM COBERTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES 6 X 6, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA, LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 096/11, ARP Nº 008/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 15/04/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA SOB MATRÍCULA Nº 024040, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 15/04/2011 | 20313.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS NO MÊS DE MARÇO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220250 | 15/04/2011 | 22089.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DE AGENTES DE LIMPEZA DE RUA E ESTAGIÁRIOS D/ AUTARQUIA CONF APÓLICE DE SEGURO Nº 93.100.025, NO PERIODO DE 14/04/11 À 14/04/12, CONF ADITIVO Nº 002/11, CONTRATO Nº 030/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220251 | 15/04/2011 | 16567.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DE AGENTES DE LIMPEZA DE RUA E ESTAGIÁRIOS D/ AUTARQUIA CONF APÓLICE DE SEGURO Nº 93.100.025, NO PERIODO DE 14/04/11 À 31/12/11, CONF ADITIVO Nº 002/11, CONTRATO Nº 030/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220252 | 15/04/2011 | 11820.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: PAULINO PINTO Nº 1500-CABO BRANCO PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, COM TERMINO NO DIA 03/07/11, CONF ADITIVO Nº 001/11, CONTRATO Nº 149/06, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220253 | 18/04/2011 | 24215.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTÓCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 097/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 19/04/2011 | 308.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2011,, DO PNTO DE APOIO SITUADO A RUA: AN TÔNIO RODRIGUES DA SILVA(QUARTIER- CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 19/04/2011 | 660.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL C/ LHÓS 100 X 500CM, P/ SEREM UTILIZADAS NAS LATERAIS DO CAMINHÃO QUE REALIZARÁ A COLETA SELETIVA NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 100/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220256 | 19/04/2011 | 300.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS(CONTRA-CHEQUES), CONF CONTRATO Nº 004/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0220257 | 20/04/2011 | 226.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 - XTRA/KELLY PARA VEÍCULO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 0101/2011 E ARP Nº 024/2010 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220258 | 20/04/2011 | 2132.86 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/02/11 À 13/03/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220259 | 26/04/2011 | 6800.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 2000(DOIS MIL) ADESIVOS LEITOSO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ESPECIAL, CORTADO, MEDINDO 17,26 X 19,891 CM, COM DIZERES(COLETA SELETIVA-EU FAÇO PARTE), CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 104/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 26/04/2011 | 965.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01(UM) ARMÁRIO SEMI-ABERTO, COR: BEGE OU CINZA, MARCA: INCOMEL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 26/04/2011 | 1250.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 70CM, A SEREM UTILIZADAS NA NOVA OPERACIONALIDADE DO ACORDO VERDE NO BAIRRO DO JOSÉ AMÉRICO, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 26/04/2011 | 9372.00 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA ALUIZIO FRANCA, MANAIRA; NO PERIODO DE 2010, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 26/04/2011 | 9372.00 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA ALUÍZIO FRANCA-MANAÍRA NO MPERIODO DE JANEIRO À DEZ/11, CONF CONTRATO Nº 006-A/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 26/04/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 102/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 26/04/2011 | 5912.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA(JUROS DE MORA E MULTA) NO RECOLHIMENTO DE FGTS, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 26/04/2011 | 4913.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA(JUROS DE MORA E MULTA) DO PASEP, DOS EXERCÍCIOS 2006 Á 2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 27/04/2011 | 219506.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SERVIÇOS PRESTADOS MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 27/04/2011 | 299334.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 27/04/2011 | 51877.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 27/04/2011 | 10500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 27/04/2011 | 476.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 27/04/2011 | 72506.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 27/04/2011 | 75351.08 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL S/FOLHA MÊS DE ABRIL/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220274 | 27/04/2011 | 10600.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº042/2008; ADITIVO 002/2010 E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220275 | 27/04/2011 | 33900.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº002/2011; ARP Nº 001/2011 E PREGÃO Nº0035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220276 | 27/04/2011 | 7928.70 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO CAÇAMBA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº039/2008; ADITIVO 003/2010 E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220277 | 27/04/2011 | 11051.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº022/2009; ADITIVO 002/2011 E PREGÃO Nº009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220278 | 27/04/2011 | 22248.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº040/2008; ADITIVO 002/2010 E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220279 | 27/04/2011 | 4900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº041/2008; ADITIVO 002/2010 E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220280 | 27/04/2011 | 80538.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº002/2011; ARP 001/2011 E PREGÃO Nº035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220281 | 27/04/2011 | 4913.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA(JUROS DE MORA E MULTA) DO PASEP, DOS EXERCÍCIOS 2006 À 2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220282 | 27/04/2011 | 9372.00 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA ALUIZIO FRANCA, MANAÍRA; NO EXERCÍCIO DE 2010, CONF CONTRATO Nº 006-A/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 27/04/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, VISTÓRIA/LACRE DO VEÍCULO KOMB, ANO 1998- PLACA MXO 1289/RN, DOADO A ASSOCIAÇÃO ACORDO VERDE, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA PELA JUSTIÇA FEDERAL, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 106/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220284 | 28/04/2011 | 905976.44 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220285 | 28/04/2011 | 60797.97 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 003/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220286 | 28/04/2011 | 1558700.13 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220287 | 28/04/2011 | 1323732.87 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220288 | 28/04/2011 | 587937.35 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, ADITIVO Nº 005/2008 E CONCORRENCIA 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220289 | 28/04/2011 | 78195.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA 001/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 29/04/2011 | 1349569.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 29/04/2011 | 5000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DA AUTARQUIA CONF. FOLHA DO PROC Nº. 0834/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220292 | 29/04/2011 | 5913.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA(JUROS DE MORA E MULTA), NO RECOLHIMENTO DE FGTS, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 29/04/2011 | 94.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES DE ABRIL/2011 DA CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 29/04/2011 | 1560.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES DE ABRIL/2011 DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220295 | 30/04/2011 | 1.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 02/05/2011 | 2735.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) PLANFLETOS 4x4 E 10.000 (DEZ MIL) CONTRATOS DE ADESÃO 4x0 PARA CAMPANHA DE COLETA SELETIVA ACORDO VERDE, CONF. O.S Nº 108/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220297 | 02/05/2011 | 65390.42 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 110/2011 E ARP Nº 004/2010 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220298 | 02/05/2011 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL COM 10M3 E ACETILENO INDUSTRIAL 9KG, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 111/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 02/05/2011 | 1216.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLÁSTICOS EM FORMATO A4 CORTE RETO, PARA SEREM UTILIZADO NAS PAPELEIRAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220301 | 04/05/2011 | 13016.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF A ABRIL/2011 COM VENCIMENTO 21/05/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0220302 | 04/05/2011 | 344000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200 E 100 LTS, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ARP Nº003/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220303 | 04/05/2011 | 63.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 04/05/2011 | 523.02 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA-DER/PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS EMPLACAMENTOS DE DOIS(DOIS) CAMINHÕES ABERTOS, PLACAS MNT-8416; MOG-5157, CONF MEMO Nº 083/11 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 04/05/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF AS RECARGAS DO PASSES LEGAIS DOS SERVIDORES: JOSIMAR AUGUSTO BARRETO, MAT. 030465; MANOEL AVELINO DOS SANTOS FILHO, MAT. 014940, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332010 | 0220306 | 04/05/2011 | 452.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R13-STRA/KELLY, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 107/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 04/05/2011 | 523.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS EMPLACAMENTOS DE 02(DOIS) CAMINHÕES ABERTOS, PLACAS MNT-8416; MOG-5157, CON MEMO Nº 083/11 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 05/05/2011 | 7920.00 | 00260652000165 | RD COMERCIO DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCATÁVEIS TIPO QUENTINHA Nº 09, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 0113/11, ADE ACORODO COM O MEMO Nº 070/11 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220309 | 11/05/2011 | 353.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 11/05/2011 | 4748.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DO MES DE 04/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 11/05/2011 | 15021.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES ABR/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 11/05/2011 | 2249.06 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 11/05/2011 | 263.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TV COM CANAL FECHADO E INTERNET, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 11/05/2011 | 419.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BOMBOM, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO 062/2011 DA DIBES E ORDEM DE COMPRA Nº119/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 11/05/2011 | 900.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE DO CIRCUITO DE TV, DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE SERV. Nº117/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 11/05/2011 | 1000.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 60 MTS DE GESSO NO SETOR DE LICITAÇÃO . CONF ORDEM DE SERV. Nº122/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 11/05/2011 | 1140.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAIXAS DE ISOPOR NO TAMANHO Nº120, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 11/05/2011 | 7920.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAPA DE CHUVA COM FORRO, TAMANHOS VARIADOS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS TURMAS DA VARRIÇÃO E COLETA DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº121/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 11/05/2011 | 49.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA C/ 9722-5 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 11/05/2011 | 559.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) MANGUEIRAS DE AR ALTA PRESSÃO COM 30MT; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 11/05/2011 | 3337.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) AROS P/ CARROS DE MÃO COM ROLETES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 11/05/2011 | 210.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DE GRAXA, A SER UTILIZADA P/ LUBRIFICAR O BRITADOR DA PÁ MECÂNICA DA USIBEN, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 126/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 11/05/2011 | 1575.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 45(QUARENTA E CINCO) HS DE CARRO DE SOM P/ DIVULGAR A COLETA SELETIVA NO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 123/11, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 11/05/2011 | 871.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MED. 1.25 X 0,68M, C/ DUAS GAVETAS, COR CINZA, MARCA INCOMEL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332010 | 0220325 | 13/05/2011 | 3392.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275 X 80 X22 DESTA AUTARQUIA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.24/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 13/05/2011 | 1400.00 | 12807303000108 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1000 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS, EM KRAFT, PLÁSTICA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 13/05/2011 | 875.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 02(DUAS) INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS: EDMILSON FONSECA E ELMA MARIA XAVIER, NO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 25 À 28 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 17/05/2011 | 1120.00 | 13306458000115 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 17/05/2011 | 7650.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ROCADEIRAS FS-290, DM300-3 4119-200-0047, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 131/11, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220330 | 19/05/2011 | 12057.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO CONF. ORDEM DE COMPRAS Nº 133/11. DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/10, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0220331 | 23/05/2011 | 1200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA XEROX, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE 16/03/2011 A 15/04/2011, CONF CONTRATO Nº 012/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/10, DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0220332 | 23/05/2011 | 1200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2011, PARA BESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE SERV Nº132/2011, CONTRATO Nº012/2010 E PREGÃO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220333 | 23/05/2011 | 625.00 | 02419399000175 | Maria Josiene R. Nóbrega ME- Rest. a Garagem | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 23/05/2011 | 250.00 | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIM MARTINS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CHUVA DE PAPEL PICADO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/11,. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 25/05/2011 | 1485.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N, PENHA, JP/PB; NO PERIODO DE 11/05/2011 A 11/02/2012, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. CTT Nº 032-A/2009 E ADITIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220336 | 25/05/2011 | 115.95 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/11, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220337 | 25/05/2011 | 10500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/11, CONF CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220338 | 26/05/2011 | 98085.44 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 0149/11, ADITIVO Nº 001/11, ARP Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 26/05/2011 | 1800.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VLR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) LÂMINAS DE FURO PEQUENO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220340 | 26/05/2011 | 98085.44 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 0149/11, ADITIVO Nº 001/11, ARP Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 27/05/2011 | 595.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR ANDREA FELIX MORAIS MARINHO, NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 27/05/2011 | 595.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 27/05/2011 | 74546.28 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220344 | 30/05/2011 | 10500.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2011, CONF CONT Nº022/10 E CONCORRENCIA Nº001/201, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220345 | 30/05/2011 | 86302.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº146/2011; ARP Nº004/2010; ADITIVO Nº002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220346 | 30/05/2011 | 1710.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL, PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2011, PREGÃO 004/2011, PROC. ADM.0503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220347 | 30/05/2011 | 1359443.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220348 | 30/05/2011 | 485.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 30/05/2011 | 77250.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220350 | 30/05/2011 | 9550.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220351 | 30/05/2011 | 220099.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220352 | 30/05/2011 | 52208.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 30/05/2011 | 306814.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MAIO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220354 | 31/05/2011 | 80476.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº002/2011, ARP Nº001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220355 | 31/05/2011 | 7780.50 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº039/2008, ADITIVO Nº003/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220356 | 31/05/2011 | 10953.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº022/2009, ADITIVO Nº002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220357 | 31/05/2011 | 22042.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº040/2008, ADITIVO Nº002/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220358 | 31/05/2011 | 1547.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2011 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220359 | 31/05/2011 | 33750.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA-HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº002/2011, ARP Nº001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220360 | 31/05/2011 | 4900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº041/2008, ADITIVO Nº002/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220361 | 31/05/2011 | 10600.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº042/2008, ADITIVO Nº002/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 31/05/2011 | 111.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2011 DA CONTA 224248-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220363 | 31/05/2011 | 1527131.42 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº013/2008, CONCORRENCIA Nº002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220364 | 31/05/2011 | 82697.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº0022/2010 E CONCORRENCIA Nº001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220365 | 31/05/2011 | 1350024.41 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº014/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220366 | 31/05/2011 | 614967.28 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº001/2003, ADITIVO Nº005/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220367 | 31/05/2011 | 964206.63 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº015/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220368 | 31/05/2011 | 59808.80 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº003/2011 E PREGÃO Nº035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 31/05/2011 | 1995.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS MÃE-INTEL DH55-TCBR-MARCA INTEL, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 145/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220370 | 01/06/2011 | 86302.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ADITIVO Nº 002/2011, DA ARP Nº 004/2010, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220371 | 03/06/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570 Kg de GÁS BUTANO A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2011, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220372 | 03/06/2011 | 12484.02 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS COMO: CARRO DE MÃO, ENXADA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA DESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº 004/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220373 | 03/06/2011 | 1297.50 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MAPAS DE JOÃO PESSOA EM A3 NO PAPEL SULFITE, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 03/06/2011 | 126.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA SOB MATRÍCULA Nº 025925, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220375 | 07/06/2011 | 12903.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2011 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220376 | 07/06/2011 | 4567.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/11, COM VENCIMENTO NO DIA 09/06/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 07/06/2011 | 53.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS MAIO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 07/06/2011 | 12500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 50MTS DE PROFUNDIDADE, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 129/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 08/06/2011 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 09/06/2011 | 1700.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHA CANAL E COLOCAÇÃO DE TELHA BRASILITE E CONSERTO DE CALHA E AGERÓIS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. O.S Nº 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 10/06/2011 | 17731.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 10/06/2011 | 372.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 10/06/2011 | 1250.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE FITA DE AÇO INOX DE 1/2 COM 30 CM E 05 (CINCO) PACOTES DE FECHO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX DE 1/2 PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DAS PAPELEIRAS DO DEVAC DESTA AUTARQUIA, CONF. O.C Nº 159/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 10/06/2011 | 497.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF PIS/PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2011, COM VENCIMENTO EM 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 10/06/2011 | 623.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. ÀS FÉRIAS VENCIDAS NO PERÍODO DE (2007/2008); (2008/2009) E; (2009/2010) DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA, MAT. Nº 1.483-4, APOSENTADO EM DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 10/06/2011 | 727.60 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO DOS FILHOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. O.C Nº 160/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 10/06/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA SOB MATRÍCULA Nº 520608, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220388 | 10/06/2011 | 10725.70 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 165/11, ARP Nº 002/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 10/06/2011 | 350.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE 20(VINTE) ROLAMENTOS 6204-2RS SKF, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 163/11, A PEDIDO DA USIBEN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220390 | 10/06/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 166/11, E ARP Nº 005/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 10/06/2011 | 599.70 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) MT DE TECIDO ESTAMPADO XITA, E 10(DEZ) MT DE ALGODÃOZINHO CRU-C/4 LARGURAS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 164/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 13/06/2011 | 629210.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 13/06/2011 | 100234.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1ªPARCELA 13ª SALÁRIO DOS PRESTADORES DESTA AUTAQUIA EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220394 | 14/06/2011 | 33786.50 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS E TINTAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº169/2011; ARP Nº011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220395 | 14/06/2011 | 25246.50 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº168/2011; ARP Nº011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0220396 | 14/06/2011 | 1560.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, LEITE E BOLO AO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2010, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 026/2010 E PROCESSO ADM.0913/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 14/06/2011 | 263.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA NET TV E NET VIRTUA, COM VENCIMENTO DIA 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220398 | 15/06/2011 | 78700.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. O.C Nº 171/2011, ARP Nº 006/2011, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220399 | 15/06/2011 | 78700.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. O.C Nº 171/2011, ARP Nº 006/2011, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220400 | 15/06/2011 | 40000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, TIPO QUENTINHA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 171/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220401 | 15/06/2011 | 48000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, TIPO QUENTINHA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 171/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 17/06/2011 | 600.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 17/06/2011 | 421.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/11, DO IMÓVEL SITUADO A R. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, S/N, QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 17/06/2011 | 2218.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE13/04 À 13/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220405 | 21/06/2011 | 57.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/11, C/C: 9722-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 21/06/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO/11, C/C: 1002-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 21/06/2011 | 1355.60 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALÕES; CHOCOLATES SONHO DE VALSA E JUTA CRUA ABERTA, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 172/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 21/06/2011 | 5359.00 | 12603684000103 | ASSOC DOS TRABALHADORES DA PMJP | VLR QUE SE EMPENHA P FINS DE CONTRIBUIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NA AQUISIÇÃO DE MILHOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES , CONF ORDEM DE COMPRA Nº 175/11, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 27/06/2011 | 1400.00 | 13254480000169 | BATISTA E MARCONI LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº175/2011 E SOLICITAÇÃO DA "DICOPE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 27/06/2011 | 152.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA . CONF ALVARÁ JUDICIAL Nº 57/11, DA 3ª VARA REGIONAL DE MANGABEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS VERBAS RECISÓRIAS DO SERVIDOR SEVERINO SABINO DA SILVA (MAT. 50.763-6) POR MOTIVO DE FALECIMENTO, LIBERANDO A EMLUR O PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIAMARIA GOMES DA SILVA, IDENTIDADE: 1.364.852 E CPF: 788.818974-15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220411 | 28/06/2011 | 610684.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011, CONFORME ADITIVO Nº005/2008; CONTRATO Nº001/2003 E CONCORRENCIA Nº002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220412 | 28/06/2011 | 950890.83 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº015/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220413 | 28/06/2011 | 84329.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº022/2010 E CONCORRENCIA Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220414 | 28/06/2011 | 47316.54 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 14/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº003/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220415 | 28/06/2011 | 76314.14 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOE PASSE LEGAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA , DO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220416 | 28/06/2011 | 1349889.58 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº014/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220417 | 28/06/2011 | 1520889.41 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº013/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 28/06/2011 | 51139.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220419 | 28/06/2011 | 308164.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220420 | 28/06/2011 | 1364389.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220421 | 28/06/2011 | 69614.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220422 | 28/06/2011 | 459.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 28/06/2011 | 220414.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220424 | 29/06/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO,REF. AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 179/2011, ARP Nº 005/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220425 | 29/06/2011 | 34050.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/11, CONF. CONTRATO Nº 002/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220426 | 29/06/2011 | 4900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PA ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/11, CONF. CONTRATO Nº 041/2008, ADITIVO Nº 002/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220427 | 29/06/2011 | 11051.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/11, CONF. CONTRATO Nº 022/2009, ADITIVO 002/11, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220428 | 29/06/2011 | 112500.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE PARTE EMPRESA CONF.CONTRATO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220429 | 29/06/2011 | 79236.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CARROCERIA ABERTA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/11, CONF. CONTRATO Nº 002/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/11, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220430 | 29/06/2011 | 10600.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF CONTRATO Nº 042/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220431 | 29/06/2011 | 22505.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF CONTRATO Nº 040/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220432 | 29/06/2011 | 8336.25 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 003/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220433 | 29/06/2011 | 10600.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF. CONTRATO Nº 042/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220434 | 29/06/2011 | 22505.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF CONTRATO Nº 040/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220435 | 29/06/2011 | 8336.25 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/11, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 003/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 29/06/2011 | 2400.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS(CONTRA-CHEQUES), CONF. CONTRATO Nº 004/11 E ADITIVO Nº 001/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 29/06/2011 | 490.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FÉRIAS VENCIDAS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, DO SERVIDOR GERALDO VALENTE DA SILVA, MAT. 50.530-7, DESTA AUTARQUIA.PIS: 100.71619.61-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220438 | 29/06/2011 | 1680.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 48 H DE CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "COLETA SELETIVA", CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 178/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 30/06/2011 | 115.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2011 DA CONTA Nº224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 30/06/2011 | 1551.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2011, C/C 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 30/06/2011 | 1482.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CRACHÁS EM PVC COM IMPRESSÃO 4 X 1 CORES, ACOMPANHANDO O CORDÃO E SUPORTE, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 181/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 30/06/2011 | 55.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0220443 | 30/06/2011 | 4850.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA) TENDAS, COM COBERTURA PIRÂMIDAL NAS DIMENSÕES 6 X 6, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA, LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 180/11, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220444 | 30/06/2011 | 3465.63 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MULTAS E ENCARGOS DA FATURA Nº 42003021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 30/06/2011 | 1800.00 | 10141766000140 | NETWEV TECNOLOGIA E SERV.DE COMUN.MULTIMIDIA LTDA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE 150 MT(CENTO E CINQUENTA) DE CERCA ELETRICA LINEAR NO GALPÃO DOS BANCÁRIOS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0183/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220446 | 01/07/2011 | 15809.07 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 182/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 05/07/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA, DO SERVIDOR PAULO GOMES DOS SANTOS SILVA, MAT. 020893, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 06/07/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO/11, C/C: 1002-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 07/07/2011 | 24097.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUN/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 07/07/2011 | 12637.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENAHDO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUN/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 08/07/2011 | 63.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA, DA SERVIDORA JOSENILDA DE LOURDES FARIAS DA SILVA, MAT. 704644, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 12/07/2011 | 920.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS APLICADOS NO VEICULO, ONIBUS PLACA MMN-6546, PERTENCENTE A ASTRAMARES, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO; SERV. DE TORNO DA TRANSMISSÃO; SERV. DE ARQUEAMENTOS DE DOIS EIXOS; TROCA DE SUPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 12/07/2011 | 2905.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS QUE SERAO UTILIZADOS NO VEICULO, ONIBUS PLACA MMN-6546, PERTENCENTE A ASTRAMARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 12/07/2011 | 440.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JUNO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 12/07/2011 | 294.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/11, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 12/07/2011 | 1437.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 03 (TRÊS) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 185/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 12/07/2011 | 3714.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS VEICULOS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 12/07/2011 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 12/07/2011 | 7982.70 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA USIBEN, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 0184/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 12/07/2011 | 4798.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0220461 | 15/07/2011 | 3925.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM 50 GRAMAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 15/07/2011 | 1488.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA B 50 GOODYEAR; CORREIA B 58; CORREIA B 52; CORREIA B 68 E CORREIA C120, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 0190/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 15/07/2011 | 26250.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO(IMÓVEL RURAL) P/ APREENSÃO DE ANIMAIS, LOCALIZADO NO SÍTIO VELHO S/N, CONF ADITIVO Nº 004/11 AO CONTRATO Nº 063/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 19/07/2011 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA COM CDC N° 5/1484212-4 NO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220465 | 19/07/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 570 Kgs DE GÁS LIQUEFEITO GLP A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220466 | 19/07/2011 | 1747.01 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA DA OI CELULAR, DE N° 337103154 DO PERIODO DE 13/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 19/07/2011 | 4800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIAS XEROX DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 19/07/2011 | 4991.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL ALCALINO NO FORMATO A4, PAPEL ALCALINO NO FORMATO OFICIO II, CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA C/ 50 UNID. CD-R VIRGEM GRAVAÇÃO 52x700; PAPEL SULFIT 75g ALCALINO 216x295; PASTA SUSPENSA C/ 50UNID. ESCARCELA AZ LOMBO LARGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 19/07/2011 | 2700.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM CONCRETO DA BASE PARA SUSTENTAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 3.000 TRES MIL LITROS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HITRÁULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 20/07/2011 | 235.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 20/07/2011 | 420.00 | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP. E ASSESS. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO CURSO " SEFIP/GFIP x CERTIFICADO DIGITAL" A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL DIA 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 20/07/2011 | 1365.52 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15-A, CONJ. RES. GLAUCE BURITY. PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO 002/2011 DO CONTRATO Nº047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220473 | 20/07/2011 | 840.00 | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP. E ASSESS. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PARA O CURSO SEFIP/GFIP x CERTIFICADO DIGITAL, A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL NO DIA 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220474 | 26/07/2011 | 8401.72 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS YAMAHA 125; HONDA 125; XR 200, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°10/2010. DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°025/2010, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. N°0055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 27/07/2011 | 302988.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220476 | 27/07/2011 | 52939.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 27/07/2011 | 9750.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS MÊS JUNHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220478 | 27/07/2011 | 8500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 27/07/2011 | 1015.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO, BOLETO BANCÁRIO E SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE UMA BALANÇA; MARCA: FILIZOLA; MODELO: RODOVIARIA, Nº DE SÉRIE: 43336/01; CAPACIDADE: 50 TONELADAS, CONF MEMORANDO Nº 035/11 DA DIGEC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 27/07/2011 | 414.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 27/07/2011 | 74029.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 27/07/2011 | 1353733.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220483 | 27/07/2011 | 4800000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220484 | 27/07/2011 | 2940000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220485 | 27/07/2011 | 540000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220486 | 27/07/2011 | 4200000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220487 | 27/07/2011 | 1800000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 28/07/2011 | 214886.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JULHO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220489 | 28/07/2011 | 420000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA CONF. CONTRATO N°002/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2011. DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°035/2010, DE ACORDO COM MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220490 | 28/07/2011 | 170000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA CONFORME CONTRATO N°002/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°035/2010, DE ACORDO COM MEDIAÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220491 | 28/07/2011 | 56500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, ADITIVO N°002/2011 CONF. CONTRATO N°022/2009, . DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°009/2009, DE ACORDO COM MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220492 | 28/07/2011 | 40000.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO, ADITIVO N°003/2010 CONF. CONTRATO N°039/2008. DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°005/2008, DE ACORDO COM MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 28/07/2011 | 600.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANDREA FELIX MORAIS MARINHO,NO MÊS DE JULHO, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220494 | 28/07/2011 | 115200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ADITIVO N°002/2010 CONF. CONTRATO N°040/2008. DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°005/2008, DE ACORDO COM MEDIÇÕES MENSAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220495 | 28/07/2011 | 210500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0220496 | 28/07/2011 | 158152.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF CONTRATO Nº 006/11, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220497 | 29/07/2011 | 73309.86 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSE LEGAL S/FOLHA DO MÊS DE JULHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0220498 | 29/07/2011 | 28054.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES RADIAL; PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº205/2011, ARP Nº24/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220499 | 29/07/2011 | 9526.67 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISCRIMINADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2010, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°027/2010. E PROCESSO ADM. N°0925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220500 | 29/07/2011 | 1850.00 | 12052371000104 | ACQUAMARINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM FILTRO DE ÁGUA - SUPER PROCESSADOR HIDROCINÉTICO 1500, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº204/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220501 | 29/07/2011 | 4800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DE DIVERSAS COLETAS SELETIVAS E PONTOS DE APOIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220502 | 29/07/2011 | 10376.29 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA KOMBI 2000, CONFORME DISCRIMINADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2010, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220503 | 29/07/2011 | 3100.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7 NO MES DE JUL/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220504 | 29/07/2011 | 123.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6 NO MES DE JUL/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 29/07/2011 | 2000.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES E OUTROS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 207/11 A FIM DE ATENDER NECESSIDADES EVENTUAIS A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220506 | 01/08/2011 | 72508.80 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 206/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/11, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/11 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0288/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220507 | 01/08/2011 | 12295.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 209/11, CONTRATO Nº 007/11, DECORRENTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/10 E PROCESSO ADM. Nº 0255/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 01/08/2011 | 699.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BARRAS CHATAS 2 X 3/16, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 208/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 02/08/2011 | 400.00 | 09267832000143 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE CIRURGIOES DENTISTAS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRÃO; MATRICULA: 70204-4, NO IV CONGRESSO DE ODONTÓLOGIA DA PARAIBA A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERÍDO DE 04 À 06 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220510 | 03/08/2011 | 1400.00 | 11038096000101 | BOA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTAS) QUENTINHAS, PARA REFEIÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA DO DIA 05/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 03/08/2011 | 225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 21/08/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 03/08/2011 | 2500.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO - DIAS ELETRICIDADE | O VALOR SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E RECONDICIONAMENTO DE MOTOR 30CV DO BRITADOR DA USINA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 03/08/2011 | 121.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LIGAÇÃO PARA LONGA DISTANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220514 | 04/08/2011 | 400.00 | 10207650000166 | MÉRCIA MARIA DE SOUZA | VLR QUE SE ENPENHA REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRÃO, MATRICULA N°70204-4, NO IV CONGRESSO DE ODONTÓLOGIA DA PARAÍBA A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM INÍCIO NO DIA 04 ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 04/08/2011 | 200.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESEMPENO DO PRATO DO SUSPENSOR E TROCA DE BORRACHA APLICADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 ANO 2007 PLACA MNT-8416, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 04/08/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL DESTA AUTARQUIA. PEDIDOS Nº21899201 E 21883301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 04/08/2011 | 950.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TROCA DE BORRACHA E DESEMPENO DA BASE DO SUSPENSOR DA CAÇAMBA; SERVIÇO DE REFORÇO DO FEIXO E TROCA DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSO DO CENTRO, DO VEICULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 PLACA MOG 5157, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DESERV Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220518 | 04/08/2011 | 7882.69 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 216/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220519 | 09/08/2011 | 36340.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP. Nº 014/2010,PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2010, DESCRIMINADAS NOS LOTES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 09/08/2011 | 2300.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP QUE SERÃO UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 10/08/2011 | 13511.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220522 | 10/08/2011 | 9450.60 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO E GRAXA, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº007/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº200/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 10/08/2011 | 696.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PLACA CONVERSORA IDS FILIZOLA PARA BALANÇA DO PARQUE DO ROGER, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 10/08/2011 | 4597.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, COM VENCIMENTO EM 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220525 | 10/08/2011 | 24112.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUL/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220526 | 11/08/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL,PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°004/2011, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. N°0503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220527 | 12/08/2011 | 489.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BALANÇA ELETROMECÂNICA DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 12/08/2011 | 760.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSAGEM (VALE TRANSPORTE) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 12/08/2011 | 288.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE A MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV COM VENCIMENTO EM 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 12/08/2011 | 1740.22 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 12/08/2011 | 700.40 | 00055451306400 | ELMA MARIA XAVIER | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS NO CONGRESSO BRASILEIRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DA FUNCIONARIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 12/08/2011 | 775.84 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE PARTE EMPRESA CONFORME CONTRATO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 12/08/2011 | 700.40 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 05 (CINCO)DIARIAS, PARA DESPESAS NO CONGRESSO BRASILEIRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DE FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220534 | 16/08/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL,PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°004/2011, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. N°0503/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 221/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220535 | 18/08/2011 | 7870.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHAS N°9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO, CONFORME DISCRIMINADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0498/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 18/08/2011 | 5720.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ATERRO E PIÇARRO, PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA BASE DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO NO LIXÃO DO ROGER. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°2011/0223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 19/08/2011 | 687.50 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE ENTRAGA DE MERCADORIA DA REMAK COMERCIO E MAQUINAS LTDA (NOTA FISCAL Nº 76/2011) DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 19/08/2011 | 415.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PIS/PASEP DO MÊS DE JULHO/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 23/08/2011 | 6.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6 NO MES DE JUL/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 23/08/2011 | 462.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 1174/2011/VFE REFERENTE DEPOSÍTO DE DE SALDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 003/2010 DO PROCESSO Nº20.020.080.351.543 CONF. GUIA EM ANEXO DE VERBAS DEVIDAS POR FALECIMENTO DE FLORISVALDO PEREIRA DA SILVA,EX-SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 26/08/2011 | 296102.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL O MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 26/08/2011 | 52035.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 26/08/2011 | 1343412.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 26/08/2011 | 70632.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 26/08/2011 | 435.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 26/08/2011 | 8500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 26/08/2011 | 479.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF.OFÍCIO Nº 1010/2011-PROC. Nº 200.2010.014.884-6 E ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 0185/2011 EM FAVOR DE SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA,CORRESPONDENTE A VERBAS RECISORIAS DO FALECIDO JOATHAN OLIVEIRA DE BARROS,EX-SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 29/08/2011 | 600.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VALOR EMPENHADO SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANDREA FELIX MORAIS MARINHO,NO MÊS DE AGOSTO/2011, NO CONTROLE ORÇAMENTARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 29/08/2011 | 215416.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS AGOSTO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220550 | 29/08/2011 | 74251.59 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DOS PASSES LEGAIS DO MES DE AGOSTO/2011, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220551 | 29/08/2011 | 3800.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO FORRO DE GESSO, COLOCAÇÃO DE GESSO E OUTROS NO SETOR DE INFORMATICA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 225/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0220552 | 30/08/2011 | 16500.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N° 014/2011 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220553 | 30/08/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 570 KG DE GAS BUTANO À GRANEL, PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº229/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011; ARP Nº005/201 E PROC ADM Nº503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220554 | 30/08/2011 | 6840.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE DE GÁS BUTANO A GRANEL,PARA SETOR DE NUTRIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°004/2011, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. N°0503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220555 | 30/08/2011 | 1543.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CONTA 9699-7, NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220556 | 30/08/2011 | 1543.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220557 | 31/08/2011 | 97624.50 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEIXE, FRANGO, CARNES E DERIVADOS PARA O REFEITORIO CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2011, DECORRENDE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°009/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVON° 0288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 31/08/2011 | 90.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2011 CONTA 224248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220559 | 02/09/2011 | 1412.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGARGA DOS CARTÕES DE PASSAGENS, "PASSE LEGAL" CONFORME O NUMERO DO DOCUMENTO 22457401, 22458501. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 02/09/2011 | 2820.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220561 | 05/09/2011 | 43.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA EMBRATEL ,COM VENCIMENTO 06/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220562 | 05/09/2011 | 3351.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARRINHOS DA COLETA SELETIVA, NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO DECORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220563 | 05/09/2011 | 1752.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,DO PLANO OI CONTROLE COM VENCIMENTO DO DIA 20/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220564 | 05/09/2011 | 375.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. AS FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DA EX - SERVIDORA MARCIA LAUREANO DA SILVA, MATRICULA 51.970-7, EXONERADA EM 01/08/2011, ATRAVES DA PORTARIA N°088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220565 | 05/09/2011 | 501.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR SEVERINO RAMOS LUIZ DE FRANÇA MATRICULA 70.526-6, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MES DE JUNHO 10 DIAS E JULHO 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 06/09/2011 | 836.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRASPORTE, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS DO GALPÃO DA COLETA DE MANGABEIRA E BANCÁRIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220567 | 08/09/2011 | 1439.72 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA FATURA DE Nº 42-003722/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220568 | 08/09/2011 | 1598.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSERTO DA BALANÇA FILIZOLA- MOD. RODOVIARIA, CAP. 50TON; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA DE JUNÇÃO DAS CÉLULAS; E AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, ELETRÔNICO, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 234/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220569 | 08/09/2011 | 3850.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURAS DE PNEUS 275/80R - 22,5- PARA CAÇAMBA FORD CARGO E- 1722, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 235/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 08/09/2011 | 13516.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 08/09/2011 | 4519.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220572 | 09/09/2011 | 7250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARAÇÃO NA PÁ MECÂNICA, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 232/11 E CONTRATO Nº 009/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0220573 | 09/09/2011 | 20000.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 238/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 09/09/2011 | 294.70 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220575 | 09/09/2011 | 19926.70 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 231/11 E CONTRATO Nº 009/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220576 | 12/09/2011 | 821.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO DETRAN CONFORME EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, MODELO FIAT/ STRADA WORKING; FIORINO IE; MOTO YAMAHA YBR125 E. PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0220577 | 12/09/2011 | 40000.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2011 E PROCESSO ADMN°0413/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0220578 | 13/09/2011 | 60000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA cA (OH²), PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OEDEM DE COMPRA Nº240/2011; ARP Nº008/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 13/09/2011 | 18430.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 14/09/2011 | 1680.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE EMLUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 14/09/2011 | 3290.00 | 00005191036450 | PAULO CÈSAR ARAÚJO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LIMPEZA DE 1645 COQUEIROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 15/09/2011 | 3290.00 | 00005191036450 | PAULO CÈSAR ARAÚJO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LIMPEZA DE 1645 COQUEIROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 16/09/2011 | 7615.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 243/11, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS DURANTE OS TREINOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220584 | 16/09/2011 | 10209.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 242/11, CONTRATO Nº 007/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 19/09/2011 | 36.26 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VALOR EMPENHADO SE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA AUTARQUIA, COM VENCIMENTO EM 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 19/09/2011 | 451.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PIS/PASEP DO MÊS AGOSTO/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 19/09/2011 | 565.50 | 33645482000196 | IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO REF. CURSO: ORGANIZANDO A CONTABILIDADE MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 19/09/2011 | 370.69 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS AÉREAS, ROTA JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA,PARA SERVIDORA ALDA MARIA DE BRITO MARINHO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220589 | 20/09/2011 | 95898.40 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, FRANGO, PEIXE E DERIVADOS, PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 009/2011 E PROCESSO ADM. N°0288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220590 | 20/09/2011 | 11820.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO,1500, CABO BRANCO PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº006/2011 DO CONTRATO Nº149/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 21/09/2011 | 189.28 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE FRETE DE ORDEM N°2011/0245 PARA TRANSPORTE DE DEZ ROLETOS PARA A USIBEN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220592 | 21/09/2011 | 8280.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL; OLEO HIDRÁULICO E GRAXA LUBRIFICANTE, PARA OFICINA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº246/2011, ARP Nº007/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 21/09/2011 | 1027.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSEFA LINHARES DA SILVA, CPF Nº713.952.964-72 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR FALECIMENTO DO SERVIDOR GUSLAVO LINHARES, MAT Nº1802-3, CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº0439/2011 DO PROCESSO JUDICIAL Nº200.2010.034.243-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220594 | 21/09/2011 | 7819.20 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2011, DECORRENTE NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011 E PROCESSO ADM. 0147/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220595 | 21/09/2011 | 1129.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSEFA LINHARES DA SILVA, CPF Nº713.952.964-72 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR FALECIMENTO DO SERVIDOR GUSLAVO LINHARES, MAT Nº1802-3, CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº0439/2011 DO PROCESSO JUDICIAL Nº200.2010.034.243-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220596 | 21/09/2011 | 1451.64 | 00033729077791 | ALDA MARIA DE BRITO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REF. A 06 ( SEIS ) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220597 | 22/09/2011 | 48699.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME VEM DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2011 E PROCESSO ADM 097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 22/09/2011 | 1.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0220599 | 23/09/2011 | 28800.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°015/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 016/2011 E PROCESSO ADM. 1150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220600 | 26/09/2011 | 600.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANDREA FELIX MORAIS MARINHO, NO MES DE SETEMBRO/2011, NO CONTROLE ORÇAMENTARIO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 26/09/2011 | 209.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE 2011 DO VEICULO, KOMBI DE PLACA MXO-1289 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 26/09/2011 | 1450.00 | 00005679860473 | ANDREZA FELIX MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220603 | 27/09/2011 | 9408.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ADITIVO Nº004/2011 DO CONTRATO Nº041/2008 E PREGÃO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 27/09/2011 | 332.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA CONF. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 0411/11, PROCESSO Nº 200.2010.046.220-5, AUTORIZANDO CLÁVIO INÁCIO PEREIRA , PORTADOR DO CPF: 727.421.434-61 O RECEBIMENTO DAS VERBAS RECISORIAS E DEMAIS ACRESCIMOS, EM NOME DA FALECIDA ZULMIRA DA SILVA PEREIRA, SERVIDORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 27/09/2011 | 1334089.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 27/09/2011 | 75433.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 27/09/2011 | 8500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 27/09/2011 | 497.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 27/09/2011 | 224552.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220610 | 27/09/2011 | 302103.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 27/09/2011 | 51754.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS SETEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220612 | 27/09/2011 | 380000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/08 À 20/09/11, CONF CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220613 | 27/09/2011 | 1244000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/08 À 20/09/11, CONF CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO 005/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220614 | 27/09/2011 | 150000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/08 À 20/09/11, CONF CONTRATO Nº 006/11 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 27/09/2011 | 532.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS RECISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ALENCAR FIQUEIREDO, MATRICULA Nº 2.672-7, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. PIS/PASEP Nº 170.41479.80-1, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 27/09/2011 | 742.50 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REF. AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 250/2011, A PEDIDO DO DICOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 27/09/2011 | 1541.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE SETEMBRO DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220618 | 28/09/2011 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A T6ARIFA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DA CONTA Nº224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 28/09/2011 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DA CONTA 224248-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220620 | 28/09/2011 | 76939.32 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSES LEGAIS P/SERVIDORES DESTA AUTARQUIA S/FOLHA DE SETEMBRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 28/09/2011 | 1931.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONNER, PARA SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº251/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 28/09/2011 | 580.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DE MARCA LIBELL PARA GARRAFÃO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 2011/0252. PARA O SETOR DE TELE ATENDIMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 28/09/2011 | 361.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS P/FALECIMENTO DA SERVIDORA ZULMIRA DA SILVA PEREIRA, EM FAVOR DE CLÁVIO INÁCIO PEREIRA CONF. ALVARÁ JUDICIAL DE Nº 0411/11 DO PROCESSO DE Nº 200.2010.046.220-5 DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220624 | 29/09/2011 | 48697.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME VEM DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2011E PROCESSO ADM. 097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 30/09/2011 | 3185.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº60 E 70; PANELA TIPO CALDEIRÃO DE Nº 60; FACAS PARA CARNE DE 30 E 25 CM E EXCUMADEIRA ARAMADA PARA FRITURAS, PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 04/10/2011 | 372.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-6546, DESTA AUTARQUIA UTILIZADA PELA ASTRAMARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 04/10/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220628 | 04/10/2011 | 35715.33 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO DE ANIMAIS, , CONF CONTRATO Nº 056/09, ADITIVO Nº 002/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220629 | 05/10/2011 | 26688.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME VEM DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2011 E PROCESSO ADM. 097/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220630 | 06/10/2011 | 450.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 300 FOTOS 15x21, DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 2011/0258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220631 | 06/10/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSAGEM (VALE TRANSPORTE) DE DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220632 | 10/10/2011 | 836.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A REGARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220633 | 11/10/2011 | 0.09 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DEBITADO EM BANCO, CORRESPONDENTE AO VALOR REAL DA FATURA R$294,79. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220634 | 11/10/2011 | 994.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS; E ABERTURA DE PORTA, PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 11/10/2011 | 1755.93 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL DESTA AUTARQUIA CONF FATURA Nº348878237 DO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220636 | 11/10/2011 | 7940.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 1.000 LITROS DE REFRIGERANTE E 3.000 SANDUÍCHES DE QUEIJO E PRESUNTO, PARA O LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220637 | 11/10/2011 | 44260.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTECNICA, ANALISE DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA EM AREA DE MAGUE, RIO SANHAUA E JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER, COMO TAMBEM CARACTERIZAÇÃO DOS AQUIFEROS ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS Nº 90, 91 E 92/2010 DO CONVÊNIO Nº022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 11/10/2011 | 24260.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ANALISE DO CHORUME DO PARQUE DO ROGER E A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA AGUA EM ÁREAS DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS 01 E 02/2011. E CONVÊNIO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 11/10/2011 | 13695.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FATURAS DA ENERGISA, DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220640 | 13/10/2011 | 359.52 | 00039492290430 | CORIOLANO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA NO DIA 13/10/2011 COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220641 | 13/10/2011 | 483.88 | 00022588531415 | FRANCISCO LUCAS RANGEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 02 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE/PE NOS DIAS 13 E 14/10/2011 PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 13/10/2011 | 4155.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA 1"; E MANGUEIRA LONADA DE ALTA PRESSÃO 2. 1/2", CONF ORDEM DE COMPRA Nº 261/11, PARA SEREM UTILIZADAS NO CARRO PIPA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220643 | 13/10/2011 | 1700.00 | 09374014000140 | CASE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA INSTALAÇÃO DE UMA DOSADORA MARCA: ETATRON. MODELO: DLX-MA/AD- 01/15 BAR PARA APLICAÇÃO DE CLORO. RESERVATÓRIO PARA SOLUÇÃO DE CLORO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. KIT PARA MEDIR CLORO RESIDUAL. CONFORME ÓRDEM DE SERVIÇO Nº 0266/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220644 | 13/10/2011 | 300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS CONF MEMO Nº 268-SEMAT: TROCA DO REPARO DA CX DE DIREÇÃO E CORREIA DENTADA; SERVIÇOS DE TORNO; E SERVIÇO DE MONTAGEM DA CX DE MARCHA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 265/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 13/10/2011 | 7469.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. CONF MEMO Nº 268-SEMAT E ORDEM DE COMPRAS Nº 264/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220646 | 13/10/2011 | 7705.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS , CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 263/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 13/10/2011 | 140.08 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 01(UMA) DIÁRIA JOÃO PESSOA-RECIFE, COM SAÍDA NO DIA 13/10/11 E CHEGADA NO MESMO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220648 | 14/10/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220649 | 14/10/2011 | 453.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PIS/PASEP DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220650 | 17/10/2011 | 29.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONE DO MÊS DE SETEMBRO,COM O VENCIMENTO DO DIA 06/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220651 | 17/10/2011 | 294.70 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFEERE A MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA NET VIRTUA E DA NET TV PREMIER BASICO, COM VENCIMENTO EM 15/10/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 17/10/2011 | 21919.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS FATURAS DA CAGEPA DO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO,COM VENCIMENTO EM 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 17/10/2011 | 214.10 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE DESPESAS CATORIAIS DO PROJETO ACORDO VERDE JUNTO A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO Nº 098/2011 DA COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 19/10/2011 | 2738.50 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS,BOMBONS E BOLAS CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0267/2011, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA PROMOVIDO P/ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220655 | 19/10/2011 | 95540.00 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 270/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/11, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/11 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0288/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220656 | 19/10/2011 | 12609.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 271/11, CONTRATO Nº 007/11, DECORRENTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/10 E PROCESSO ADM. Nº 0255/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220657 | 20/10/2011 | 4800.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 010/2011 DO PREGÃO Nº 015/2011, DESTA AUTARQUIA,COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220658 | 25/10/2011 | 7304.00 | 10550833000180 | DEPOSITO DE BEBIDAS BEZERRA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 276/11, PARA COMEMORAÇÃO DO SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 26/10/2011 | 1323130.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 26/10/2011 | 75195.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 26/10/2011 | 456.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 26/10/2011 | 10366.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 26/10/2011 | 296163.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 26/10/2011 | 51631.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 26/10/2011 | 234247.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 27/10/2011 | 76517.83 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A REGARGA DOS CARTÕES DO PASSE LEGAL DO MES DE OUTUBRO DE 2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220667 | 27/10/2011 | 1483373.52 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE LIXO, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220668 | 27/10/2011 | 1350330.76 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DO LIXO, CONFORME CONTRATO N° 014/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007 NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220669 | 27/10/2011 | 1013513.55 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE LIXO, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220670 | 27/10/2011 | 1538.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIO DA C/C 9699-7 DO MÊS DE OUTUBRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 31/10/2011 | 140.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DA CONTA 224248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220672 | 03/11/2011 | 6300.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTE PAR VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº278/2011, ARP 007/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011 DO PREC ADM Nº383/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220673 | 03/11/2011 | 8062.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO E FLUIDO SINTÉTICO, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº275/2011, ARP Nº007/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011 E PROC ADM Nº383/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 03/11/2011 | 7050.54 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PONTOS DE APOIO EM MANGABEIRA, JAGUARIBE, PENHA E TAMBAÚ DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº272/2011 E SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MENO Nº213/2011 DO "DICOPE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220675 | 03/11/2011 | 3840.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE 500 APOSTILAS REFERENTE AO PROJETO AMIGO DA PAZ, REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE SERV. Nº279/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220676 | 03/11/2011 | 34.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE COM RELAÇÃO A LIGAÇÃO EM LONGA DISTANCIA DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220677 | 03/11/2011 | 370.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 03/11/2011 | 1015.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM BALANÇA LOCALIZADA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER, MARCA DE VERIFICAÇÃO Nº1196807-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 03/11/2011 | 1020.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FÉRIAS VENCIDAS 2009/2010 E 2010/2011, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA SONIA SANTOS DE SOUZA. CPF 917.514.034-91; PIS/PASEP 190.00359.54-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 03/11/2011 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731, BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONF CONTRATO Nº 011/2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0220681 | 03/11/2011 | 0.80 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXDPEDIENTE, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 238/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220682 | 03/11/2011 | 10265.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S), CONF ORDEM DE COMPRAS281/11, ARP Nº 011/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220683 | 07/11/2011 | 6053.56 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 0280/11, ARP Nº 004/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220684 | 07/11/2011 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE PANFLETOS EMLUR, FORMATO 150 X 21MM; FORMATO 300 X 210MM,, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 282/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220685 | 07/11/2011 | 4375.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURAS DE TELEFONE OI FIXO, COM VENCIMENTO EM 20/11/11, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/11 A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220686 | 07/11/2011 | 60.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO NOTORIAL DO 1º OFICIO REGISTRAL IMOBILIARIO DA ZONA SUL, AO EMITIR A CERTIDÃO VINTENARIA A RESPEITO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV. JOÃO DA MATA, Nº 530- BAIRRO DAS TRINCHEIRAS NESTA CAPITAL DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220687 | 08/11/2011 | 35560.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2011.DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 018/2011 E PROCESSO ADM.1396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220688 | 08/11/2011 | 1067.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 364/2011 DO PROC. Nº 200.2010003831-0 DA AÇÃO PROPOSTA POR EDNA EUSTÁQUIO DE O. BANDEIRA E OUTROS, PARA LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS SALÁRIAIS DO FALECIDO MANUEL ESTÁQUIO BANDEIRA, EX SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220689 | 08/11/2011 | 35560.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FARDAMNETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 018/2011 E PROCESSO ADM. 1396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 08/11/2011 | 168.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DOS CARTÕES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220691 | 08/11/2011 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, NO PERIODO DE 15/10 À 15/11/11, CONF CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 002/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220692 | 08/11/2011 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, NO PERIODO DE 15/11 À 15/12/11, CONF CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 002/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220693 | 09/11/2011 | 49148.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 018/2011. PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. N°1396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220694 | 09/11/2011 | 1732.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO 13/09 À 13/10/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220695 | 11/11/2011 | 4310.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. FATURAS DE TELEFONE OI FIXO DO MÊS DE SETEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220696 | 11/11/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 570 KG DE GAS BUTANO À GRANEL, PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº285/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011; ARP Nº005/201 E PROC ADM Nº503/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0220697 | 11/11/2011 | 36600.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONFORME DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°015/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 016/2011 E PROCESSO ADM. 1150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 11/11/2011 | 445.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 8/12' E DÉCIMO PROPORCIONAL DE 4/12' DA, SENHORA MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, CPF:299.408.424-49, PIS Nº170.41501.21-1 CONFORME CALCULOS RESCISÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 11/11/2011 | 288.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 16/11/2011 | 472.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 16/11/2011 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. CONFORME PEDIDO N°24538401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 16/11/2011 | 988.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA NOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS AGENTES AMBIENTAIS DO GALPÃO DE COLETA DE MANGABEIRA E BANCÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO. CONFORME PEDIDO N°24530201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 21/11/2011 | 14903.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO /2011 COM VENCIMENTO NO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220704 | 21/11/2011 | 35000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DO USO DAS AGUAS E MANGUEZAIS PROXIMO A AREA DE INFLUÊNCIA DO LIXÃO DO ROGER. CONF. ORDEM DE SERVIÇO N°003 E 004 DE 23 DE MARÇO DE 2011 E CONVÊNIO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220705 | 21/11/2011 | 13036.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 290/11, CONTRATO Nº 007/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220706 | 21/11/2011 | 97810.40 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS E DERIVADOS, PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°009/2011 E PROCESSO ADM.N°0288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0220707 | 21/11/2011 | 19769.52 | 08786003000104 | IRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO N°015/2011, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2011 E PROCESSO ADM. 1604/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220708 | 22/11/2011 | 1850.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SUSPENSOR PARA CAÇAMBA FORD, BALANÇA DO TRUCK E PINO DA BALANÇA PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 PLACA MNT-8416, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 294/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220709 | 22/11/2011 | 700.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD E-1722 ANO 2007 DE PLACA MNT-8416, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0293/2011, DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220710 | 22/11/2011 | 5760.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMEPENHA REF. A COBERTURA DE PNEUS 275/80R22.5; 1000R20, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 288/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220711 | 22/11/2011 | 480.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | O VLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE 6 EXTINTORES TIPO ÁGUA E 6 EXTINTORES TIPO PÓ QUIMICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0292/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 23/11/2011 | 400.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE UM SWITCH 16P 1016D DE MARCA DLINK | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212011 | 0220713 | 24/11/2011 | 3624.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VLR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA ATENDER IMPRESSORAS HP E XEROX, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 0299/2011 DA ATR DE Nº 19/2011, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 021/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0220714 | 24/11/2011 | 15450.00 | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA | O VLR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA CAMPANHA EDUCATIVA, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 0298/2011 DA ARP Nº 013/2011, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 04/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220715 | 29/11/2011 | 1352848.93 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011, CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 29/11/2011 | 1344412.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220717 | 29/11/2011 | 79326.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220718 | 29/11/2011 | 414.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220719 | 29/11/2011 | 226797.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 29/11/2011 | 9500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220721 | 29/11/2011 | 53140.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220722 | 29/11/2011 | 296701.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ´PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220723 | 29/11/2011 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS REALIZADAS EM VÁRIOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 297/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 29/11/2011 | 74006.62 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS PARA USO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM PEDIDOS DE Nº'S 24789001; 24788501; 24786901; 24805601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0220725 | 30/11/2011 | 15600.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 130 TENDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA ABERTURA DO VERÃO LIMPEZA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº014/2011, PROC DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº03/2011 E PROC ADMINISTRATIVO Nº1551/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220726 | 30/11/2011 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO LOCALOZADO NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, NA AV. CRUZ DAS ARMAS, Nº1731 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 30/11/2011 | 1530.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOV/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 30/11/2011 | 12262.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AS FATURAS DA CAGEPA DE COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO, COM VENCIMENTOS EM 23/10, 16/11 E 23/11/2011. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220729 | 30/11/2011 | 1029520.71 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011, CONF. CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220730 | 30/11/2011 | 98065.44 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011, CONF. CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA 001/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 30/11/2011 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV.CRUZ DAS ARMAS, N° 1731 EM CRUZ DAS ARMAS. NO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0220732 | 30/11/2011 | 23992.85 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011, CONF. CONTRATO Nº 006/2011 E DISPENSA DE Nº 001/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220733 | 30/11/2011 | 1315946.10 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011, CONF. CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 DESTA AUTARQUIA. ( PARTE DE MEDIÇÃO ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220734 | 30/11/2011 | 30446.85 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 07 A 20/11/2011, CONF. CONTRATO Nº 012/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0220735 | 30/11/2011 | 30000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMA PARA CONTROLE DE VEGETAÇÃO INDESEJÁVEL EM ARÉAS COM CEMITÉRIOS CALÇADAS E LIMHAS DÁGUAS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2011,CARTA CONVITE Nº 06/2011 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1665/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220736 | 30/11/2011 | 750.00 | 00020210728434 | JOAQUIM FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220737 | 30/11/2011 | 980.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR EMPENHADO REF, A QUISIÇÃO DE UM MICROMETRO DIGITAL 0-25 MM MITUTOYO PARA UTILIZAÇÃO NA MEDIÇÃO DAS MICRAS DOS SACOS PLÁSTICOS,CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 1668/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220738 | 30/11/2011 | 288.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REF. A VERBAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2011 RELATIVO A 3/12 AVOS E 13° SALARIO PROPORCIONAL A 4/12 AVOS, DEVIDAS A SERVIDORA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 30/11/2011 | 365.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REF. A VERBAS DE FÉRIAS VENCIDAS 2010/2011 E PROPORCIONAL A 5/12 AVOS E 13° SALARIO PROPORCIONAL A 4/12 AVOS, DEVIDAS AO SERVIDOR JOSE TAURINO DA COSTA, NO PERIODO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0220740 | 30/11/2011 | 18329.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÃO DE FAIXAS, ADESIVOS,BENNERS E IMPRESSÃO DE CAPAS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2011 E CONVITE Nº 005/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220741 | 30/11/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A QUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFADO GPL A GRANEL PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 306/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220742 | 30/11/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A QUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFADO GPL A GRANEL PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 307/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220743 | 01/12/2011 | 1100.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BALANÇA; MARCA: FILIZOLA; MODELO: RODOVIARIA, Nº DE SÉRIE: 43336/01; CAPACIDADE: 50 TON., CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 310/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220744 | 01/12/2011 | 1100.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BALANÇA, MARCA: FILIZOLA; MODELO: RODOVIARIA; Nº SÉRIE: 43336/01; CAPACIDADE: 50 TON, LOTADA NO PARQUE DO RÓGER, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 310/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220745 | 02/12/2011 | 12272.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DE AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTRUBRO E NOVEMBRO, COM VENCIMENTOS EM 23/10, 16/11 E 23/11/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220746 | 02/12/2011 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS N° 1731, DE COMPETENCIA OUTUBRO 2011 E VENCIMENTO EM 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220747 | 05/12/2011 | 50.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VLR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DO NOVEMBRO, COM VENCIMENTO DIA 06/12/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220748 | 06/12/2011 | 50.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONSUMO DE TELEFONE FIXO DE LIGAÇÕES PARA LONGA DISTANCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME FATURA Nº190550881199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220749 | 06/12/2011 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL E ACETILENO PARA A OFICINA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº316/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220750 | 06/12/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) A GRANAL 570 Kg PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº309/2011, ARP Nº005/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011,PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. 0503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220751 | 06/12/2011 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO PETRÓLEO (gpl) A GRANEL 570Kg, PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº308/2011 E ARP Nº005/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011, PROCESSADA NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. Nº0503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 06/12/2011 | 14643.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/11, FATURAS COM VENCIMENTO NO DIA 16/12/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220753 | 06/12/2011 | 875.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE50(CINQUENTA) CÂMARAS DE AR 3.50 X 8- LEVORIN, PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DA COLETA SELETIVA, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 0314/2011, A PEDIDO DA COLETA SELETIVA/DEVAR, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220754 | 06/12/2011 | 293.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS AFASTADA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SERVIDORA VERA LÚCIA MARTINS DOS SANTOS MAT. 3.299-9; CPF: 181.549.724-68, PIS/PASEP: 107.50900.64-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220755 | 06/12/2011 | 1400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO SE REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO JOSÉ AMERICO E CASTELO BRANCO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°0315/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220756 | 06/12/2011 | 113.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/11 DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220757 | 07/12/2011 | 14036.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENÇA INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2011.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220758 | 12/12/2011 | 15284.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220759 | 12/12/2011 | 2073.24 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220760 | 12/12/2011 | 4383.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0220761 | 12/12/2011 | 2755.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMEPENHA REF. A COMPLEMENTO DE NE , CONF MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 À 20/09/11, CONTRATO Nº 006/11 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220762 | 14/12/2011 | 284.08 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA E TV DE CANAL FECHADO DO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220763 | 14/12/2011 | 7828.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE FESTA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220764 | 14/12/2011 | 200000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DE NE, CONF. MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/10 À 20/11/11, CONTRATO Nº 013/208 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220765 | 14/12/2011 | 668413.71 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 À 20/11/11, CONF CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220766 | 14/12/2011 | 491.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF A JUROS E MULTAS, CONF COMPETÊNCIA JULHO/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220767 | 15/12/2011 | 768356.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220768 | 15/12/2011 | 117719.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P.SERVIÇOS 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220769 | 15/12/2011 | 51399.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 15/12/2011 | 303522.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220771 | 15/12/2011 | 411.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 15/12/2011 | 2284.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS VERBAS DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERIODO 2009/2010, 2010/2011 E PROPORCIONAL A 11/12 AVOS, DEVIDAS A MARCOS ASCHOFF BRANDÃO DA ROCHA NO PERIODO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 16/12/2011 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA JULIA, Nº802, TORRE NESTA CAPITAL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 16/12/2011 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, N° 802 NA TORRE, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0220775 | 19/12/2011 | 10283.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 0324/2011 DO CONTRATO N° 016/2011 NA MODALIDADE CONVITE Nº005/2011 E PROCESSO ADM. Nº1618/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0220776 | 20/12/2011 | 290.62 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA E TV CANAL FECHADO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220777 | 20/12/2011 | 1072.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE PASSES LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA CONF. PEDIDOS DE Nº 25193401 E 25251801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 20/12/2011 | 23733.70 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. FATURA COMPETENCIA 12/2011, COM VENCIMENTO EM 30/12/2011 REF. PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 20/12/2011 | 90.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS A RECEBER DE FERIAS VENCIDAS 2010/2011 E FERIAS PROPORCIONAIS 2011 3/12 AVOS DEVIDAS A JULIA ANA MAIA, NO PERIODO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 20/12/2011 | 3950.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°0328/2011,PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 20/12/2011 | 290.62 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA E TV DE CANAL FECHADO DO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220782 | 22/12/2011 | 894.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VLR QUE SE EMPENHA REF. À SELAGEM OBIRGATÓRIA DOS TACÓGRAFOS DOS VEICULOS, PLACAS: MNT 8416; OEW 2207; MOG 5157; MNN 1725; MOU 1698; OEW 8427, DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220783 | 22/12/2011 | 200.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESCASCAR BATATAS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 329/11, A PEDIDO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220784 | 22/12/2011 | 695.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESCASCAR BATATAS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 330/11, A PEDIDO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220785 | 22/12/2011 | 57.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PERIODO DE DEZEMBRO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731 NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220786 | 23/12/2011 | 1361403.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 23/12/2011 | 79937.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220788 | 23/12/2011 | 414.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220789 | 23/12/2011 | 9500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 23/12/2011 | 221735.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P. SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220791 | 23/12/2011 | 307789.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 23/12/2011 | 51491.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220793 | 23/12/2011 | 35044.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE DIFERENÇA INSS PATRONAL MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220794 | 23/12/2011 | 6619.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE DIFERENÇA DE VALORES DA GEFIP FOLHAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 26/12/2011 | 73739.76 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA SOBRE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220796 | 26/12/2011 | 3043.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/11, DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220797 | 26/12/2011 | 700.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220798 | 26/12/2011 | 600.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JOAQUIM SILVA REF. A PINTURA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220799 | 27/12/2011 | 7780.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM MARTELO DO BRITADOR DE IMPACTO FUNDIDO EM AÇO MAGNÊS, COM PESO UNITARIO DE 60Kg, PARA SEREM UTILIZADOS NA USIBEN DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº317/2011, CONTRATO Nº018/2011 TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220800 | 27/12/2011 | 6540.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CORREIAS PARA SEREM UTILIÇÃODAS EM MAQUINA DA USIBEM DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº317/2011, CONTRATO Nº018/2011 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220801 | 27/12/2011 | 1500.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DIMENSÕES DE MATERIAL- RESISTÊNCIA- REFERENTE A SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 331/11, A PEDIDO DA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024