| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 15.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para manutenção do estoque do almoxarifado desta autarqui | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 46.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para manutenção do estoque do almoxarifado desta autarqui | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 100.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de recarga de cartuchos destinados para munutenção de impressora desta autarquia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 25.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material elétrico para manutenção do predio desta autarquia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 681.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 580.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 157.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO Nº 3341-5114 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 309.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO Nº 3341-6907 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 874.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO Nº 3341-1278 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 23.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3347-4474 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 34.70 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3341-3804 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 21.67 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3341-3695 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 41.90 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM AO SERVIDOR 2010, (CARTÃO 100X160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 60.00 | 09370321000152 | Eletrônica Mapi Ind. e Com. Ltda -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE TRANSFORMADORES DE CRONOMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 17ª | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 17ª E 18ª P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 550.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DA STTP EM VARIOS EVENTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2011 | 637.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO XAVIER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0012009017540-5, RELATIVO A AÇÃO ANULATORIA DE MULTAS DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 3662.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2011 | 20.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE UM CONSERTO DE UM BEBEDOURO M. FRIO DE PRESSÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2011 | 1110.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE HELICE EM AR-COMDICIONADOS DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2011 | 681.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2011 | 580.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2011 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISAÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DA SECRETÁRIA DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2011 | 82.60 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com refeição para o Superintendente e coordenadores e gerente de trânsito desta autarquia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2011 | 308.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 187.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS PARA O GOT DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2011 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO S-10 PLACA MOP-8970 DESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2011 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2011 | 35.85 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS ANIVERSARIANTES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2011 | 21360.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA. GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PUBLICOS.--Licitação nº 000132010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2011 | 327.56 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA AS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AS PLACAS MOV-7817, MOD-9503, MOV-8207, MOV-7987, MOV-7597, MOV-8017 E MOV-8057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2011 | 65.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE SEM FIO PARA O COMPUTADOR DA CENTRAL DE RÁDIO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2011 | 98.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR SEM FIO PARA A CENTRAL DE RADIO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2011 | 27.50 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MECANICA EM MOTOS DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2011 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM REUNIÃO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DOS CORREIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2011 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DOS CORREIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2011 | 4419.76 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO..--Licitação nº 000182010 (Convite), não informada no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2011 | 14409.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA.--Licitação nº 000092010 (Convite), não informada no sistem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2011 | 189932.60 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DE SEMÁFOROS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2011 | 129307.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados na forma de terceirização de mão de obra para manutenção do funcionamento da STTP, conforme contrato de nº 0021/2009, originado do convite nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2011 | 240.88 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2011 | 5146.30 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0027/2010 E CARTA CONVITE Nº 0011/2010.--Licitação nº 000112010 (Convite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2011 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) NEAC PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 265.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEÇAS PARA COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2011 | 86883.96 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2011 | 45935.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2011 | 46115.80 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 280.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. RELATIVO A VALOR COMPLEMENTAR CONFORME RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 1.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 629.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 1800.00 | 10358870000190 | DW DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE QUATRO LITROS DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS UNO E D-20 DE PLACAS NPX-1016 E JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA NA D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2011 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA NA D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2011 | 479.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTINADA AOS AGENTES DE TRÃNSITO EM PLANTÕES NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2011 | 280.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MOTO DE PLACA MNX-8264 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2011 | 720.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS DA STTP DE PLACAS: S-10 MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX 1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, D-20 JFO-1607, S-10 MOP-8970, F4000 MMY-7047 E AS MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2011 | 610.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS DA STTP NO MÊS DE MAIO/2010 DE PLACAS: S-10 MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX 1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, D-20 JFO-1607, S-10 MOP-8970, F400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 680.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS DA STTP NO MÊS DE MAIO/2010 DE PLACAS: S-10 MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX 1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, D-20 JFO-1607, S-10 MOP-8970, F400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 550.00 | 00003480725465 | ALESSANDRA MOURA LPOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS CARROS E MOTOS DA STTP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, S-10 PLACA MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX-1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, D-20 JFO-1607, S-10 MOP-89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 810.00 | 00003480725465 | ALESSANDRA MOURA LPOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS CARROS E MOTOS DA STTP E RETIRADA DE ADESIVOSREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, S-10 PLACA MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX-1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 570.00 | 00003480725465 | ALESSANDRA MOURA LPOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS CARROS E MOTOS DA STTP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, S-10 PLACA MOJ-1067, SIENA MNE-7202, UNO NPX-1016, UNO NPX-1026, PALIO MOP-8950, FIORINO MXK-4639, D-20 JFO-1607, S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 2945.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A MUDANÇA DE TRÂNSITO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO, VENANCIO NEIVA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2011 | 14610.20 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DE SEMÁFOROS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 2975.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A MUDANÇA DE TRÂNSITO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO, VENANCIO NEIVA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000065 | 31/01/2011 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 7560.00 | 00045121443404 | ROSINALDA BELO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 6000.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 2000 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 4680.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRÁS SCOP 1040, MESA OPERADORA OP1040, MESA OPERADORA OP1610 APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 31/01/2011 | 7920.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE (AUTO CAD) PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DO TRÂNSITO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000070 | 31/01/2011 | 119040.02 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INVERSÃO DE FLUXO NO TRÂNSITO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA E NAS RUASADJACÊNCIAS NO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 13151.63 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO ACESSO SISTEMA DO DETRAN/PB E TRANSFERENCIA DE DADOS PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 1050.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 264.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 149.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 1445.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 22.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 40000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 24000.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 22000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK EQUIPADO COM GUINDASTE E EQUIPE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS E SEMÁFORO EM VÁRIAS LOCALIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.--Licitação nº 0002720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 36000.00 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS CONFORME CONTRATO Nº 9912229183/2009.--Licitação nº 000272010 (Convite), não informada no sistem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 500.00 | 00001968826483 | CLEVSTON VENICIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AÇÃO DE EMBARGO REFERENTE AO PROCESSO Nº 001,2003,034,186-9, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A PARCELA 2/16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 500.00 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AÇÃO DE EMBARGO REFERENTE AO PROCESSO 001.2003.037,900-0, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXTRAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NºS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) PARA O SETOR ( NEAC), DURANTE O ANO DE 2011 NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 42000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 7176.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 40) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 2444.76 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO BANDA LARGA 3G 500 KBPS) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 1206.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 9293.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 3611.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 379.39 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3341-3804, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 231.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3341-3695, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 251.46 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO Nº 3341-4474, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 7480.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 6600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 152.46 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSOLIDADO DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2011 | 1625.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2011 | 1800.00 | 10358870000190 | DW DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 4 (QUATRO) LITROS DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120302010 | 0000100 | 03/02/2011 | 144442.50 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2011 E CONVITE Nº 0030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/02/2011 | 3900.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE RECEPTORA DE CENTRAL DE RÁDIOS COMUNICAÇÃO C/MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/02/2011 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM PABX DIGITAL, MESA OPERADORA DE TELEFONISTA, APARELHOS CONVECIONAIS, REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS, CONFORME CONTRATO DE MANUTENÇÃO REF. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/02/2011 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRÁS SCOP 1040, MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFÔNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/02/2011 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2011 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TONER 1170 D - 1515 PARA A MÁQUINA DE XEROX DO SETOR DO DAT, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2011 | 21097.75 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2009 E CONVITE Nº 0009/2009 | 13472009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2011 | 92.27 | 19315118024745 | CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2011 | 7830.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, CEDEIRAS, CONJUNTOS DE BIRÔS E PORTA CHAVES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2011 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/02/2011 | 7980.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E SUPRIMENTOS, PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2011 | 120.00 | 70101233000166 | CÂNDIDO & ALVES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 MESAS COM CADEIRAS PARA EVENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/02/2011 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2011 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2011 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2011 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2011 | 1500.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 12 A E 35 A, PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2011 | 350.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWARE-CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA COM INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, ALÉM DE IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS, INSTALAÇÃO E TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2011 | 330.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2011 | 340.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BASE DA CABINE E MÃO DE OBRA DO EIXO TRASEIRO DA S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2011 | 392.85 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO AUMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2011 | 3272.00 | 12793250000105 | T & F COMERCIO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PISO EM GRANILITO E PAVIFLEX DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2011 | 46170.02 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000125 | 18/02/2011 | 78600.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2011 | 86792.52 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2011 | 40498.07 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2011 | 76.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2011 | 51.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/02/2011 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2011 | 105.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2011 | 40000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA ESTIMADO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Convite | 120292010 | 0000133 | 18/02/2011 | 79429.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2011 E CARTA CONVITE Nº 0029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2011 | 318.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2011 | 534.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2011 | 43.10 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2011 | 56.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/02/2011 | 50.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/02/2011 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO 12 A PARA IMPRESSORA HP 1020 DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2011 | 765.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2011 | 765.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2011 | 765.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2011 | 765.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2011 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2011 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TÉCNICA NO DETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2011 | 2032.18 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/02/2011 | 3680.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2011 | 150.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE PARA AGENTES DE TRANSITO E ORIENTADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2011 | 1150.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS PARA A SALA DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2011 | 1300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2011 | 205.66 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2011 | 537.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BRINDES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2011 | 1890.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2011 | 3225.75 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2011 | 3225.75 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 24/02/2011 | 6600.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2011 | 7305.10 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DE SEMÁFOROS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2011 | 542.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2011 | 60.00 | 00060749202734 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LIXADEIRA DO SERTOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2011 | 450.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOJ-1067 E F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2011 | 3550.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOJ-1067 E F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2011 | 7.75 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AR (AVISO DE RECEBIMENTO) DE CARTA COMERCIAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 33.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA AGENTE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 800.00 | 07157758000187 | ISABELLE MARINHO XAVIER. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA FORMA DE PARCERIA COM ACADEMIA DE GINASTICA E ARTES MARCIAIS PARA PROPORCIONAMENTO DE BEM ESTAR FISICO E MENTAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, COM A POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 500.00 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 19ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2011 | 6100.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2011 | 132.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2011 | 330.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2011 | 1786.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. REF. A C/C 210-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 950.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. REF. A C/C 211-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 3852.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. REL A C/C 1008-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 18745.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. REL A C/C 090-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 1520.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2011 | 1.63 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/03/2011 | 573.30 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/03/2011 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO AS AÇÕES DA STTP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO PROGRAMA CÂMARA ABERTA PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/03/2011 | 300.00 | 00001718726490 | ERICK JONATHAN PEREIRA CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010222384425 | DÊNIS MATHEUS ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/03/2011 | 300.00 | 00008476741421 | DAYANA DA SILVA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/03/2011 | 300.00 | 00007600379490 | CARLOS DAVID PEREIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/03/2011 | 300.00 | 00005379777406 | ANDRÉA LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010638006414 | ANDREZZA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010627735436 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/03/2011 | 300.00 | 00010638007496 | ALUSKA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2011 | 300.00 | 00008404889473 | ESPEDITO GONZAGA LISBOA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/03/2011 | 150.00 | 00001234643405 | EDNA MA. APARECIDA D. SANTOS SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011. OBS. SÓ TRABALHOU DUAS SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2011 | 300.00 | 00010446498440 | EVAIR SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/03/2011 | 300.00 | 00005585936409 | FABIANA CLAUDIANO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2011 | 300.00 | 00000781942454 | FILIPE RYANN DE FARIAS RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/03/2011 | 225.00 | 00007440776488 | IZABEL CRISTINA LIMA OLINTO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011. OBS: SÓ TRABALHOU TRÊS SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2011 | 300.00 | 00010062326481 | IZEBELLA ALVES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2011 | 300.00 | 00003969715474 | JANINE CAROLINE LIMA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2011 | 300.00 | 00008484744493 | JÉSSICA TAINAN DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/03/2011 | 150.00 | 00010016158407 | JOÃO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011. OBS: SÓ TRABALHOU DUAS SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/03/2011 | 300.00 | 00004702188437 | JOÃO VICTOR SALES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2011 | 300.00 | 00008484749452 | JOYCE HELLEN OLIVEIRA BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2011 | 300.00 | 00010522762450 | JORDY LUAN DE BRITO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2011 | 300.00 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/03/2011 | 300.00 | 00005350490486 | .LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2011 | 300.00 | 00009999834400 | LARISSA KEROLLI SOARES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/03/2011 | 300.00 | 00008533690460 | LEVERTON CARLOS CIRINO BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2011 | 300.00 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/03/2011 | 300.00 | 00008738282402 | MARIANA MORGANA BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/03/2011 | 300.00 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/03/2011 | 28.57 | 00001234643405 | EDNA MA. APARECIDA D. SANTOS SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 187 REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011. OBS. SÓ TRABALHOU DUAS SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/03/2011 | 42.86 | 00007440776488 | IZABEL CRISTINA LIMA OLINTO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 191, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/03/2011 | 28.57 | 00010016158407 | JOÃO JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 195, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/03/2011 | 57.14 | 00004702188437 | JOÃO VICTOR SALES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 196, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/03/2011 | 57.14 | 00008484749452 | JOYCE HELLEN OLIVEIRA BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 197, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010522762450 | JORDY LUAN DE BRITO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 198, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/03/2011 | 57.14 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 199, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/03/2011 | 57.14 | 00005350490486 | .LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 200, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/03/2011 | 57.14 | 00009999834400 | LARISSA KEROLLI SOARES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 201, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/03/2011 | 57.14 | 00008533690460 | LEVERTON CARLOS CIRINO BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 202, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 203, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/03/2011 | 57.14 | 00008738282402 | MARIANA MORGANA BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 204, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 205, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010062326481 | IZEBELLA ALVES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 192, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2011 | 57.14 | 00003969715474 | JANINE CAROLINE LIMA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 193, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2011 | 57.14 | 00008484744493 | JÉSSICA TAINAN DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 194, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010638007496 | ALUSKA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 185, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010627735436 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 184, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010222384425 | DÊNIS MATHEUS ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 179, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2011 | 57.14 | 00010446498440 | EVAIR SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 188, REL. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/03/2011 | 357.14 | 00001659175470 | RAYSSA MORRANA SOARES PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/03/2011 | 357.14 | 00010335127452 | REGINALDO SILVA TORRES JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/03/2011 | 357.14 | 00009854600408 | REALLY FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2011 | 357.14 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2011 | 357.14 | 00001661510418 | TAMIRES SIVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2011 | 357.14 | 00008166158450 | VANESSA DOS SANTOS MAURÍCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2011 | 357.14 | 00008243639497 | WELLISSON GLAUBER SOARES CÂMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2011 | 357.14 | 00001800479492 | VITAL MANOEL BARBOSA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2011 | 267.86 | 00001551561441 | WALDINEY GOMES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011. OBS: TRABALHOU TRÊS SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2011 | 357.14 | 00010694271446 | YGOR BANDIN SÁTIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 08/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2011 | 267.86 | 00004538939455 | ANDERSON ALLAN ARANHA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2011 | 267.86 | 00009565743439 | BRENA VALESKA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2011 | 267.86 | 00004906925405 | FABIANA DE LIMA PEREIRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010380743477 | FABRÍCIO MATHEUS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/03/2011 | 267.86 | 00009727681492 | JAQUELINE BATISTA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/03/2011 | 267.86 | 00001581657480 | JAQUELINE OLIVEIRA S. NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010019071400 | LUCIANO DE MENDONÇA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010508664446 | MARIA BETÂNIA PEREIRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010006730493 | MATHEUS TORRES BRASIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2011 | 267.86 | 00001241767475 | MICHELE SOUZA DO Ó | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010294806482 | RAYSSA KELLY FERREIRA VENTURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2011 | 267.86 | 00009015649405 | YAGO ARAÚJO FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2011 | 267.86 | 00010442977433 | YGOR KENNEDY FARIAS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 15/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/03/2011 | 135.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/03/2011 | 7.20 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/03/2011 | 45000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALÕES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2011 | 46800.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE RECEPTORA DE CENTRAL DE RÁDIOS COMUNICAÇÃO C/MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000261 | 09/03/2011 | 78498.77 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PORTICO E SEMI-PÓRTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS E PLACAS, ALÉM DE AQUISIÇÃO DE PLACAS AÉREAS CONFORME DESENHOS ANEXADOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 0016/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/03/2011 | 6600.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO,ONDE ESTÁ INSTALADA A STTP CONFORME CONTRATO Nº 0015/2011. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/03/2011 | 5716.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA COORDENADORIA/GERENCIA DE TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO A COMPRA DIRETA ENQUANTO NÃO SE CONCLUI O COMPETENTE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/03/2011 | 365.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DA GERENCIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO A COMPRA DIRETA ENQUANTO NÃO SE CONCLUI O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2011 | 1153.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INVERSÃO DO FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2011 | 175.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP BUTANO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/03/2011 | 45.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2011 | 1438.05 | 00007190357408 | RAFAEL DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE RAFAEL DE VASCONCELOS SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 052/OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2011 | 365.98 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DA GERENCIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO A COMPRA DIRETA ENQUANTO NÃO SE CONCLUI O PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2011 | 5716.09 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA COORDENADORIA E GERENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, RELATIVO A COMPRA DIRETA ENQUANTO NÃO SE CONCLUI O PROCESSO LI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2011 | 115.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/02 A 04/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2011 | 47.30 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEDEX PARA SOCUMENTAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000273 | 14/03/2011 | 148372.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2011 | 480.00 | 00042429730472 | ADRIANA DA SILVEIRA RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2011 | 150000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALÕES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2011 | 157.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011 E ANIVERSÁRIANTES DO MÊS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2011 | 241.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2011 | 3920.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE COLETE E CALÇA) PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000280 | 16/03/2011 | 77460.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CANTEIROS DE VIAS, GÊLO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZAÇÃO NAMANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0021/2011 E C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/03/2011 | 3908.80 | 64092315000199 | PENZEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LED´S PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/03/2011 | 109.60 | 64092315000199 | PENZEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SEDEX PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIA LED´S ADQUIRIDOS PARA A SINALIZAÇÃO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 20ª | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00060129107468 | SERGIO MOREIRA MARCELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 04ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 04ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 04ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00001968826483 | CLEVSTON VENICIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 03ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2011 | 5000.00 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 03ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2011 | 5776.54 | 00028226437172 | FERNANDO CÉSAR DE CASTRO VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 17ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2011 | 2336.50 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 17ª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2011 | 565.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/03/2011 | 35.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PÁLIO DE PLACA MOP-8950 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2011 | 4118.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA REF. A 14 FAIXAS DE 5X1 E 6 PAINEIS DE 3X2 DESTINADOS PARA A MUDANÇA DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2011 | 210.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DOS VEICULOS SCORT DE PLACA LNP-8074, CARAVAM E FUSCA (SUCATAS) PARA DIVISÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2011 | 75.40 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS E MULTA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2011 | 27.56 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS E MULTA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/03/2011 | 6600.00 | 00005201811400 | Ludmilla Cavalcanti Antunes | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2011 | 125.30 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2011 | 1000.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000299 | 23/03/2011 | 34997.50 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPERMERCADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2011 E CARTA CONVITE Nº 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/03/2011 | 109.24 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ACESSÓRIOS) PARA O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/03/2011 | 676.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2011 | 303.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000303 | 24/03/2011 | 98224.72 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADA ASFALTICA PRÉ-MISTURADO À FRIO-PMF) PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2011 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/03/2011 | 208.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MXK-4639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/03/2011 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO FIORINO DE PLACA MXK 4639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/03/2011 | 75.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1380 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/03/2011 | 46623.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/03/2011 | 2500.00 | 12793250000105 | T & F COMERCIO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PISO EM GRANILITO E PAVIFLEX NO PRÉDIO ANEXO (DIVISÃO DE TRÂNSITO) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/03/2011 | 93669.45 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DEE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/03/2011 | 31424.43 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/03/2011 | 93669.45 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/03/2011 | 10931.89 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ACORDO DE DEBITOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS MAIS JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETARIAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENTREGAS DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRANSITOS PRESTADOS A ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/03/2011 | 510.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/03/2011 | 510.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/03/2011 | 510.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/03/2011 | 510.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2011 | 2584.90 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2011 | 23300.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO AOS MESES DE ABR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2011 | 65.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS E MULTA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000319 | 29/03/2011 | 69775.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2011 E CARTA CONVITE Nº 0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2011 | 284.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COM REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NO PROJETO DE INVERSÃO DE FLUXO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO E VENANCIO NEIVA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000321 | 30/03/2011 | 32400.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTOGRAFIA E DADOS DE BENEFICIÁRIO PARA FINS DE CADASTRO DOS DEFICIENTES FISICOS, CONFORME CONTRATO Nº 0027/2011 E CARTA CONVITE Nº 0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/03/2011 | 2970.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2011 | 675.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE TONER E IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2011 | 392.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2011 | 6720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DE EDUCADORES DE TRÂNSITO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2011 | 220.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA GERENCIA DE TRANSPORTES NO TRABALHO DE RECADASTRAMENTO DE GRATUIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2011 | 47.30 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SEDEX PARA DOCUMENTOS DA SUPERINDENTENCIA DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/03/2011 | 5730.00 | 00073833339420 | SILVANA LIMA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2011. REL A C/C 1009-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2011 | 260.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DE MORA RELACIONADOS A PAGAMENTO DA NE 1200868 DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2010 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/04/2011 | 3870.00 | 00093009887434 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/04/2011 | 3870.00 | 00010014479486 | ALISSON LEANDRO DE FRANÇA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0000332 | 04/04/2011 | 20091.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2011 E CARTA CONVITE Nº 0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000333 | 04/04/2011 | 18665.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSORAS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2011 E CARTA CONVITE Nº 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/04/2011 | 4000.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LENTES EM POLICARBONATO PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102011 | 0000335 | 05/04/2011 | 79932.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2011 E CARTA CONVITE Nº 0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 05/04/2011 | 4800.00 | 00042429730472 | ADRIANA DA SILVEIRA RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/04/2011 | 860.00 | 04233709000198 | STAR HOLOGRAFICA TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SELOS HOLOGRAFICO DE SEGURANÇA COM IMPRESSÃO TERMICA PARA AS CARTEIRAS DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES COLETIVOS PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/04/2011 | 1600.00 | 12793250000105 | T & F COMERCIO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PISO EM GRANILITE E PAVIPLEX DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2011 | 771.40 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/04/2011 | 116.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE A CONSERTOS DE CORTES EM PNEUS, CONSERTO DE CAMARA DE AR, TROCA DE PNEUS E RODIZIO NOS VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA, DE PLACAS MXK-4639, MOV-7917, MOV-81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/04/2011 | 104.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/04/2011 | 1800.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DP SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO ALEGRIA E SUA TURMA COM O TEMA EDUCAÇÃO DE TRANSITO NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/04/2011 | 665.90 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2011 | 666.90 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRÂNSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2011 | 135.78 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SUPERINTENDENCIA DE PLACAS MOV-8017 E MOV-8147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2011 | 85.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2011 | 973.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO CELTA PRATA DE PLACA MOF-9232 DO PROPRIETARIO ADALBERTO COSTA OLIVEIRA, DEVIDO A UMA COLISÃO OCORRIDA COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXP-1016, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2011 | 535.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2011 | 400.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE PARA AGENTES DE TRANSITO E ORIENTADORES DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2011 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA O 4º CONGRESSO DA APES-PB (ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAIBA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2011 | 604.17 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE EDITAL DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2011 | 604.17 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE EDITAL DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/04/2011 | 357.14 | 00006638668471 | ARLINDO DA VEIGA LEAL JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/04/2011 | 600.00 | 00086490427400 | RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00069134600400 | EVANDRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00003491710413 | GERLANIO DE SOUSA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00004504179482 | POLLYANNA BRAGA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2011 | 1428.56 | 00007006916429 | KALINA CAVALCANTE DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO , INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 12/04/2011 | 7200.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA. LTDA - TEM DE TUDO VARIEDADES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS PARA EXIBIÇÃO EM PROGRAMA JORNALISTICO NA TV ITARARÉ DE CAMPINA GRANDE, DIVULGANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA STTP, QUE SÃO DE INT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2011 | 360.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 06 VEICULOS DE PLACAS MMN-6526, KIG-6540, KGY-3611, MNA-3954, KGG-7502 E MMZ-1741 PARA A SEDE DA STTP APREENDIDOS EM BLITZ POR TRANSPORTES CLANDESTINOS DE PASSAGEIROS NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2011 | 70.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLA-9508 PARA A SEDE DA STTP, APREENDIDO EM BLITZ POR TRANSPORTES CLANDESTINOS DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000365 | 13/04/2011 | 79500.00 | 13343708000197 | SAAC E DIGITALIZAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2005 À DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2011 E CARTA CONVITE Nº 0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 13/04/2011 | 1200.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/04/2011 | 195.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/04/2011 | 1123.74 | 33014556024370 | Lojas Americanas | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DURANTE A PASCOA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/04/2011 | 1453.59 | 00006154145403 | MARIA ELIZABETH FERREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE MULTA IRREGULAR, CONFORME PROCESSO Nº 001.2009.011.963-5, TRAMITANDO NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/04/2011 | 347.90 | 33014556024370 | Lojas Americanas | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS (GERENCIAS)DESTA AUTARQUIA NA PASCOA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/04/2011 | 4800.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PIGMENTO AMARELO PARA APLICAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/04/2011 | 13.00 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS REFERENTE AO ACORDO REALIZADO COM OS CORREIOS E ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/04/2011 | 47.30 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO DE ACORDO DOS CORREIOS E ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/04/2011 | 1250.01 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA COM A INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ALÉM DE IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS, INSTALAÇÃO E T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/04/2011 | 595.24 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2010 PARA ELABORAÇÃO DA DIRF ANO BASE 2010 E DA RAIS ANO BASE 2010 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/04/2011 | 3664.11 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA CAZUZA BARRETO NO BAIRRO ESTAÇÃO VELHA NESTA CIDADE, COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/04/2011 | 625.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA COMO TAMBÉM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/04/2011 | 3870.00 | 00008486545447 | MAURO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/04/2011 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP de 13kg (GÁS DE COZINHA) PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/04/2011 | 410.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTESE DERIVADOS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/04/2011 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DA CIDADE DE BOA VISTA PARA A SEDE DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/04/2011 | 48431.99 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2011 | 610.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DAS SALAS ASSESSORIA JURIDICA, CENTRAL DE MONITORAMENTO, INFORMATICA E CARGA DE GÁS NA GELADEIRA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2011 | 90722.81 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2011 | 37608.23 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000386 | 28/04/2011 | 51300.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2011 E CARTA CONVITE Nº 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2011 | 7800.00 | 43344779000175 | POTTERS INDUSTRIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MICROESFERA DO AC12 PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2011 | 604.15 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2011 | 604.17 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/04/2011 | 273.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO Nº 0001/2011 PARA VENDA DE VEICULOS USADOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2011 | 480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2011 PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2011 | 130.00 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 2011042517342430, TIPO DE CERTIFICADO: TIPO A1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/04/2011 | 382.99 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M.: JOELHEIRA, COTOVELEIRA E CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/04/2011 | 273.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO LEILÃO 0001/2011 PARA A VENDA DE VEICULOS USADOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2011 | 213.31 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ( LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE NOS DIVERSOS SETORES DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2011 | 1441.55 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE/UNIMED DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2011 | 637.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2011 | 637.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2011 | 637.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2011 | 637.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2011 | 637.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2011 | 637.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2011 | 637.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2011 | 637.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2011 | 1275.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2011 | 1275.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2011 | 1275.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2011 | 1275.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/04/2011 | 2737.45 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2011 | 293.51 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM DESTINO A STTP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20701 INFORMADA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Nº 49524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2011 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 17/05/2011 A 17/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2011 | 159.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (CAPACETE) PARA MOTOQUEIROS DA R.A.M. (AGENTES DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2011 | 1470.00 | 00007966051498 | PIERRE SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 210 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO E COORDENADORIA DE TRANSITO NO TRABALHO REALIZADO NA FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA MALHA VIARIA DE CAMPÍNA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2011 | 6404.56 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002, CONTRATO Nº 0020/2010 E CARTA CONVITE Nº 0007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2011 | 119.04 | 00006638668471 | ARLINDO DA VEIGA LEAL JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS EM DIVERSAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. OBS: 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2011 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA. GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/05/2011 | 209.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/05/2011 | 64.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/05/2011 | 166.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER OS SETORES DE INFORMATICA, DAA, ASSESSORIA DE IMPRENSA E GRATUIDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/05/2011 | 295.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DA MALHA VIARIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/05/2011 | 435.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (VISEIRAS, CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA E MANGUITOS) PARA MOTOQUEIROS DA R.A.M. (AGENTES DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/05/2011 | 7200.00 | 06174905000164 | FELIPE GAUDÊNCIO MEDEIROS (ACADEMIA KORPUS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DE PARCERIA COM A ACADEMIA DE GINASTICA E ARTES MARCIAIS PARA PROPORCIONAMENTO DE BEM-ESTAR FISICO E MENTAL DE FUNCIONARIOS DA STTP COM A POSSIBILIDADE DE PRATICA DE DESPORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/05/2011 | 7.07 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/05/2011 | 186.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO 11 DE PLACA MOV-8017 E VISEIRAS PARA OS CAPACETES DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/05/2011 | 120.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CAPAS DE CHUVA PARA AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/05/2011 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/05/2011 | 608.85 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, RELATIVO AS PARCELAS 01, 02 E 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/05/2011 | 550.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES E DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2011, COMO TAMBÉM FOTOS DE RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VERIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/05/2011 | 70.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DO LIMPADOR) PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/05/2011 | 121.00 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/05/2011 | 858.00 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2011 | 857.14 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/05/2011 | 357.14 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/05/2011 | 357.14 | 00003969715474 | JANINE CAROLINE LIMA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/05/2011 | 142.86 | 00042429757400 | JOSÉ IVANILDO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DE TRANSITO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/05/2011 | 1071.42 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSITO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/05/2011 | 1071.42 | 00003969715474 | JANINE CAROLINE LIMA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/05/2011 | 1071.42 | 00042429757400 | JOSÉ IVANILDO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NA EDUCAÇÃO DE TRANSITO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/05/2011 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PROTOCOLAR OFICIO SOB Nº 196/GS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS D ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/05/2011 | 2468.90 | 25100223009965 | RODOVIÁRIO RAMOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETE PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA (MICROESFERA) ENVIADA DA POTTERS INDUSTRIAL COM NOTA FISCAL Nº 1146 DO RIO DE JANEIRO PELA RAMOS TRANSPORTES COM DESTINO A SEDE DA STTP EM CAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 09/05/2011 | 3870.00 | 00010310885710 | GEDALIAS TOLENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/05/2011 | 7184.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FITAS AMARELAS COM IMPRESSÃO STTP PARA SINALIZAÇÃO USADAS EM INTERDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2011 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2011 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2011 | 395.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA NO PERIODO DE 08/05/2011 A 07/05/2012 PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/05/2011 | 1.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO 3341-4474, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 94/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2011 | 650.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO 3341-4474, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0000453 | 12/05/2011 | 25083.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0040/2011 E CONVITE Nº 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/05/2011 | 70.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DESTA AUTARQUIA NA COMEMORAÇÃO FESTIVA AO DIA A ELAS DEDICADO EM MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/05/2011 | 49.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL PARA O GABINETE DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/05/2011 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE XEROX PARA RETIRAR A UMIDADE NO PAPEL A4 USADO NAS MÁQUINAS COPIADORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/05/2011 | 240.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULOS APREENDIDOS EM BLITZ POR POR TRANSPORTES CLANDESTINOS DE PASSAGEIROS, VEICULO CELTA MOR-4613, CORSA PLACA MNY-3116, VEICULO YAMARA PLACA MNM-4153 E UNO MOD-8275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/05/2011 | 243.50 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LUBRIFICANTES PARA MOTOS E VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/05/2011 | 7914.00 | 04844206000159 | FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR E SIRENE ELETRONICA PARA VEICULOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/05/2011 | 577.18 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO NA 3ª VARA ENTRE FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA E ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0000461 | 13/05/2011 | 9917.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2011 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA, GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/05/2011 | 4563.26 | 47854831001409 | BANDEIRANTE QUIMICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (SOLVENTE E RESINA) PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/05/2011 | 7862.40 | 03556251000145 | CONLINE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO: SONORIZADOR E FAIXAS DE PEDESTRE PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2011 | 4062.28 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM SALAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2011 | 900.00 | 00016095820472 | MARIA SALETE ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ESTAMPARIA EM CAMISAS PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2011 | 3204.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE COMPETENCIA 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/05/2011 | 3171.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE COMPETENCIA 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/05/2011 | 3369.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO INSS DE COMPETENCIA 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/05/2011 | 28188.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2010, RELATIVO AO CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/05/2011 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ATO DE DISPENSA Nº 001/11, EXTRATO DE CONTRATO, PORTARIAS, AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE LEILÃO, RESUMO DO EDITAL INFORMATIVO-CONCURSO PÚBLICO, EDITAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/05/2011 | 28188.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2010, RELATIVO AO CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000471 | 18/05/2011 | 120000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALÕES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/05/2011 | 107.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1067 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2011 | 120.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS VEICULOS: CORSA DE PLACA KMA-6181 E CELTA DE PLACA MOR-7515, APREENDIDOS EM BLITZ POR TRANSPORTES CLANDESTINOS DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2011 | 230.00 | 00004033060430 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 45 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2011 | 795.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DA MALHA VIARIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/05/2011 | 465.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONARIOS E AO DIA ALUSIVO AS MÃES EM MAIO/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2011 | 320.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PRIMEIROS SOCORROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/05/2011 | 420.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMETRICO PARA O RELOGIO DE PONTO INSTALADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/05/2011 | 1050.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA SPLIT SAMSUNG 9.000 BTU´S CLASSE A PARA O SETOR DO D.A.T. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/05/2011 | 760.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLITS DE 9.000 MNO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/05/2011 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE INTERMEDIARIA E BOMBA D´AGUA DO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/05/2011 | 91.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TARGETAS EM VELCRO COM BORDADO PARA UTILIZAÇÃO EM JAQUETAS DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 23/05/2011 | 1670.00 | 00020503186856 | FABIO DO NASCIMENTO FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A GERENCIA DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NO LEVANTAMENTO DE RUAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS QUE FICARAM DANIFICADAS COM AS CHUVAS PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182011 | 0000484 | 23/05/2011 | 20150.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BOTAS EM VAQUETA DE CANO ALTO PARA A UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO QUE UTILIZAM MOTOS E OS DE APOIO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0000485 | 23/05/2011 | 69690.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/05/2011 | 4000.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA PREDIAL NA SEDE DA STTP E ANEXO, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ANEXO, INSTALAÇÃO DE CERCAS ELETRICAS NA STTP E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/05/2011 | 1383.75 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/05/2011 | 1105.47 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/05/2011 | 2420.00 | 47854831001409 | BANDEIRANTE QUIMICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (SOLVENTE ) PARA NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/05/2011 | 300.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/05/2011 | 45798.85 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/05/2011 | 90299.37 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/05/2011 | 35538.75 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000495 | 25/05/2011 | 32470.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PIQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS NO SISTEMA VIÁRIO | 13452009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/05/2011 | 50.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CADEIRA PRESIDENTE COM REPOSIÇÃO DE PISTÃO E ARANHA DA BASE DO SETOR FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/05/2011 | 480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 03 REFERENTE AO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/05/2011 | 570.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 04 REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2011 | 600.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APITOS FOX PEARL PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2011 | 2980.00 | 00005620729427 | DIOGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE 224M DRENAGEM NO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2011 | 712.70 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2011 | 624.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA/SUPRIMENTOS PARA O COMPUTADOR DAS CAMARAS DE SEGURANÇA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2011 | 74.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/05/2011 | 585.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CAPAS DE CHUVA PARA AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/05/2011 | 4430.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEICULOS E MOTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/05/2011 | 1660.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEICULOS/CAMINHONETE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2011 | 45.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/05/2011 | 90.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/05/2011 | 970.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0000510 | 01/06/2011 | 17000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO (3ª ETAPA) CONFORME CONTRATO Nº 0057/2011 E CARTA CONVITE Nº 0024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000511 | 01/06/2011 | 45000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALÕES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2011 | 1199.52 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA CONSUMO DOS AGENTES DE TRÂNSITO COM LANCHES DURANTE O PERIODO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2011 | 824.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA MALHA VIÁRIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2011 | 570.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULOS EM BLITZ POR TRANSPORTES CLANDESTINOS DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CUJOS VEICULOS SÃO: CARSA DE PLACA JPG-6006, FORD KA PLACA NPZ-0758, UNO MNF-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/06/2011 | 7200.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA QUE TIRA 17 CÓPIAS POR MINUTO, RESOLUÇÃO DE 600X600DIPI, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E PARECER JURIDICO Nº 0007/2011, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2011 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO LEILÃO Nº 002/2011, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0000517 | 02/06/2011 | 67026.30 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TUBOS METALON 20X20, CHAPA 18, BARRA 1X1/8 SOLDADO EM PILARES METALICOS, REFERENCIA FORTNET, REPARO NOS BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DO PISO TECNOGRAN TÁTIL DEFICIENTE VISUAL NO TERM | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0000518 | 03/06/2011 | 27415.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0056/2011 E CARTA CONVITE Nº 0020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/06/2011 | 3600.00 | 00003969715474 | JANINE CAROLINE LIMA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DAT, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/06/2011 | 4600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SIRENES ELETRONICAS COM AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE 30W, VOLTAGEM DE 12V E O3 TIPOS DE SOM PARA AS MOTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/06/2011 | 3600.00 | 00002912798485 | JOSIANE CRISTINA RIBEIRO GARCIA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/06/2011 | 53.70 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS DE MATERIAL UTILIZADO NA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/06/2011 | 21600.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0000526 | 07/06/2011 | 24280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0058/2011 E CARTA CONVITE Nº 0025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0000527 | 07/06/2011 | 75160.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0059/2011 E CARTA CONVITE Nº 0021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222011 | 0000528 | 08/06/2011 | 46980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0000529 | 08/06/2011 | 47600.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA STTP, QUE TRABALHAM EM EVENTOS QUE ESTA AUTARQUIA PARTICIPA PRESTANDO APOIO TÉCNICO, CONFORME CONTRATO Nº 0061/2011 E CARTA CONVITE Nº 0023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/06/2011 | 24000.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO AOS MESES DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/06/2011 | 509.84 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO ACESSO SISTEMA DO DETRAN/PB E TRANSFERENCIA DE DADOS PARA ESTA AUTARQUIA. RELATIVO A DIFERENÇA NOS MESES DE SETEMBRO/2010 A MAIO/2011, CONFORME 1º TERM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/06/2011 | 3526.00 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/06/2011 | 21.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DE 200ML PARA USO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/06/2011 | 880.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SOLDA DE DOIS PORTÕES MEDINDO 6X120, COLOCAÇÃO DE QUATRO ROLDANAS E PINTURA GERAL PARA O TERMINALDE INTEGRAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2011 | 110.00 | 08967515000177 | E.SOUSA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2011 | 36.99 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E CUSTAS DE CARTORIO POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20701 INFORMADA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Nº 495244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2011 | 815.28 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DO SÃO JOÃO/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/06/2011 | 310.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO AR CONDICIONADO(SPLIT) DA SALA DE BILHETAGEM ELETRONICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/06/2011 | 150.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO (SPLIT0DA SALA DE BILHETAGEM ELETRONICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/06/2011 | 400.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/06/2011 | 960.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANTE-PARO TIPO T E ARROELAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/06/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/06/2011 | 850.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA /COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA COM LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E TESTE COM SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS, UNIDADE DE IMAGEM (CILIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/06/2011 | 300.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNK PARA TRANSPORTE DE UMA GRADE DE FERRO DA AVENIDA BRASILIA PARA O DEPOSITO DO ANTIGO FORROCK NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/06/2011 | 140.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/06/2011 | 277.30 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/06/2011 | 540.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇA (TORNO DE BANCADA FIXO Nº 8) PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/06/2011 | 1440.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIGMENTO) PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/06/2011 | 450.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262011 | 0000550 | 17/06/2011 | 66692.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2011 E CARTA CONVITE Nº 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0000551 | 20/06/2011 | 67027.30 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TUBOS METALON 20X20, CHAPA 18, BARRA 1X1/8 SOLDADO EM PILARES METÁLICOS, REFERENCIA FORTNET, REPARO NOS BANHEIROS MASCULINOS/FEMININOS E RECUPERAÇÃO DO PISO TECNOGRAN TÁTIL DEFIC | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/06/2011 | 160.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO DA EMPRESA TRANSCOR PARA A STTP EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/06/2011 | 1180.32 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO NA SINALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DO SÃO JOÃO/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/06/2011 | 15.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE 2MM PARA RETROVISOR DE CARRO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/06/2011 | 44321.70 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/06/2011 | 83290.10 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/06/2011 | 36818.34 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/06/2011 | 137.49 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO EM DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0000559 | 22/06/2011 | 17500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO MED.1,50X1,00 EM TUBO DE FERRO DE 1 1/4 E CHAPA Nº 18, COM PINTURA, DESTINADOS AS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/06/2011 | 368.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSO, BROCA E JOGO DE MACHO PARA O USO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/06/2011 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO E RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTE DE TRANSITO/2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/06/2011 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTÍNUO 215 X 140 MM 2 VIAS - CONTRA CHEQUE DESTINADAS AO RH DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/06/2011 | 100.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/06/2011 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/06/2011 | 1343.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIVAL DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/06/2011 | 3870.00 | 00008011286412 | TIBERIO JOVENTINO FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/06/2011 | 3870.00 | 00008955478488 | VAMBERTO VIEIRA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/06/2011 | 3870.00 | 00010218535422 | JOSÉ EDIVAN LEVI SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/06/2011 | 279.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA AO DETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/06/2011 | 139.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TÉCNICA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/06/2011 | 759.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DA EQUIPE QUE ESTÃO TRABALHANDO NO PERIODO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2011 | 4200.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWARE-CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA COM INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ALÉM DE IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS, INSTALAÇÃO E TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2011 | 1469.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO E AGENTES DE TRANSITO NOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O SÃO JOÃO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2011 | 4100.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE REBOQUE DE VEICULOS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS LEGAIS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE EVENTO DE SÃO JOÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DISTRITO DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2011 | 7910.00 | 10718366000154 | UNION PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CONCEITO E DE AÇÕES DE ABORDAGENS PARA EXECUÇÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2011 | 420.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA CORRENTE Nº 23.153-3 RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2011 | 737.10 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2011 | 115.50 | 08967515000177 | E.SOUSA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/07/2011 | 5240.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA. GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME TERMO ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/07/2011 | 800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2011 | 746.58 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO 13º SALARIO/2010 EM FAVOR DE JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR DE MATRICULA Nº 0016 QUE FORA EXONERADO A PEDIDO E QUE POR DIREITO FICOU A RECEBER DESTA AUTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/07/2011 | 6300.00 | 00065153405400 | NILVANETE DA SILVA CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO.CONFORME CONTRATO Nº 0072/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000583 | 05/07/2011 | 43200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/07/2011 | 331.17 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA AUTARQUIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/07/2011 | 82.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 416 RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/07/2011 | 32.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 417 RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/07/2011 | 82.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 418 RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/07/2011 | 82.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 419 RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000589 | 05/07/2011 | 57600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/07/2011 | 82.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 417 RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/07/2011 | 2909.70 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TORTAS SALGADAS E DOCES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/07/2011 | 756.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA EQUIPE DE AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES QUE TRABALHARAM NO SÃO JOÃO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/07/2011 | 268.00 | 03129272000184 | KARMÉLIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE BOTAS Nº 45 PARA DOIS AGENTES DE TRANSITO, A COMPRA FOI FEITA EM EMPRESA SEPARADA DA LICITAÇÃO UMA VEZ QUE O Nº 45 DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NÃO ATENDEU AO TAMANHO DOS RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/07/2011 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000302011 | 0000595 | 11/07/2011 | 19900.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA (GER. DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000302011 | 0000596 | 11/07/2011 | 17660.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, CEDEIRAS, CONJUNTOS DE BIRÔS E PORTA CHAVES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/07/2011 | 3000.00 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOLDOS PARA COBERTURA NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DO ANO DE 2011, PARA APOIO AO TRÂNSITO NO DISTRITO DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/07/2011 | 130.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA AGENTE DE TRÂNSITO DA R.A.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/07/2011 | 3090.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO, CONFORME AF 391/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/07/2011 | 700.00 | 00005620729427 | DIOGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE 224M DRENAGEM NO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/07/2011 | 4321.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS EXERCÍCIO 2011 EM ANEXO/DETRAN-PB - DAS PLACAS: MOV8017; MOV8207; MOV8057; MOV7917; MOV8147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/07/2011 | 100.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFIL DE PURIFICADOR MASTER FRIO (FILTRO) PARA BEBEDOURO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/07/2011 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/07/2011 | 3255.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 07 DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DA EXPO CENTER NORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. COM SAIDA NO DIA 18/07/2011 E CHEGADA NO DIA 24/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000272011 | 0000605 | 13/07/2011 | 55370.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0075/2011 ORIGINADO DO CONVITE Nº 0027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/07/2011 | 638.59 | 00056984456487 | HUMBERTO LUIS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/07/2011 | 660.60 | 00004538939455 | ANDERSON ALLAN ARANHA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/07/2011 | 660.30 | 00003436534439 | JOSÉ C. DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/07/2011 | 660.60 | 00003436534439 | JOSÉ C. DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/07/2011 | 660.60 | 00096402490415 | FERNANDO JORGE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/07/2011 | 660.60 | 00078988977491 | VALDY FELIX LOURENÇO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/07/2011 | 660.60 | 00004675720463 | JOSÉ HIPOLITO R. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/07/2011 | 660.60 | 00091963729404 | FABIANO DE LIMA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/07/2011 | 660.60 | 00006909052463 | ALCIDES MARQUES NOBERTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/07/2011 | 660.60 | 00004388706469 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/07/2011 | 660.60 | 00005474349440 | MADSON ADRIANO B. VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/07/2011 | 660.60 | 00003802479416 | VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/07/2011 | 638.59 | 00002501237463 | JOSÉ JEAN DANTAS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/07/2011 | 660.60 | 00005299262450 | LAELTON SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/07/2011 | 660.60 | 00010222384425 | DÊNIS MATHEUS ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/07/2011 | 660.60 | 00003864335426 | LINDIMAR SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/07/2011 | 616.58 | 00003828831443 | SERGIO SILVA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/07/2011 | 660.60 | 00007621802421 | ARTHUR DA SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/07/2011 | 660.60 | 00010335127452 | REGINALDO SILVA TORRES JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/07/2011 | 660.60 | 00020522339468 | José Roberto de Lima | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/07/2011 | 660.60 | 00001617031437 | HITOVANE DE L. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/07/2011 | 429.14 | 00007392756400 | CARLOS CAVALCANTE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/07/2011 | 660.60 | 00039925358434 | JAIRO ARAÚJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/07/2011 | 660.60 | 00002355813485 | JANILSON PEREIRA CALIXTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/07/2011 | 660.60 | 00097824780406 | JOSÉ ARNALDO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/07/2011 | 660.00 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/07/2011 | 660.60 | 00070032472404 | JORGE JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/07/2011 | 660.60 | 00073836400472 | REGINALDO R. DE SOUSA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/07/2011 | 660.60 | 00008685460468 | JOSÉ IMPERIANO CALIXTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/07/2011 | 660.60 | 00060224274449 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/07/2011 | 660.60 | 00003957326460 | RANGEL PEREIRA CALIXTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/07/2011 | 660.60 | 00007682437421 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/07/2011 | 660.60 | 00003795432499 | ANA EMILIA MARQUES NOBERTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/07/2011 | 660.60 | 00005148888490 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/07/2011 | 660.60 | 00001661510418 | TAMIRES SIVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/07/2011 | 660.60 | 00088429563415 | MARILUCY FIGUEIREDO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2011 | 1781.82 | 00005890282433 | LEANDRA LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/07/2011 | 1781.82 | 00005224875480 | KALLYNA DE MACEDO D. FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/07/2011 | 29.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/07/2011 | 0.30 | 00003436534439 | JOSÉ C. DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 608/2011-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/07/2011 | 0.60 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 631/2011-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO APOIO AO TRÂNSITO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/07/2011 | 3600.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO CONTRATO Nº 0077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/07/2011 | 1660.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS (MOTOS) DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS EXERCÍCIO 2011 EM ANEXO/DETRAN-PB - DAS PLACAS: OEU-2117; OEU-2087; OEU-2067; OEU- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000312011 | 0000649 | 15/07/2011 | 32040.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PÚBLICOS.CONFORME CONTRATO Nº 0076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/07/2011 | 600.00 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO TRATAMENTO DE INTERCESSÃO DAS RUAS DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO E PEDRO AMÉRICO RELATIVO AO TRABALHO EDUCATIVO ENTRE OS DIAS ÚTEIS DE 21 A 29 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/07/2011 | 35.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTO DE Nº OEU-2017 PARA MOTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/07/2011 | 35.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTO DE Nº OEU-2117 PARA MOTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/07/2011 | 35.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTO DE Nº OEU-2037 PARA MOTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/07/2011 | 35.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTO DE Nº OEU-2067 PARA MOTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/07/2011 | 35.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTO DE Nº OEU-2087 PARA MOTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/07/2011 | 646.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA PARA UTILIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/07/2011 | 2000.00 | 11856420000190 | MARCELINO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(VAN) PARA DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO PARA O DISTRITO DE GALANTE DURANTE O EVENTO DO SÃO JOÃO/2011, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/07/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-7047 PERTENCENTE AO DETRAN COM REGIME DE COMODATO ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/07/2011 | 1000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE TRANSITO E ORIENTADORES E COORDENADORES PARA DIVERSOS LOCAIS NESTA CIDADE PARA TRABALHO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/07/2011 | 290.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE BUFFET COM CORTA E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/07/2011 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO PARA AGENTES DE TRANSITO INFORMANDO A PONTUAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/07/2011 | 2240.51 | 11442657000206 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA, CUJAS PLACAS SÃO AS SEGUINTES: MOV-7597, MOV-8057, MOV-7987, MOV-7817, MOV-8207, MOV-7917, MOV-8017, MOV-8174 E MOV-7937 PERTENCENTES A ESTA AU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/07/2011 | 210.00 | 11442657000206 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM GERAL: TROCA DE CUBO TRASEIRO, DESEMPENO DE RODA TRASEIRA E REVISÃO DE CARBURADOR E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA CUJAS PLACAS SÃO: MOV-7597, MOV-8057, MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332011 | 0000664 | 21/07/2011 | 36000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(VIATURAS) E MOTOCICLETAS DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0078/2011 E CARTA CONVITE Nº 0033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/07/2011 | 2900.00 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DASASSOCIAÇÕES DE DETRAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO CURSO DE PERÍCIA EM TRANITO, INVESTIGAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS DE ACIDENTES (MODULO I) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS (2 HORAS) EM FAVOR DOS AGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/07/2011 | 818.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 PLACA MMY-7047, S10 PLACA MOP-8970 E D20 PLACA JFO-1607 DE USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/07/2011 | 950.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INSTALAÇÃO, SERVIÇO DO ALTERNADOR E RECUPERAÇÃO DO GIROFLEX NOS VEICULOS: S10 PLACA MOP-8970, F4000 PLACA MMY-7047 E D20 PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/07/2011 | 139.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS D-20 DE PLACA JFO-1607, E GOL PLACA NPZ-7493 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/07/2011 | 15.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/07/2011 | 63.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/07/2011 | 345.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONJUNTOS DE CAPAS DE CHUVA (PARA AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M) E VISEIRAS PARA OS CAPACETES DOS MOTOQUEIROS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/07/2011 | 54069.74 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/07/2011 | 88071.27 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/07/2011 | 80169.53 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/07/2011 | 299.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/07/2011 | 1331.48 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/07/2011 | 780.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTOR, RETIFICA DE MOTOR, EM SUSPENSÃO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E CARTE LADO DIREITO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/07/2011 | 716.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/07/2011 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O ASSESSOR JURIDICO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DA CIDADE DE PICUÍ -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/07/2011 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PATA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE PICUÍ PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE Nº 0272008001068-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/07/2011 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/07/2011 | 50.51 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE VEICULOS (BICICLETAS) COMO MEIO DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM CAMPANHA DESENVOLVIDA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/07/2011 | 1930.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOP-8970, D-20 DE PLACA JFO-1607 E F-4000 DE PLACA MMY-7047 DE USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/07/2011 | 7585.00 | 11336532000110 | GIROFLEX SINALIZADORES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA MOTOS ADQUIRIDAS POR ESTA AUTARQUIA: 03 MOTOS NXR 150 BROS E 02 MOTOS XRE 300, CUJAS PLACAS SÃO: OEU-2067, OEU-2087, OEU-2117, OEU-2017 E OEU-2037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/07/2011 | 897.00 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/07/2011 | 126.50 | 08967515000177 | E.SOUSA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/07/2011 | 3297.00 | 10487845000107 | UZIEL ALVES DE LYRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO A STTP PARA OS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS NAQUELA LOCALIDADE RELACIONADAS AO TRANSITO NO EVENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/08/2011 | 967.00 | 00093009887434 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 0034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/08/2011 | 3267.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES SEMANAIS.CONFORME CONTRATO Nº 0079/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/08/2011 | 570.00 | 00010627735436 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TRABALHOS EDUCATIVOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2011, OBJETIVO DE INFORMAR AOS CONDUTORES O NOVO SENTIDO DA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/08/2011 | 82.75 | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PROCESSO Nº 001.2007.009.485-7 EM FAVOR DE BRUNO FARIAS LIMA, CONFORME OFICIO Nº 334/2011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/08/2011 | 814.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/08/2011 | 817.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/08/2011 | 1251.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/08/2011 | 112000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/08/2011 | 817.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/08/2011 | 817.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/08/2011 | 959.60 | 00004751650475 | MARCO ANTONIO FREITAS NORONHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCO ANTONIO FREITAS NORONHA CONFORME PORTARIA Nº 037/JUNHO/2011 E PLANILHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/08/2011 | 545.00 | 00026320169400 | LUIZ DE LIMA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/08/2011 | 357.14 | 00069134600400 | EVANDRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/08/2011 | 357.14 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/08/2011 | 357.14 | 00003491710413 | GERLANIO DE SOUSA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/08/2011 | 357.14 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/08/2011 | 357.14 | 00007006916429 | KALINA CAVALCANTE DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/08/2011 | 357.14 | 00004504179482 | POLLYANNA BRAGA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EDUCADORES DE TRANSITO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/08/2011 | 3.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 693/2011, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/08/2011 | 17.08 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO DE BOLETO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/08/2011 | 58.69 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO DE BOLETO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/08/2011 | 3603.20 | 64092315000199 | PENZEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LED´S PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/08/2011 | 102.70 | 64092315000199 | PENZEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FRETE PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIA TRANSPORTADA DE SÃO PAULO PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/08/2011 | 1960.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/08/2011 | 750.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA NOVOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 09/08 A 30/08 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/08/2011 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/08/2011 | 17.51 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS E MULTA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/08/2011 | 429.72 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO/ACESSORIOS PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/08/2011 | 27.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/08/2011 | 205.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/08/2011 | 2557.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA APOSTILHAS(MÓDULO) QUE SERÃO UTILIZADAS NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/08/2011 | 3750.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AUTO-ENVELOPADORA MODÊLO MINI MAILING A4, SERIE 1674/08, PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DO DAT.CONFORME CONTRATO Nº 0082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0000721 | 10/08/2011 | 137999.95 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, COM IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) BRAÇOS PROJETADOS EM CHAPA DE 1/8 POLEGADAS EM PERFIL 30/30 PARA REVITALIZAR O SISTEMA SEMAFORICO D | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/08/2011 | 372.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA AO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE MACEIÓ/AL, SOBRE FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/08/2011 | 186.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA AO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE MACEIÓ/AL, SOBRE FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/08/2011 | 1410.04 | 66065129000196 | WAY BACK SOLUÇÕES EM CRÉDITO E COBRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTES DE MERCADORIA PARA ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA JAMEF TRANSPORTES LTDA CONFORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS Nº 839348 EMITIDO NO DIA 28/04/2010 QUE ORA FAZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/08/2011 | 160.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO 3341-3695, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/08/2011 | 200.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO 3341-3804, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/08/2011 | 112.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SAPATENIS FEMININO DE COURO PARA COMPOR FARDAMENTO DA SECRETARIA DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/08/2011 | 7740.00 | 00003621595481 | HOZANA MARIA MACHADO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 0081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/08/2011 | 750.00 | 00003485009474 | ROSIVALDO AZEVEDO RAMANHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS MEDINDO 2,10X0,80 E 2,10X1,00 PARA A PORTA DA SALA DE MONITORAMENTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/08/2011 | 750.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS MEDINDO 2,10X0,80 E 2,10X1,00 PARA A PORTA DA SALA DE MONITORAMENTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/08/2011 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/08/2011 | 492.90 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/08/2011 | 700.60 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA, CUJAS PLACAS SÃO: OEU-2067, OEU-2087, OEU-2117, OEU-2017, E OEU-2037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/08/2011 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/08/2011 | 1600.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/08/2011 | 4800.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL E RECUPERAÇÃO DOS PARA-CHOQUES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOJ-1067 E D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/08/2011 | 3640.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS COM SERIGRAFIA STTP E SÃO JOÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA E EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2011 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/08/2011 | 3870.00 | 00005027177429 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.CONFORME CONTRATO Nº 0083/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/08/2011 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO ELEVADOR COM REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E LUVA DO PINHÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/08/2011 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/08/2011 | 41043.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/08/2011 | 14137.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/08/2011 | 270.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORRO NOS BANCOS DAS MOTOS DE PLACA S: MOV-7207, MOV-7987, MOV-7857, MOV-7817, MOV-7917 E MOV-8147 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/08/2011 | 22400.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR PARA SEMAFÓRO COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMPO NA COR VERDE E VERMELHA PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME CONTRATO Nº 0038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/08/2011 | 3870.00 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/08/2011 | 2700.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES PÓSITRON PARA MONITORAMENTO DE FROTA NOS VEICULOS, SIENA MNE-7202, GOL NQA-5244, GOL NPZ-7493 E AS MOTOS: DE PLACAS OEU-2067, MOV-8057, MOV-7987, MOV-7857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/08/2011 | 774.00 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/08/2011 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA ESPECIAL PARA SETOR DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/08/2011 | 4194.00 | 84496066000708 | PST ELETRONICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO NAS VIATURAS DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0085/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/08/2011 | 372.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA A STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM RETORNANDO DIA 24/08/11 PELO DETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/08/2011 | 186.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA A STTU EM RECIFE-PE, E DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/08/2011 | 142.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ACESSORIOS PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/08/2011 | 32.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS/ACESSORIOS PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/08/2011 | 90.65 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/08/2011 | 263.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/08/2011 | 320.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FISICA E RESULTADOS APOS RECURSOS PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/08/2011 | 42.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/08/2011 | 1500.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO COM FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DE APOIO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/08/2011 | 590.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/08/2011 | 181.38 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO MOTO SERRA DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/08/2011 | 47320.92 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/08/2011 | 88134.13 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/08/2011 | 60408.29 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/08/2011 | 90.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 4MM INCOLAR PARA MESAS DA JARI, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/08/2011 | 651.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA A STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM RETORNANDO DIA 24/08/2011 PELO DETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/08/2011 | 325.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA A STTU EM RECIFE-PE, E DETRAN EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/08/2011 | 100.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO VECTRA DE PLACA JFP-0563 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/08/2011 | 7890.00 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS 5X5 COM PISO DE MADEIRA REVESTIDO DE CARPETE COM 100 MTS DE GRADE DE CONTENÇÃO METALICA COM 1.20 DE ALTURA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DURANTE O EV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/08/2011 | 116.25 | 00045123357491 | ALEXANDRE LEÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA OARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO CLUB CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/08/2011 | 1500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO, ORIENTADORES E COORDENADORES EM TRABALHOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/08/2011 | 7938.00 | 71649800000186 | BREMEM TINTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA USO NA MALHA VIÁRIA DESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/08/2011 | 210.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP PARA USO NA IMPRESSORA DA GERENCIA DE TRANSPORTES PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROPOSTA DO CONVITE Nº 0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/08/2011 | 6000.00 | 00048251038472 | SÓSTENES ANTÔNIO MEDEIROS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 0089/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/08/2011 | 3870.00 | 00098076965420 | JOSEVAL BATISTA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0088/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/08/2011 | 1040.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NA MUDANÇA DE FLUXO EM RUAS DO BAIRRO DO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/08/2011 | 2110.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PERICIA MEDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE CONTROLE DAS GRATUIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 0086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/08/2011 | 2380.00 | 08967907000136 | GRÁFICA J B S LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TRANSITO LIVRE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E ADESIVOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/08/2011 | 500.00 | 00005447356334 | PEDRO ERNESTO CASTELO BRANCO ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO/ANUNCIO DO EVENTO, FORUM DE CICLISMO QUE SERÁ REALIZADO EM SETEMBRO/2011 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/08/2011 | 103.70 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DE MAPAS PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/08/2011 | 280.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS: MANGUITO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/08/2011 | 1373.82 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL DA DIVIDA ATIVA (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) CONFORME PROCESSO Nº 0000462-30.2011.4.05.8201 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 535390003852010 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/08/2011 | 2857.12 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/08/2011 | 357.14 | 00042429757400 | JOSÉ IVANILDO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/08/2011 | 357.14 | 00004504179482 | POLLYANNA BRAGA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2011 | 357.14 | 00007006916429 | KALINA CAVALCANTE DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2011 | 357.14 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2011 | 357.14 | 00003491710413 | GERLANIO DE SOUSA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/08/2011 | 357.14 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/08/2011 | 357.14 | 00069134600400 | EVANDRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2011 | 357.14 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2011 | 312.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PRIMEIROS SOCORROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/09/2011 | 600.00 | 00001542287456 | LEANDRO VIEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/09/2011 | 396.90 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CORTINA EM PVC PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/09/2011 | 1926.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA MUDANÇA DE FLUXO DE RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/09/2011 | 6058.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CASACOS MANGA/LONGA E CAMISAS EM MALHA PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/09/2011 | 1358.30 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/09/2011 | 3822.00 | 05607657000135 | CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PORTATIL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO DAT (DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO) DESTA AUTARQUIA, O EQUIPAMENTO FOI SOLICITADO PELO DEPTº APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA COM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/09/2011 | 3000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO (3ª ETAPA) CONFORME CONTRATO Nº 0057/2011 E CARTA CONVITE Nº 0024/2011.RELATIVO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0057/2011, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/09/2011 | 681.25 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/09/2011 | 681.25 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/09/2011 | 681.25 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/09/2011 | 681.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262011 | 0000803 | 02/09/2011 | 12671.48 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0065/2011 E CARTA CONVITE Nº 0026/2011. RELATIVO AO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 0065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/09/2011 | 190.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO MOTOSERRA STIHZ MS390 DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/09/2011 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO E INTERDIÇÕES DE TRANSITO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/09/2011 | 811.80 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, RELATIVO AS PARCELAS 04, 05, 06 E 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/09/2011 | 737.10 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/09/2011 | 126.00 | 08967515000177 | E.SOUSA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/09/2011 | 1917.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: TORTAS DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DE TRANSITO, COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS E PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/09/2011 | 22400.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR PARA SEMAFÓRO COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMPO NA COR VERDE E VERMELHA PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME CONTRATO Nº 0038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/09/2011 | 65.77 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 781 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMITAÇÃO PRIVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/09/2011 | 1900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO, ORIENTADORES E COORDENADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/09/2011 | 3092.60 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA PARA FAIXAS UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE FLUXO EM RUAS DO BAIRRO DO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/09/2011 | 134.47 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/09/2011 | 476.19 | 00005620729427 | DIOGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC RELATIVO A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA MUDANÇA DE FLUXO NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/09/2011 | 3092.60 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA PARA FAIXAS UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE FLUXO EM RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/09/2011 | 357.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG-2175 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/09/2011 | 9000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PORTAL X A 80, SERIE PAU76803, MOTOR LD 855380910836, RESERVATÓRIO 200901, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0000819 | 12/09/2011 | 34048.32 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE MATRIZ DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS. CONFORME CONTRATO Nº 0091/2011 E CARTA CONVITE Nº 0036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0000820 | 12/09/2011 | 44223.68 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE MATRIZES DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS. CONFORME CONTRATO Nº 0092/2011 E CARTA CONVITE Nº 0036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/09/2011 | 190.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/09/2011 | 180.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA S-10 DE PLACA MOP-8970 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/09/2011 | 494.51 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/09/2011 | 950.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA HIDRAULICA PARA PORTA INSTALADA NA RECEPÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/09/2011 | 100.95 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BRINDES (KIT DE MAQUIAGEM E SACO PARA PRESENTE) PARA DISTRIBUIR COM AS SECRETARIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SECRETARIA (30 DE SETEMBRO) POR DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/09/2011 | 650.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO (PIGMENTO AZUL) PARA USO NA SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/09/2011 | 400.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ACESSORIOS DA R.A.M. E DEDETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DESTA AUTARQUIA PARA REMOÇÃO DE CUPINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/09/2011 | 593.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a sucurbência jurídica sobre acordo entre STTP e Agente de Trânsito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/09/2011 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/09/2011 | 1800.00 | 00069074704468 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0094/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/09/2011 | 150.00 | 00025113202827 | ISRAEL CAVALCANTI LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ACESSORIOS DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. E CADEIRAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/09/2011 | 60.47 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIA (PIGMENTO PARA SINALIZAÇÃO) VINDO DA EMPRESA TRANSCOR DE SÃO PAULO PARA CAMPINA GRANDE PARA SER ENTREGUE NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000352011 | 0000832 | 20/09/2011 | 78080.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COLETES EM POLIESTER (SINTÉTICO), COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO, REFLETIVOS DE 5 CM NA FRENTE E NAS COSTAS, COM SELO DE SEGURANÇA EM ALTO RELEVO E DETALHES NA LATERAL EM TECIDO, PARA MOTOTAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/09/2011 | 6500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA, CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS, WEB SITE E EXECUÇÃO DO PROJETO DO FORUM MUNICIPAL DE CICLISMO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO AUDITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/09/2011 | 351.50 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO) PARA USO NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/09/2011 | 3938.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE PINTURA DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/09/2011 | 175.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GLP PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/09/2011 | 1166.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LAVAGENS DoS VEICULOS S-10 MOJ-1067, S-10 MOP-8970, SIENA MNE-7202, GOL NQA-5244, GOL NQA-5224, GOL NPU-4164, GOL NPZ-4164, D-20 JFO-1607 E MOTOS DE PLACAS: MOV-7917, MOV-7987, MOV-7857, MOV-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/09/2011 | 70.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR LED SANSUNG PARA DIVISÃO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/09/2011 | 209.90 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS PARA DIVISÃO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/09/2011 | 700.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/09/2011 | 3159.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372011 | 0000842 | 22/09/2011 | 30000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, PARA OS VEICULOS DA STTP, DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME CONTRATO Nº 0096/2011 E CARTA CONVITE Nº 0037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/09/2011 | 139.50 | 00002655475470 | RENATO CRUZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER VISITA TÉCNICA AS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/09/2011 | 139.50 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER VISITA TÉCNICA AS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/09/2011 | 139.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER VISITA TÉCNICA AS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/09/2011 | 139.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER VISITA TÉCNICA AS FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/09/2011 | 715.00 | 00026320169400 | LUIZ DE LIMA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE APOIO AOS ORIENTADORES DE TRANSITO EM MUDANÇA DE TRAFEGO IMPLANTADA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/09/2011 | 59.29 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/09/2011 | 4500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BONÉS COM IMPRESSÃO PARA EVENTOS PEDALADA NO AÇUDE VELHO E FORUM MUNICIPAL DE CICLISMO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/09/2011 | 500.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO NA FESTA DAS MÃES, SINALIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DAS RUAS JOÃO LOURENÇO PORTO E PEDRO AMERICO E ENTREGA DO SELO TAXISTA AMIGO E REUNIÕES DO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/09/2011 | 46566.55 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/09/2011 | 168.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE GERALDO JOSÉ CALMON DE MOURA E ITAMAR COSTA KALIL, CHEGADA NO DIA 18/09 E SAÍDA NO DIA 19/09/2011, AUTORIZADO POR ESTA SUPERINTENDENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/09/2011 | 2700.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BONÉ COM IMPRESSÃO PARA EVENTOS: PEDALADA NO AÇUDE VELHO E FORUM MUNICIPAL DE CICLISMO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2011 NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/09/2011 | 1800.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BONÉ COM IMPRESSÃO PARA EVENTOS: PEDALADA NO AÇUDE VELHO E FORUM MUNICIPAL DE CICLISMO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2011 NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/09/2011 | 88134.13 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/09/2011 | 54718.43 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/09/2011 | 424.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/09/2011 | 930.00 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS PARA SEMINÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP EM FAVOR DO COORDENADOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/09/2011 | 608.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA (COMPRESSOR) PARA PINTURA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/09/2011 | 5589.39 | 00010335127452 | REGINALDO SILVA TORRES JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA AUTARQUIA NO TRABALHO EDUCATIVO REALIZADO NOS DIAS 29/08/2011 A 16/09/2011 COMO ORIENTADORES AOS CONDUTORES AO NOVO SENTIDO DA CIRCULAÇÃO DE VEICULOS NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/09/2011 | 226.20 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS: LUVAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/09/2011 | 156.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABONETE) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/09/2011 | 4472.10 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/09/2011 | 395.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/09/2011 | 2887.25 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ITAMAR COSTA KALIL E GERALDO JOSÉ MOURA QUE VIERAM PARTICIPAR DO FORUM DE CICLISMO NESTA CIDADE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/09/2011 | 1723.56 | 11442657000206 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NAS MOTOS, CUJAS PLACAS SÃO AS SEGUINTES: MOV-7917, MOV-8207, MOV-8017, MOV-7817, MOV-8147, MOV-7987, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/09/2011 | 355.00 | 11442657000206 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS,:LIMPEZA/REGULAGEM DO CARBURADOR E REVISÃO PERIÓDICA EM MOTOS DE PLACAS: MOV-7917, MOV-8207, MOV-8017, MOV-7817, MOV-8147, MOV-7987, MOV-7817, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/09/2011 | 1390.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS D-20 PLACA JFO-1607 F, S10 PLACA MOJ-1067, F-4000 PLACA MMY-7047, E MÁQUINA DE PINTURA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/09/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TROCA DAS PEÇAS: RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E DA INSTALAÇÃO ELETRICA, RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SERVIÇO DE CARBURADOR NOS VEICULO D-20 DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/09/2011 | 2400.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/09/2011 | 4713.64 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO ACESSO SISTEMA DO DETRAN/PB E TRANSFERENCIA DE DADOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 093/2011- STTP/CODATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/09/2011 | 129.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0012011022901-8 RELATIVO A CRIME CONTRA A HONRA DE AUTORIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/09/2011 | 90.00 | 03617160000172 | WANDERLEY BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA STANNER TOP 500 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/09/2011 | 1000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO E COORDENADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/10/2011 | 4900.00 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS DOS EMBARGOS CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4, ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/10/2011 | 500.00 | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS DOS EMBARGOS CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4, ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/10/2011 | 216.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-8970, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/10/2011 | 3840.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 32 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E ACJ DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/10/2011 | 145.80 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA PS 750G 5KG AZUL) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO-DAT NA MÁQUINA SELADORA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/10/2011 | 261.00 | 11050236000159 | FLAVIA LUCAS DA SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TRES COLETES DA RAM PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/10/2011 | 2695.00 | 00007966051498 | PIERRE SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/10/2011 | 450.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS REFERENTE AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO PARA CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE A PESQUISA DE APROVAÇÃO POPULAR POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/10/2011 | 2250.00 | 00041442296453 | HILDON ARAUJO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRATICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0099/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/10/2011 | 900.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INSCRIÇÃO PARA O 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO- VII INTRANS (EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO) EM FAVOR DA GERENTE DE TRANSPORTES MARILIA CAVALCANTI SANTIAGO NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/10/2011 | 3214.26 | 00069134600400 | EVANDRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/10/2011 | 357.14 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/10/2011 | 357.14 | 00003491710413 | GERLANIO DE SOUSA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/10/2011 | 357.14 | 00010190689498 | PEDRO DE MORAIS JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/10/2011 | 357.14 | 00007006916429 | KALINA CAVALCANTE DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/10/2011 | 357.14 | 00004504179482 | POLLYANNA BRAGA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/10/2011 | 357.14 | 00042429757400 | JOSÉ IVANILDO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/10/2011 | 357.14 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/10/2011 | 357.14 | 00026320169400 | LUIZ DE LIMA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/10/2011 | 357.14 | 00069134600400 | EVANDRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/10/2011 | 130.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MOTO DE PLACA MOV-7937 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/10/2011 | 681.25 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/10/2011 | 681.25 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/10/2011 | 681.25 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/10/2011 | 681.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI RELATIVA JETONS NO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/10/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/10/2011 | 401.59 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PRATOS, GARFO, COLHERES DESCARTAVEIS E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE CTRANSITO, ANIVERSARIANTES DO MÊS E COMEMORAÇÃO NA FESTA DOS PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/10/2011 | 2400.00 | 00020503186856 | FABIO DO NASCIMENTO FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0098/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/10/2011 | 1432.50 | 00073833339420 | SILVANA LIMA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/10/2011 | 60.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO VENTILADOR DO SETOR DE RECEPÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/10/2011 | 2685.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/10/2011 | 75.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/10/2011 | 59.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACA VITORIA GRANDE (HONRA AO MERITO) PARA EVENTO REALIZADO NA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/10/2011 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009/STTP/PMCG NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 28/04/09 E 16/05/2009, PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 01/11 EM 14/05/11, PUBLICAÇÃO EXTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/10/2011 | 930.00 | 00002655475470 | RENATO CRUZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS PARA FAZER VISITA TÉCNICA A EMPRESA CONTRANSIN NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/10/2011 | 7160.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE UMA PLACA BACK LIGTH COM ESTRUTURA EM TUBO COM APLICAÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 12,00X2,00 PARA O TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/10/2011 | 1159.08 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRAFÉGO ATRAVÉS DO SISTEMA DE AUTO CAD PARA IMPLANTAÇÕES DE MELHORIAS DO TRANSITO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/10/2011 | 1200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-8421, MQP-7057, BUA-9041, LON-7996, JLF-9078, DDQ-5912, MMV-0694, MOT-1207, LOE-3998, MMO-4218, JGP-0255, DEJ-0561, KMF-7824, KJF-2558, MOP-2080, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/10/2011 | 33221.77 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/10/2011 | 418.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PALESTRANTES DO FORUM DE CICLISMO REALIZADO NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/10/2011 | 930.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS PARA A GERENTE DE TRANSPORTES MARILIA CAVALCANTI SANTIADO PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/10/2011 | 7820.00 | 04670468000144 | SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 1700KG DE TINTA TERMOPLASTICA EXTRUDADO NA COR BRANCA ACONDICIONADO EM SACOS DE 25 KILOS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/10/2011 | 680.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇADEIRA DE 5 POLEGADAS EM ALUNINIO FUNDIDO PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/10/2011 | 4500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/10/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS DOS EMBARGOS CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4, ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/10/2011 | 558.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA A GERENTE DE TRANSPORTES MARILIA CAVALCANTI SANTIADO PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/10/2011 | 4500.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/10/2011 | 148.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000923 | 19/10/2011 | 9600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382011 | 0000924 | 20/10/2011 | 56925.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS AREAS DE OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE. CONFORME CONTRATO Nº 0100/2011 E CARTA CONVITE Nº 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0000925 | 20/10/2011 | 16086.55 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TUBOS METALON 20X20, CHAPA 18, BARRA 1X1/8 SOLDADO EM PILARES METÁLICOS, REFERENCIA FORTNET, REPARO NOS BANHEIROS MASCULINOS/FEMININOS E RECUPERAÇÃO DO PISO TECNOGRAN TÁTIL DEFIC | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/10/2011 | 69.75 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA IDA JUNTO AO SETOR DE ENCOMENDAS DO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/10/2011 | 89475.14 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/10/2011 | 50055.14 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/10/2011 | 47051.37 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/10/2011 | 1402.00 | 11233910000130 | MARCO ANTONIO DE LIMA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARAFUSO) PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392011 | 0000931 | 24/10/2011 | 26266.42 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INVERSÃO DE FLUXO NO TRÂNSITO DAS RUAS DR. CHATEAUBRIAND, ARISTIDES LOBO, JOSÉ DO PATROCINIO, FELIPE CAMARÃO E AV. ALMEIDA BARRETO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/10/2011 | 720.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO I FORUM DE CICLISMO REALIZADO NO DIA 19/09/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/10/2011 | 430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (HD 1.5TB SANSUNG SATA) PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/10/2011 | 2335.08 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE MARILIA CAVALCANTI SANTIAGO E RENATO CRUZ SANTOS COM TRECHO ENTRE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/VARGINHA-MG, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA AU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/10/2011 | 60.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO 3341-3804, PARA COMPLEMENTAR AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/10/2011 | 100.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSOLIDADO, PARA COMPLEMENTAR AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/10/2011 | 2002.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/10/2011 | 300.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTOS NAS DOBRADIÇAS DA TAMPA TRASEIRA, CONSERTO DAS FECHADURAS E MAÇANETAS, REGULAGEM DOS CABOS DE SEGURANÇA DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8470 PERTENCENTE A ESTA AUTARQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/10/2011 | 160.00 | 11970864000152 | JACKSON RONDINELI SAORES BEZERRA (RISIART FESTAS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FREZEER E DEZ MESAS COM CAIDEIRAS PARA O I FORUM MUNICIPAL DE CICLISMO E PARA O TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO NOS DIAS 19 E 20/09/2011 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/10/2011 | 63.18 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO DE BOLETO FORA DO VENCIMENTO, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/10/2011 | 2520.00 | 00002219172414 | SHARLLES DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRATICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0102/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10/2011 A 15/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/10/2011 | 1920.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BRAÇADEIRAS DE 6 POLEGADAS EM ALUMINIO FUNDIDO E CONFECÇÕES DE FACÕES SEMAFORICOS EM ALUMINIO FUNDIDO PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/10/2011 | 1000.00 | 13472467000186 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES E COORDENADOR DE TRANSITO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/10/2011 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CORRENTES STIHL 0,38 2 GUIAS 35140001640 PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO MOTO SERRA DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/10/2011 | 124.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BLOQUEIO DA EXPRESSA DETERMINAÇÃO NA ORDEM JUDICIAL Nº 20110002876876 NA CONTA Nº 6.252-9 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/10/2011 | 300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS DEBITADAS NOS EXTRATOS BANCARIOS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTE DESTA AUTARQUIA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/10/2011 | 545.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/10/2011 | 545.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/10/2011 | 545.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/10/2011 | 4300.00 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE JOGOS DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA GERENCIA DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/11/2011 | 420.00 | 00020503186856 | FABIO DO NASCIMENTO FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0098/2011, RELATIVO AOS QUINZE DIAS RESTANTES DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/11/2011 | 1370.50 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARAFUSOS, BROCAS E LENÇOL DE BORRACHA) PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/11/2011 | 1122.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO E ESTAMPA EM SERIGRAFIA COM DESIGN DESENVOLVIDO PARA O I FORUM NACIONAL DE CICLISMO APLICADA EM 51 CAMISETAS FRENTE E VERSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/11/2011 | 5150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/11/2011 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1067 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/11/2011 | 4145.00 | 12942289000147 | ARTHUR BRASIL AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PALCO COM ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E DUAS TENDAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (STTP) NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/11/2011 | 357.14 | 00009917459499 | AMANDA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NEAC DE APOIO AO TRANSITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/11/2011 | 357.14 | 00004504179482 | POLLYANNA BRAGA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO NEAC REFERENTE A APOIO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO RELATIVO A OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/11/2011 | 1470.00 | 00044178778404 | EDGLEYDE MENDES ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA FORÇA TAREFA DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/11/2011 | 994.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/11/2011 | 0.50 | 00044178778404 | EDGLEYDE MENDES ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 958/2011 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA FORÇA TAREFA DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/11/2011 | 485.00 | 00005585939416 | IRAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FIZERAM ANIVESARIO DO MÊS DO DIA DO SERVIDOR EM OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0000962 | 04/11/2011 | 10171.59 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE MATRIZ DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS. CONFORME CONTRATO Nº 0092/2011 E CARTA CONVITE Nº 0036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362011 | 0000963 | 04/11/2011 | 8171.59 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE MATRIZ DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS. CONFORME CONTRATO Nº 0091/2011 E CARTA CONVITE Nº 0036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/11/2011 | 37.28 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/11/2011 | 7900.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ESTRUTURA METALICA EM TUBO 3/8 COM COBERTURA DE TELHAS POLICARBONATOS PARA ABRIGOS DE MOTOTAXI, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/11/2011 | 2479.25 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/11/2011 | 6270.75 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/11/2011 | 2479.25 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/11/2011 | 6000.00 | 00073836400472 | REGINALDO R. DE SOUSA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES PARA VIABILIZAR O FOCO DO CONDUTOR DOS VEICULOS PROPORCIONANDO MELHOR SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB., CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/11/2011 | 15.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR TER PAGO FORA DO VENCIMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AUTO-ENVELOPADORA MODÊLO MINI MAILING A4, SERIE 1674/08, PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DO DAT.CONFORME CONTRATO Nº 0082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/11/2011 | 35.28 | 84496066000708 | PST ELETRONICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO NAS VIATURAS DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0085/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/11/2011 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/11/2011 | 850.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA A MÁQUINA MP 171 DO DAT (DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/11/2011 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/11/2011 | 1164.90 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/11/2011 | 4100.28 | 05892612000150 | ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402011 | 0000977 | 14/11/2011 | 30000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA COM AMBIENTAÇÃO FRONTAL DESTA AUTARQUIA E ANEXO, COM DECORAÇÃO EM ACRILON, 50 LÂMPADAS NATALINAS DE LEDS ADORNO NATALINOS EM GERAL E DECORAÇÃO DAS SALAS,INSTALAÇÃO DE VARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00002912798485 | JOSIANE CRISTINA RIBEIRO GARCIA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 0055/2011, RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/11/2011 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO PONTO DIGITAL DO PRÉDIO ANEXO NA DIVISÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/11/2011 | 232.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/11/2011 | 175.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG PARA USO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/11/2011 | 3141.60 | 05892612000150 | ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/11/2011 | 1345.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA 23 EDUCADORES DE TRANSITO QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2011NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/11/2011 | 298.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA: GOL 002 DE PLACA NQA-5244, GOL 005 DE PLACA NPU-4164, GOL 008 DE PLACA NQA-5224, S10 DE PLACA MOP-8970, D20 DE PLACA JFO-1607, GOL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/11/2011 | 520.64 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA EM FAVOR DO AGENTE DE TRANSITO FABIO JOSÉ FARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES DE TRANSITO NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/11/2011 | 48279.49 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/11/2011 | 89517.05 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/11/2011 | 51443.77 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/11/2011 | 558.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/11/2011 | 279.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE FAZER VISITA TÉCNICA A STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/11/2011 | 279.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE AO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/11/2011 | 139.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA S STTU NA CIIDADE DO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/11/2011 | 93.00 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/11/2011 | 1116.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA VISITA TÉCNICA A FÁBRICA DE VLT EM BARBALHO-CE NO DIA SEGUINTE IDA A FORTALEZA-CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/11/2011 | 558.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA A FABRICA DE VLT EM BARBALHA/CE NO DIA SEGUINTE A FORTALEZA/CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/11/2011 | 837.00 | 12193615000160 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TÉCNICA A FABRICA DE VLT EM BARBALHA/CE E NO DIA SEGUINTE IDA A FORTALEZA/CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/11/2011 | 100.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E A LASER DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/11/2011 | 820.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BATERIAS GIROFLEX PARA VEICULO S-10 PLACA MOJ-1067, E MÁQUINA DE PINTURA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/11/2011 | 517.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS, CAVADEIRA E VALVULA) PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/11/2011 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DE DIARIA EMPENHADA A MENOR PARA VISITA TECNICA A FÁBRICA DE VLT EM BARBALHO/CE NO DIA SEGUINTE IDA A FORTALEZA/CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO PTÁTICO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/11/2011 | 139.50 | 12193615000160 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TÉCNICA A FABRICA DE VLT EM BARBALHA/CE E NO DIA SEGUINTE IDA A FORTALEZA/CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/11/2011 | 116.25 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE A VISITA TÉCNICA A FABRICA DE VLT EM BARBALHA/CE NO DIA SEGUINTE A FORTALEZA/CE PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/11/2011 | 120.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0012007032042-7 RELATIVO A MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/11/2011 | 1664.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIARIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/11/2011 | 298.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA: GOL 002 DE PLACA NQA-5244, GOL 005 DE PLACA NPU-4164, GOL 008 DE PLACA NQA-5224, S10 DE PLACA MOP-8970, D20 DE PLACA JFO-1607, GOL 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/11/2011 | 373.13 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/11/2011 | 4200.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS PARA EVENTOS E LIMPEZA DE CAIXAS DE SGOTOS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEISROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/11/2011 | 279.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/11/2011 | 100.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PRIMEIROS SOCORROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/11/2011 | 6600.00 | 13472467000186 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE EDUCADORES DE TRANSITO DURANTE SESSENTA (60) DIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM DIVERSOS LOCAIS DESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/11/2011 | 650.00 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DASASSOCIAÇÕES DE DETRAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE PERICIA EM ACIDENTES DE TRANSITO-TURMA DE DEZEMBRO-CAMPINA GRANDE-PB EM FAVOR DO AGENTE DE TRANSITO LUIZ GUSTAVO ALVARES DE CARVALHO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/11/2011 | 1680.00 | 00004688681437 | FABRICIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.CONFORME CONTRATO Nº 0104/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/11/2011 | 1398.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA TRABALHO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA MUDANÇA DE FLUXO DO BINÁRIO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO E ADJACENCIAS NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/11/2011 | 500.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, FOTOS DAS NOVAS LOMBADAS, MUDANÇA DE TRANSITO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, INSTALAÇÃO DOS NOVOS SEMAFOROS DO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/11/2011 | 116.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA, S10 DE PLACA MOJ-1067(2), F4000 MMY-7047, SIENA MNE-7202(2), CORSA OEU-5009 E AS MOTOS: 003 MOV-8057(2), 005 MOV-7857, 010 MOV-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/11/2011 | 127.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS COLORIDAS DE PLANTAS PARA PROJETOS DE MUDANÇAS DE FLUXO EM RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/11/2011 | 112.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/11/2011 | 6000.00 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DASASSOCIAÇÕES DE DETRAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CURSO DE PERICIA AVANÇADA PARA DIVERSOS AGENTES DE TRANSITO, MINISTRATO PELA FENASDETRAN NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2011NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PORTAL X A 80, SERIE PAU76803, MOTOR LD 855380910836, RESERVATÓRIO 200901, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2011 | 1200.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A TARIFAS ESTIMADAS DO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2011 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS DEBITADAS NOS EXTRATOS BANCARIOS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTE DESTA AUTARQUIA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0001076 | 30/11/2011 | 40000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWERE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, COM NOVA INTERFACES GRÁFICA VIA WEB, COM BASE DE DADOS PELO SISTEMA POSTGRESAL, VERSÃO 8.4 E ACES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/12/2011 | 681.25 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/12/2011 | 681.25 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/12/2011 | 681.25 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/12/2011 | 681.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/12/2011 | 1100.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM GPS GARMIN 76CSX PARA FAZER LOCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA COM MONITORAMENTO DE DADOS PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO S PELO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/12/2011 | 186.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO DE OBRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/12/2011 | 186.00 | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA CONDUZIR TÉCNICA PARA REUNIÃO E TREINAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO DE OBRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/12/2011 | 7180.00 | 14423985000172 | A.GOMES.SINALIZAÇÕES RODOVIÁRIAS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM CHAPA 18 NOS PORTICOS SEMAFORICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/12/2011 | 5000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/12/2011 | 8025.38 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/12/2011 | 2833.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A MUDANÇA DE FLUXO NO BINARIO DA PALMEIRA E DEMAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/12/2011 | 19.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. RELATIVO A NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/12/2011 | 608.85 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, RELATIVO AS PARCELAS 08, 09, E 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/12/2011 | 7951.30 | 11102567000195 | CANDICE GEISA ARAUJO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EMERGÊNCIAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0105/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/12/2011 | 1600.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CORSA DE PLACA OEU-5009 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/12/2011 | 430.85 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/12/2011 | 1080.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DE VEICULOS IRREGULARES E DE APOIO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/12/2011 | 450.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA RUA ALMEIDA BARRETO E RETIRADA DE CURTO-CIRCUITO EM FIAÇÃO E TROCA DE DISJUNTORES NA ENTRADA TRIFASICA DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/12/2011 | 2280.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/12/2011 | 372.00 | 12193615000160 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA RECEBER PREMIAÇÃO NO DENATRAN/DF NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/12/2011 | 3440.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE VENTURA RECEPÇÃO COM MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, FRIZER, TENDAS, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SERVIÇOS DE GARÇON PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/12/2011 | 299.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/12/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/12/2011 | 575.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/12/2011 | 3917.76 | 40938888000122 | ECT MP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS CONFORME CONTRATO Nº 9912229183/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/12/2011 | 280.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE TRANSFERENCIA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO-DAT DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/12/2011 | 16000.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 20 TEMPORIZADORES PARA SEMÁFOROS COM CONTAGEM REGRESSIVA NA COR VERDE E VERMELHA, CONFORME CONTRATO Nº 0038/2010 E CARTA CONVITE Nº 0020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/12/2011 | 704.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES NO PERIODO DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/12/2011 | 5000.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE ANO NOVO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 29 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/12/2011 | 96.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/12/2011 | 108.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO NAS MOTOS DE PLACA OEU-2017 E OEU-2037 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/12/2011 | 2585.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/12/2011 | 1000.00 | 13472467000186 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES E COORDENADOR DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/12/2011 | 2436.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/12/2011 | 241.91 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/12/2011 | 600.00 | 00010310885710 | GEDALIAS TOLENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 0045/2011.CONFORME 1ª TERMO ADITIVO Nº 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/12/2011 | 600.00 | 00069074704468 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0094/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/12/2011 | 550.00 | 00005620729427 | DIOGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTAMENTO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/12/2011 | 22.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/12/2011 | 160.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO UTILIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/12/2011 | 280.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS MARTELETES PNEUMÁTICOS UTILIZADO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/12/2011 | 3429.12 | 00006470514430 | BRUNO PLATINI LIRA BRITO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCATIVO NA REALIZAÇÃO NA MUDANÇA DE TRANSITO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE BINARIO REALIUZADO DO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/12/2011 | 250.04 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/12/2011 | 196.46 | 00001800479492 | VITAL MANOEL BARBOSA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/12/2011 | 196.46 | 00010335127452 | REGINALDO SILVA TORRES JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/12/2011 | 196.46 | 00070088185486 | KENEDY FERNANDES C. SANTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/12/2011 | 250.04 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/12/2011 | 267.90 | 00070067756476 | JOCIEL LUCAS H. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/12/2011 | 250.04 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/12/2011 | 250.04 | 00010222384425 | DÊNIS MATHEUS ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 01/11/2011 A 18/11/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUANTO A PROIBIÇÃO EM PARAR E ESTACIONAR DO LADO DIREITO DA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/12/2011 | 2357.52 | 00006470514430 | BRUNO PLATINI LIRA BRITO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCATIVO NA REALIZAÇÃO NA MUDANÇA DE TRANSITO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE BINARIO REALIUZADO DO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/12/2011 | 178.60 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/12/2011 | 178.60 | 00001800479492 | VITAL MANOEL BARBOSA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/12/2011 | 178.60 | 00070088185486 | KENEDY FERNANDES C. SANTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/12/2011 | 178.60 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/12/2011 | 178.60 | 00070067756476 | JOCIEL LUCAS H. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/12/2011 | 178.60 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/12/2011 | 178.60 | 00010222384425 | DÊNIS MATHEUS ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO REALIZADOS NO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA SERÁ SENTIDO ÚNICO CENTRO/BAIRRO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE UM BINARIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/12/2011 | 2178.92 | 00006470514430 | BRUNO PLATINI LIRA BRITO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCATIVO NA REALIZAÇÃO NA MUDANÇA DE TRANSITO NA RUA 15 DE NOVEMBRO COM CRIAÇÃO DE BINARIO REALIUZADO DO DIA 21/11/2011 A 02/12/2011 RELATIVO A ORIENTAÇÃO AOS CONDUTORES QUE A VIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/12/2011 | 43688.49 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/12/2011 | 82975.20 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/12/2011 | 29164.67 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/12/2011 | 11.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA (ATACADÃO DAS FECHADURAS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO Z 48MM CROMADO SILVANA PARA UMA PORTA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/12/2011 | 22591.68 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADA ASFALTICA PRÉ-MISTURADO À FRIO-PMF) PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2011 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/12/2011 | 30359.98 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, COM IMPLANTAÇÃO DE 11 (ONZE) BRAÇOS PROJETADOS EM CHAPA DE 1/8 POLEGADAS EM PERFIL 30/30 PARA REVITALIZAR O SISTEMA SEMAFORICO D | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/12/2011 | 3840.00 | 00058750754491 | FLAVIO RODRIGUES MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/12/2011 | 14.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS GLOBO PARA USO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/12/2011 | 638.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/12/2011 | 409.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/12/2011 | 500.00 | 00004449506480 | MAURÍCIO SALVADOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COMO PAPAI NOEL DURANTE O PERIODO NATALINO/2011 NA SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/12/2011 | 29.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VALE SEDEX A COBRAR, ENTREGA DE PRODUTOS PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/12/2011 | 49161.32 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/12/2011 | 89517.05 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS) DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DE TRÂNSITO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/12/2011 | 46865.68 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/12/2011 | 700.00 | 12529538000177 | MARIANA DOS ANJOS DANTAS WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSÉ GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/12/2011 | 681.25 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/12/2011 | 681.25 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/12/2011 | 681.25 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/12/2011 | 681.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/12/2011 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D AGUA E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/12/2011 | 600.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TV MENSAQGEM DE FIM DE ANO FEITA PELO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/12/2011 | 126.28 | 84496066000708 | PST ELETRONICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO NAS VIATURAS DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0085/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/12/2011 | 4327.92 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024