| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2011 | 132.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2011 | 36.30 | 08433365000200 | PAPEL.COM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, xerox de procesos judiciais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 414.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2011 | 27.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de água mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2011 | 1255.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORRO E DIVISÓRIA DE GESSO NA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2011 | 23.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2011 | 226.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. JAN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2011 | 40.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2011 | 36.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 22800.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA LOCALIZADO NA RUA OTACILIO NEPOMUCENO Nº 520 NO BAIRRO DO CATOLÉ CIDADE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE JAN A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2011 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUs MARCA KOMECO MAXIME | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2011 | 80.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 04 CHIPS PARA SUBISTITUIÇÃO DOS NUMEROS PARA A DIRETORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2011 | 230.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM MATERIAL: CANO DE COBRE, CANO PP, ISOTUBO, FITA DE ACABAMENTO E SUPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2011 | 800.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2011 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2011 | 17613.21 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com ordenados dos servidores da urbema ref. JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com honorários dos diretores e assessores da urbema ref. JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 12415.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 1403.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2011 | 780.00 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 40.30 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000023 | 28/01/2011 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de contabilidade relativo ao periodo de jan a dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 514.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de vales transporrtes para servidores da urbema para utilização no mes de fevereiro82011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2011 | 5400.00 | 00002962086470 | YURI DE FIGUEIREDO PORTO E TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2011 | 1480.00 | 09437234000175 | ARIDRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS NA NOVA SEDE DA URBEMA DE: REVISÃO NA COBERTA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA MACIÇA C/VIDROS E CONFECÇÃO DE COBERTA EM MADEIRA E TELHAS DE AMIANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2011 | 500.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/02/2011 | 85.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de vales transporrtes para servidores da urbema para utilização quando for necessário o deslocamento a serviço da empres | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2011 | 24.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. fev a dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2011 | 418.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2011 | 204.37 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2011 | 18.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2011 | 21.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de água mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2011 | 4000.00 | 35439793000124 | ADALBERTO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2011 | 215.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2011 | 796.85 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2011 | 8406.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DE INSS PATRONAL COMPETENCIA OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2011 | 1889.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR N3 COM PROCESSADOR INTEL CORE 13530, 2GB DDR 3i HD DE 500 PLACA MÃE ASUS GRAVADOR DE CD E DVD, GABINETE ATX COM TECLADO MOUSE E CX DE SOM, MONITOR DE 18,5 LCD ESTABILIZADOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2011 | 80.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ´PARA IMPRESSORA E CARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2011 | 260.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM MURAL E CONFECÇÃO DE PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL NA NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2011 | 21.00 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2011 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2011 | 6031.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELA DO ACORDO RELATIVO O DÉBITO DETELEFONIA MÓVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2011 | 1367.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2011 | 12607.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2011 | 6000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado para a aquisição de vales transporrtes para servidores da urbema para utilização no periodo de março a dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2011 | 2000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS GVT PERIODO DE FEVEREIRO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2011 | 17743.16 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com ordenados dos servidores da urbema ref. fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2011 | 23461.22 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com honorários dos diretores e assessores da urbema ref. FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2011 | 20.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ´PARA IMPRESSORA E CARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2011 | 9.60 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notarial | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2011 | 218.25 | 08433365000200 | PAPEL.COM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, xerox de procesos judiciais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2011 | 237.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2011 | 16.80 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2011 | 500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO PARA A Aquisição de água mineral.PERIODO DE MARÇO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2011 | 157.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2011 | 3.40 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO COMPLEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2011 | 5.90 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAFÉ COM LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2011 | 545.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTARIA RELATIVA AO 2° SEM. 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/03/2011 | 545.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTÁRIA DO 2º SEM. 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/03/2011 | 545.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTÁRIA DO 2° SEM DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2011 | 4.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR EMPENHADO NA NE N.º 38/2011REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2011 | 19145.69 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com ordenados dos servidores da urbema ref.mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2011 | 21343.39 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com honorários dos diretores e assessores da urbema ref. mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2011 | 12756.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2011 | 1531.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2011 | 50.00 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO FISCALA REF. APROVAÇÃO DO BALANÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2011 | 99.91 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COPOS, XÍCARAS, GARAFA TÉRMICA E BANDEJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/04/2011 | 176.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2011 | 148.19 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000072 | 14/04/2011 | 21600.00 | 00002962086470 | YURI DE FIGUEIREDO PORTO E TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA URBEMA PERIODO DE 05/04/2011 A 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2011 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO DE CUSTAS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2011 | 10.80 | 08433365000200 | PAPEL.COM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, xerox de procesos judiciais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2011 | 214.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2011 | 3000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ´PARA IMPRESSORA E CARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2011 | 3000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor estimado de aquisição de cartuchos para impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/04/2011 | 1.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor ref. encadernação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2011 | 20404.81 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SEVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2011 | 21343.39 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2011 | 12572.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, IVAALOR REF. A GPS COMPETENCIA ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2011 | 1563.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia ABR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2011 | 109.50 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUSIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2011 | 28.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA NF. DE ARIDRIANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/05/2011 | 35.00 | 41133711000111 | Chamas Gás Comércio de Gás LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GLP DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/05/2011 | 35.00 | 41133711000111 | Chamas Gás Comércio de Gás LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GLP DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Urbanizacao e Regularizacao de Areas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/05/2011 | 128.01 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A MULTA POR INFRAÇÃO A LEI 5.194/66-2011 ICG5152609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/05/2011 | 8900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELA DO ACORDO RELATIVO O DÉBITO DETELEFONIA MÓVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/05/2011 | 4000.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO REF. AOS SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/05/2011 | 19640.71 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2011 | 30000.00 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00004019830487 | LOURIVAL SOUSA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVO AO PERIODO DE 2004 A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2011 | 12535.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA MAI/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2011 | 1648.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia MAI/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Urbanizacao e Regularizacao de Areas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2011 | 1515.15 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A PARCELAMENTO DE ANUIDADES DO CREA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2011 | 111.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Melhoramentos Manutencao Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2011 | 264.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BLOQUEIO JUDICIAL NO BB. C/C 6.872-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2011 | 42.05 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE POSTAEMA DE DOC. PARA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/06/2011 | 5553.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELA DO ACORDO RELATIVO O DÉBITO DETELEFONIA MÓVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/06/2011 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/06/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA INEXIBILIDADE Nº 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/06/2011 | 19195.01 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/06/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2011 | 13873.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA GPS COMPETENCIA JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/06/2011 | 1515.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/07/2011 | 30.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VENENO CIPEX 1000 ML PARA DEDETIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/07/2011 | 259.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/07/2011 | 14.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de refeições para servidores da urbem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/07/2011 | 150.00 | 03334921000189 | Brito e Barbosa LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/07/2011 | 17.56 | 03334921000189 | Brito e Barbosa LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2011 | 400.00 | 00002997514495 | MANOEL MISSIAS CAITANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM GESSO NA NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2011 | 14.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de refeições para servidores da urbem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2011 | 150.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2011 | 426.05 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2011 | 35.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2011 | 14.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de refeições para servidores da urbem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2011 | 22.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2011 | 5.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/07/2011 | 37.49 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/07/2011 | 922.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a aquisição de materiais eletricos para a sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/07/2011 | 458.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAI E JUN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/07/2011 | 47.45 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/07/2011 | 10.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor ref. a aquisição de espelho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/07/2011 | 18939.35 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/07/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/07/2011 | 185.50 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VAOR REFERENTE A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/07/2011 | 9.75 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/07/2011 | 7.80 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/07/2011 | 30.70 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/07/2011 | 179.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CABO PARA IMPRESSORA E PENDRIVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2011 | 82.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a aquisição de materiais eletricos para a sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/07/2011 | 26.20 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00002758566400 | ENIVALDO ARAUJO DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/07/2011 | 385.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DE MÁQUINA XEROX WORK CENTRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/07/2011 | 2133.50 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, desinstalação da rede eletrica da sede antiga e re-colocação na NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/07/2011 | 104.78 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/07/2011 | 13687.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA JUL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/08/2011 | 50.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, limpeza do carpete da sala do diretor técnico-operacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/08/2011 | 1515.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia JUL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/08/2011 | 14.00 | 07847113000176 | CASA GERMANO - SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYAMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de fios para a nova sede da urbem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/08/2011 | 41.50 | 08589289000138 | TERRAÇO MOURIAH | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/08/2011 | 42.79 | 13940079000182 | RESTAURANTE JAPONÊS SEIKO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/08/2011 | 720.00 | 00010073969460 | RAFAEL CAVALCANTE GREGÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/08/2011 | 21.30 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a aquisição de materiais eletricos para a sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/08/2011 | 150.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/08/2011 | 21.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/08/2011 | 290.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DE MÁQUINA XEROX WORK CENTRE E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/08/2011 | 73.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/08/2011 | 396.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A CUSTAS DO PROCESSO 0000833-28,2010,405,8201 AÇÃO DE COBRAÇA CPMF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/08/2011 | 37.50 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a autenticações e reconhecimentos de firm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/08/2011 | 82.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/08/2011 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor relativo a renovação de certificado dfigital | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/08/2011 | 6976.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELA DO ACORDO RELATIVO O DÉBITO DETELEFONIA MÓVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/08/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERIODO DE JUL A 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/08/2011 | 192.15 | 35439793000124 | ADALBERTO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/08/2011 | 35.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/08/2011 | 22.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000159 | 23/08/2011 | 10800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO DE JULHO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000160 | 23/08/2011 | 14000.00 | 00099663880449 | ELIEL GONÇALVES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO PERIODE DE AGO A DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/08/2011 | 31.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/08/2011 | 40.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/08/2011 | 259.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/08/2011 | 20.14 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/08/2011 | 24.34 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/08/2011 | 11.60 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/08/2011 | 18683.69 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/08/2011 | 23997.14 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/08/2011 | 17.13 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2011 | 202.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGO MULTA S/FGTS MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/08/2011 | 1482.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/08/2011 | 13120.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2011 | 12.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/09/2011 | 11.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de cabo para impressora e adaptador para tomad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/09/2011 | 27.97 | 47508411158701 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE JANTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/09/2011 | 1700.00 | 00055266444720 | JOSE DE LIMA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NA ANTIGA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/09/2011 | 320.00 | 00002676350447 | JOAMIR OLIVEIRA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/09/2011 | 11.95 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/09/2011 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/09/2011 | 744.00 | 00002962086470 | YURI DE FIGUEIREDO PORTO E TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, dárias de viagem para Brasilia na companhia do Diretor Presidente e Chefe de Gabinete da URBEMA no dias 03; 04 e 05/08/2011 com a finalidade de tratar de assuntos ligados a URBEMA com relação a processos j | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/09/2011 | 60.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento de refeições para servidores da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2011 | 17.70 | 13004510003951 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAFÉ COM LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2011 | 12.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/09/2011 | 19.30 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/09/2011 | 10.75 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/09/2011 | 18914.69 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS DA URBEMA REF. AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/09/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS DOS DIRETORES E ASSESORES DA URBEMA REF. AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/09/2011 | 13370.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/09/2011 | 1513.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/09/2011 | 12.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Melhoramentos Manutencao Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/10/2011 | 291950.60 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor relativo ao reajustamento das medilções de 10 a 20 relativas aos serviçis realizados na obra de urbanização e canalização do riacho de bodocongó na cidade de C. Grande-PB-2ª Etapa, objeto do Contrato | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/10/2011 | 261.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/10/2011 | 4300.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado relativo ao consumo de combustíveis automotivos no periodo de set a dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTÁRIA DO 2° SEM DE 2010 e 1º SEMESTRE DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTARIA RELATIVA AO 2° SEM. 2010 E 1º SWEM./2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/10/2011 | 1090.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DOS HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REF. A REUNIÃO ESTATUTÁRIA DO 2º SEM. 2010 E 1º SEM/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/10/2011 | 198.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGO MULTA S/FGTS MES 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/10/2011 | 88.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de refeições para servidores e assesseor juridico da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/10/2011 | 106.05 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento de refeições para servidores da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/10/2011 | 13.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO set/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/10/2011 | 3.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGO MULTA S/IRF DESCONTADO NO MES DE SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2011 | 18972.89 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/10/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/10/2011 | 4000.00 | 14315296000144 | EDNA ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO PARA 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/10/2011 | 13433.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/10/2011 | 1517.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2011 | 20.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/11/2011 | 260.25 | 04980258001809 | RABELO DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EF. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DOMESTICO DE 04 BOCAS CONTINENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/11/2011 | 200.22 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/11/2011 | 255.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/11/2011 | 26.45 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a aquisição de mangueira; abraçadeira, regulador para fogão e torneiras para gel agu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/11/2011 | 77.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor ref. a aquisição dxe refeições para servidores da URBEMA, CUJO DESTINO FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CEF. DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/11/2011 | 63.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor ref. aquisição de fonte atx para micro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/11/2011 | 24.02 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/11/2011 | 100.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/12/2011 | 1534.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia nov/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/12/2011 | 12873.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, GPS COMPETENCIA NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/12/2011 | 19179.11 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOSORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/12/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSEORES DA URBEMA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/12/2011 | 77.00 | 00007148938465 | THIAGO AUGUSTO MEDEIROS LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pago despesas c/refeição ref.viagem a J.Pessoa para reunião de GGI NA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/12/2011 | 77.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor ref. a aquisição dxe refeições para servidores da URBEMA, CUJO DESTINO FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CEF. DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/12/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, renovação de assinatura semestral DO JORNAL DA PARAIBA ct-117604 periodo de 01/12/2011 a 29/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/12/2011 | 237.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGO MULTA S/FGTS MES 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/12/2011 | 174.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000224 | 14/12/2011 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO no mes de DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/12/2011 | 87.40 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2011 | 1260.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DE MÁQUINA XEROX WORK CENTRE E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/12/2011 | 18683.69 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com ordenados dos servidores da urbema ref. 13° salário/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/12/2011 | 5644.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA 13° salário/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/12/2011 | 5.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTOA DE MULTA E JUROS S/INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13°/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/12/2011 | 352.81 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/12/2011 | 21901.82 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com honorários dos diretores e assessores da urbema ref. GRATIFICAÇÃO ANUAL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/12/2011 | 18683.69 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com ordenados dos servidores da urbema ref. dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/12/2011 | 22683.86 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AOS HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSEORES DA URBEMA REF. AO MES DE dezEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/12/2011 | 2989.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face às despesas com fgts competencia dez/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/12/2011 | 17522.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSS COMPETENCIA DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2011 | 22.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifas bancárias, descontadas na C/C 19.031-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024