| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/01/2011 | 1200.00 | 00003436028495 | JAMIL ESTRELA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) PLANTAO EXTRA NA FUN€ÇO DE MEDICO NO MES /DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/01/2011 | 85.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFEC€ÇO DE CHAVES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 81.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 20.123, NO DIA03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A SERVI€OS /PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 810.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 1154, COMPREENDENDO: ARMARIO, MESA E GAVETEIRO, DESTINADO AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2011 | 500.00 | 00001111185492 | IGOR DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÇO EXTRA 12HORAS NA FUN€ÇO DE MEDICO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 150.00 | 11579218000169 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE REPARA€ÇO DE SISTEMA TELEFONICO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000023, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 420.10 | 08761132000148 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO, PLACA N§ NPS 4975, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, CAMINHONETE/AMBULANCIA, CHASSIN§ 9BFPSZPPA9B878481, CONFORME XEROX DE EMIS-SÇO DE DOCUMENTO PELO DETRAN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 80.00 | 07247473000137 | JOSE FRANCA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTA-LA€ÇO, BACKUP E ATUALIZA€ÇO DE PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 491.00 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2011 | 140.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE DEZEMBRO ATE 15 DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 1980.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) VENTILADORES ARGE C/COLUNA AO PRE€O DE R$180,00 CADA E 06 (SEIS) VENTILADORES DE PARE-DE DA MESMA MARCA AO PRE€O DE R$ 150,00, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000016, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 7.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.157, NO DI-A 27 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 7.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143, NO DI-A 27 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2011 | 7.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.158, NO DIA27 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A SERVI€OS /PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2011 | 7.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.151-7,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 76453.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/02/2011 | 1499.20 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FRUTASE VERDURAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CUJA SER-VENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFAN-TIL-IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/02/2011 | 1243.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 00178 E 00179, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 940.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000266, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/02/2011 | 60.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 07 DE JANEI-RO DE 2011 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA AMBULAN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2011 | 5732.82 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:3701, 3702, E 3703, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2011 | 107.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO E SERVI€OS PRESTADOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2011 | 694.12 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 03.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/02/2011 | 270.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM SERVI€OS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011, ACOMPANHAN-DO KAHEL ALENCAR PEREIRA E NO DIA 03 ACOPANHANDO RN DE JAQUELINE SOUZA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 230.00 | 00007673182424 | GERAILTON DO NASCIMENTO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RO€O /PRESTADOS A ESTA INSTITUTI€ÇO NO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPRODU€ÇO DE XEROXDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 14/02/2011 | 90.00 | 00098124021449 | SANDRO LINDOMAR DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPON-DENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE BUFFET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/02/2011 | 100.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICOS DA UNIMED, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/02/2011 | 300.00 | 00063347768353 | CICERO HENRIQUE PEREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÇO ME-DICO NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/02/2011 | 100.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO DO POSTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 19/02/2011 | 60.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 19 DE JANEI-RO DE 2011 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA AMBULAN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/02/2011 | 488.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS EM PACIENTES, SOLICITADOS PELO DIRETOR MEDICO DESTE INSTITUTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000084, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA GASOLINA A SERVI€O DE IJB, /QUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EMCARATER DE EMERGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBOS DO /POSTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 140.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EM COPIASDE CHAVES, FECHADURAS DE PORTAS, CONCERTOS EMGERAL, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 000166, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/02/2011 | 450.25 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PEQUENOS CONSERTOS COMPREENDENDO:HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS DISCRIMINADOS NA /NOTA FISCAL DE N§ 03889, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 142.70 | 90400888243126 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CON-TA N§ 13-000785-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 74686.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/03/2011 | 150.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS, NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/03/2011 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA SEFIPDO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/03/2011 | 350.00 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREGOEIRA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/03/2011 | 500.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM COM-PRA E LICITA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/03/2011 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA SEFIPDO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2011 | 746.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONFEC€åES DE SERVI€OS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/03/2011 | 800.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/03/2011 | 50.00 | 02797218000144 | POSTO SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CARATER DE EMERGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO N§ 158173, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/03/2011 | 1348.73 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDASNOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/03/2011 | 82.62 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS DA UF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PELO LABORATORIO DE PROTE€ÇO RADIOLOGICA DEN/EFPE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 015519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/03/2011 | 509.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0087, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/03/2011 | 880.97 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 11.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 680.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CONFORME NOPA FISCAL N§ 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/03/2011 | 180.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A VIAGEM DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES,NOS DIAS 03, 08 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011COM DESTINO CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/03/2011 | 310.75 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/03/2011 | 3000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO M&A POLIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE RECUPERA€ÇO DE UM GRUPO GERADOR ELETRICO /DE 40KVA COM TROCA DE REGULADOR ELETRONICO DEVOLTAGEM, PLACA RETIFICADORA DE ESCOVAMENTO, AJUSTE DE TENSÇO E ESTABILIDADE E TESTE DE //FUNCIONAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/03/2011 | 90.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE VIAGEM DE TRANSFERENCIA DO PACIENTE LAVOU-ZIER SOUSA S. JUNIOR,EM 07 DE JANEIRO DE 2011COM DESTINO CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 14/03/2011 | 90.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOQUNDO DE VIAGEM A SERVI€OS TECNICOS DE ENFER-MAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 60.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOQUANDO DE VIAGEM, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA /AMBULANCIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011,COMDESTINO CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/03/2011 | 388.50 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREGOEIRA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/03/2011 | 200.00 | 00063347768353 | CICERO HENRIQUE PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MEDICO, CUM-PRINDO TRES HORAS DE PLANTÇO NOTURNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 14/03/2011 | 166.50 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/03/2011 | 60.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DA AMBU-LANCIA EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/03/2011 | 700.00 | 00063132745472 | ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/03/2011 | 60.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA /DA AMABULANCIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011, COM DESTINO CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/03/2011 | 3193.65 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA-LAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000278, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/03/2011 | 210.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/03/2011 | 100.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/03/2011 | 5103.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2011 | 90.00 | 00042467195449 | LUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM EM SERVI€OS TECNICOS DE /ENFERMAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/03/2011 | 305.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTU-CHOS JATO DE TINTA E TONERS A LASER, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/03/2011 | 200.00 | 00001386527408 | JUAN CARLOS ESCOBAR GUZMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS, CUMPRINDO /TRES HORAS DE PLANTÇO NOTURNO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/03/2011 | 140.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS NA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADORES E REDES NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 059, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/03/2011 | 350.00 | 00064671950430 | ELIANE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CEN-TRO CIRURGICO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2011 | 355.99 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA E JUROS DO INSS CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,RECOLHIDO FORA DO PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/03/2011 | 315.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000330, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/03/2011 | 341.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 09 BO-TIJOES DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 025971, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/03/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001923, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/03/2011 | 300.00 | 00006115857406 | HENRIQUE GON€ALVES DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICO, CUMPRINDO 05HORAS DE ASSISTENCIA MEDICA, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/03/2011 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CARTO-RIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/03/2011 | 468.52 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 29.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 117.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS DE TRANSA€ÇO, DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOS DIAS 01, 02, 17, 18, 21, 22,23, 24, 25, 28, 29, 30 E 31 DE MAR€O DE 2011,ATRAVES DO BANCO REAL, AGENCIA 4185, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 150.00 | 00042467195449 | LUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM EM SERVI€OS TECNICOS DE /ENFERMAGEM NO DIA 06 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/04/2011 | 553.20 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /FRUTAS E VERDURAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2011 | 650.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2011 | 150.00 | 07247473000137 | JOSE FRANCA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REPA-ROS EM COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2011 | 29.70 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIS-CRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 04514, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2011 | 630.90 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§000228, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2011 | 180.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 4975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2011 | 120.00 | 10752780000260 | PETRONIO PAULO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 4975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2011 | 81602.50 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2011 | 484.07 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 01.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2011 | 6729.05 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA-LAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000292, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 5792.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAISDE N§S: 003799, 003800 E 003801, ANEXAS, DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2011 | 2461.87 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000000331, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2011 | 126.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBOS DOS POSTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/04/2011 | 2184.31 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S 000376, 000377 E 000425, ANEXA, /DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/04/2011 | 388.50 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE DOCU-MENTOS NECESSARIOS A LICITA€ÇO DE COMPRAS PA-RA MANUTEBN€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/04/2011 | 250.00 | 00002159073458 | EMANUELLA BATISTA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS /PRESTADOS, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2011 NA SU-PRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/04/2011 | 300.00 | 00009215840320 | MARIA DE LOURDES GOMES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NODIA 17 DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/04/2011 | 226.20 | 08580541000148 | JOCILENE DANTAS GOUVEIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 001234, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO /DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/04/2011 | 2453.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DO GENERO, DISCRIMINADOS NA /NOTA FISCAL N§ 2609, ANEXA, DESTINADOS AO USODO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/04/2011 | 1540.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DEN§ 000294, ANEXA, DESTINADO AO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 06/04/2011 | 200.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS AO IJB, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/04/2011 | 453.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPRODU€ÇO DE XEROXDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/04/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001986, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/04/2011 | 80.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/JOAO PESSOA EM 16 DE MAR€O DE 2011,NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA CASA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/04/2011 | 270.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CAJAZEIRAS/PATOS EM 25 DE MAR€O DE 2011, CAJAZEIRAS/CAM-PINA GRANDE EM 06 DE MAR€O DE 2011, NA FUN€ÇODE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS MENORES IONNY /LOPES, MARIA TAINµ E KAUAN GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/04/2011 | 200.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS CAJAZEIRAS/CAMPINA /GRANDE EM 08 DE MAR€O DE 2011, CAJAZEIRAS/JO-ÇO PESSOA EM 14 DE MAR€O DE 2011, NA FUN€ÇO /DE MOTORISTA TRANSPORTANDO O RN DE MARIA DA /CONCEI€ÇO S.GOMES, A MENOR ISABELLE J.P. DAN-TAS E NO DIA 16 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 12/04/2011 | 1248.00 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISDESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2011 | 465.38 | 00076886344404 | RUTE DO NASCIMENTO | REFERENTE A CAUSA TRABALHISTA, RECLAMADA EM /JUIZO PELA BENEFICIARIA, CONTRA O IJB E QUE /DE ACORDO COM O JULGAMENTO FOI PAGO A RECLA-/MANTE, PROCESSO N§. 009-61.2001.5.13.0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2011 | 65.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE IN-SS, INERENTE A RECLAMA€ÇO TRABALHISTA PAGO PELO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, COMPETENCIA //MAR€O DE 2011, CONFORME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2011 | 200.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS CAJAZEIRAS/CAMPINA /GRANDE EM 01 DE ABRIL DE 2011, CAJAZEIRAS/JO-ÇO PESSOA EM 18 DE ABRIL DE 2011, NA FUN€ÇO /DE MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/04/2011 | 340.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/04/2011 | 220.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/04/2011 | 51.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE UM FERRO SECO, DISCRIMINADO /NO CUPOM FISCAL DE N§ 012325, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/04/2011 | 7.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE N§ 00115908 ANEXA, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/04/2011 | 951.02 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/04/2011 | 245.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/04/2011 | 479.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0090, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/04/2011 | 130.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS CAJAZEIRAS/CAMPINA /GRANDE EM 14 DE MAR€O DE 2011, CAJAZEIRAS/PA-TOS EM 25 DE MAR€O DE 2011 NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO OS MENORES IVINNY LOPES ALVES E KAUANNY ISABELLE J.P.DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/04/2011 | 1045.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO DOS /FUNCIONARIOS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 200.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE VIAGENS DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 07DE MAR€O, CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 20 DE MAR€O, CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 27 DE MAR€O DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 13/04/2011 | 460.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO /PESSOA EM 13 DE MAR€O,CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 07, 08, 20 E 31 DE MAR€O DE 2011,NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO OS MENORES KAUAN GOMES, JOSE MATEUS DOS SANTOS, JOSE MIKELANGELO DA SILVA, ALESSANDRA VITORIATRAJANO, RN DE MARIA DA CONCEI€ÇO S.GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/04/2011 | 663.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUI-SI€ÇO DE LIXEIRAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FIS-CAL N§ 000140 ANEXA, DESTINADAS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA PINTURA INTERNA DE DESENHOS E LETREIROS //NOS APARTAMENTOS DE INTERNAMENTO DE CRIAN€AS DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA N§ 012688, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/04/2011 | 260.00 | 11579218000169 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA REDE DE TELEFONIA DO IJB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000028, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/04/2011 | 388.50 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE DOCU-MENTOS NECESSARIOS A LICITA€ÇO DE COMPRAS PA-RA MANUTEBN€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/04/2011 | 1458.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE IMPRESSOS COMPREENDENDO VARIOS BLOCOS DE: RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL,PRESCRI€ÇO MEDICA, LAUDO DE INTERNA€ÇO, REQUISI€ÇO DE EXAMES, REQUISI€ÇO EXTERNA E OUTROS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000632, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/04/2011 | 500.00 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NODIA 25 DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA SEFIPDO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/04/2011 | 500.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITA€åES, DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/04/2011 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE //COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA N§ 4975 A /SERVI€O DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/04/2011 | 344.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REBO-QUE DA CIDADE DE SOUSA-PB, PRESTADO AO IJB,NOTRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA COURRIER TRANSPORTADO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/04/2011 | 50.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE L | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA N§ 4975 A SER-VI€O DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/04/2011 | 34.00 | 00001125819430 | MARY RANIELE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NO DIA 19 DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/04/2011 | 34.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NO DIA 27 DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 25/04/2011 | 60.00 | 00027053190854 | GERALDA SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPRACITADA CASA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/04/2011 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE EM /FATURAMENTO, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 26/04/2011 | 90.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-LABORATORIO ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 645, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/04/2011 | 6015.32 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DO GENERO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000304, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 150.00 | 00087290600444 | DAMIAO LIMA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONFEC-€ÇO DE UMA CHAMIN� DESTINADA A CIRCULA€ÇO DE AR NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/04/2011 | 53.33 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01,02,26,27 E 29 DE ABRIL DE 2011, ATRA-V�S DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, NESTA /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2011 | 82939.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2011 | 965.88 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060 E 3531-1540, INSTALA-DOS NO IJB, DESTINADO A USO DA ENTIDADE, CON-FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/04/2011 | 388.50 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE PREGOEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2011 | 360.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 17, 20, 25 DE ABRIL,CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 15 ABRIL CAJAZEIRAS/PATOS EM 12, 21 DE ABRIL E DE CAJAZEIRAS/SAOUSA EM 29 DE ABRIL DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/04/2011 | 34.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/04/2011 | 68.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 08 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/04/2011 | 530.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/04/2011 | 68.00 | 00050407597468 | RITA MARCELINA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 19 E 26 /DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2011 | 180.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE VIAGENS DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 31DE MAR€O, CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 26 DE ABRIL, CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 29 DE ABRIL DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DESTA CASADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/05/2011 | 30.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA A SERVI€O DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/05/2011 | 54.00 | 01609038000129 | FARMACIA CRUZ VERMELHA I | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE APARELHOCELULAR PARA USO DO IJB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2011 | 1090.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA PRESTA€ÇO DE SERVIM€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO EM REFRIGERA€ÇO DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/05/2011 | 270.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONER E CONSERTO EM IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/05/2011 | 70.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE FONTE HP, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00005156691480 | ANA CAROLINADE SOUZA PIERETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPANHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS MEDICOS,NO DIA 01 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 04/05/2011 | 800.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE QUADROS DE PAREDE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/05/2011 | 200.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS, NO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/05/2011 | 610.75 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/05/2011 | 125.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPANHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/05/2011 | 85.00 | 00004674524407 | EVANDRO GOMES DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MÇO DE OBRA (PEDREIRO), NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GRAFITAGEM NAS ENFERMARIAS DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/05/2011 | 378.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0093, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/05/2011 | 1394.38 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.433 ANEXA, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO INSTI-TUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/05/2011 | 6814.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAISDE N§S: 000031, 000032, 000033, 000070 E 000071, ANEXA, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/05/2011 | 77.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE REPRODU€ÇO DE XEROX, DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 00394, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/05/2011 | 170.89 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURAS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/05/2011 | 550.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS, CUMPRINDO 12 HORAS DE ASSISTENCIA MEDICA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2011 | 20193.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000360, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/05/2011 | 373.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS EXECUTADOS EM VENTILADORES E OU-TROS GENEROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DESERVI€O N§ 002136, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/05/2011 | 1594.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000000120, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00005156691480 | ANA CAROLINADE SOUZA PIERETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPANHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS MEDICOS,NO DIA 14 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/05/2011 | 70.00 | 11896501000114 | D.W.RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA A SERVI€O DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/05/2011 | 80.00 | 00020365039500 | JOSE DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA PRESTA€ÇO DE SERVI,€OS NA SUBSTITUI€ÇO /DA TUBULA€ÇO DO ESGOTO DA SUPRACITADA CASA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/05/2011 | 250.00 | 11579218000169 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA REDE DE TELEFONIA /DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000031, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/05/2011 | 12.00 | 00006157360330 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) PANELASDE PRESSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/05/2011 | 176.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE QUATRO BOTAS GRENDENE BRANCA DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.013, ANEXA, DESTINADOS A USO DOS SERVI€OS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPE-DAGEM E ESTADIA NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTROSPROMOVIDOS PELOHU DE CAMPINA GRANDE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE TODOS DE INTERESSE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2011 | 723.27 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/05/2011 | 419.69 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2011 | 47.06 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/05/2011 | 1001.05 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NAS /NOTAS FISCAIS N§S 000207 E 000208 ANEXA, DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE REPAROS, REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/05/2011 | 40.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DESENV.RURAL V.RI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADO NO SUPOM FISCAL ANE-XO, DESTINADO A CONSERTO E INSTALA€ÇO ELETRI-CA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/05/2011 | 73.83 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 02,13,18 E 19 DE MAIO DE 2011, ATRAV�S /DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, NESTA VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/05/2011 | 40.00 | 00014802767404 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS FOGåES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2011 | 2411.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL E CILINDRO DE AR-COMPRIMIDO 3M3DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 000.000.034 A-NEXA, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2011 | 228.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTES, SOLICITADOS PELO DIRETOR MEDICO DES-TE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2011 | 350.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/06/2011 | 245.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/06/2011 | 360.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/06/2011 | 200.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/06/2011 | 120.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/06/2011 | 240.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDI-COS DA UNIMED, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/06/2011 | 714.11 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.370 ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2011 | 82569.22 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000025082493 | JEAN CARLOS ABRANTES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS NO PLANTÇO DE 12:00 NO SABADO DIA30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/06/2011 | 636.52 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2011 | 42.75 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2011, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, NESTA VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2011 | 375.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SU-PERINTENDENTE DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IJB, JUNTO A UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/06/2011 | 1316.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA€ÇO DO IJB, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2011 | 180.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA /QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO /DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB JUN-TO A UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/06/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO INSTI-TUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/06/2011 | 90.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CABEAMENTO DE INSTALA€ÇO DA /REDE DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O N§ 002195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/06/2011 | 80.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO - SABINO ROLIM GUIMARÇES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTAL-MOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DO IJB,NO PERIODO DE 16.07.09 A 15.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 12/06/2011 | 200.00 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA"A SERVI€O DO IJBCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 242953 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/06/2011 | 154.30 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 12.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/06/2011 | 82.62 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS DA UF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS, PRESTADOS AO IJB,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 015943, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/06/2011 | 955.30 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA QUITA€ÇO DOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA //PINTURA INTERNA DE DESENHOS E LETREIROS NOS APARTAMENTOS DE INTERNAMENTO DE CRIAN€AS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/06/2011 | 713.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTIJÇO GLP 13KG DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.430 ANEXA, PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 16/06/2011 | 3.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA TOMADA 2P+T PARA USO DO IJB, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 16/06/2011 | 321.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 16/06/2011 | 376.25 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICO PARA LIXO E OUTROS DO GENERO PARA O IJB, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/06/2011 | 760.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTORELATIVO A IMPRESSOS COMPREENDENDO VARIOS BLOCOS DE: RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO AMBU-LATORIAL E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N§ 000637, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/06/2011 | 870.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A SERVI€OS DE CONFEC€åES DE PLACAS INDICATIVAS NUM TOTAL DE 55 PLAQUINHAS,DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 00263ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/06/2011 | 121.00 | 10323929000105 | BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.334, ANEXA, DESTINADOS A USO E MANUTEN€ÇO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/06/2011 | 217.71 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLERENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000016ANEXA, DESTINADAS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/06/2011 | 200.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTES, SOLICITADOS PELO DIRETOR MEDICO DES-TE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/06/2011 | 98.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 82 METROS DE CABO DE REDE PA-RA INSTALA€ÇO DE REDE DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/06/2011 | 400.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS, NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/06/2011 | 57.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO BISCOITO DESTI-NADOS AO IJB, DISCRIMINADOS NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/06/2011 | 1802.95 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000.000.026,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/06/2011 | 18.96 | 05956393000125 | SUPERMERCADO PRIMAVERA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DISCRIMINADOS NO CUPOM FISCAL DE N§ 00121447 ANEXO, DESTINADO A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2011 | 124.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALVARA, TAXA DE FISCALIZA€ÇO, LOCALIZA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2011 | 16960.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE IN-SS, EMPRESA APLICADA SOBRE A FOPAG DO IJB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2011 | 84695.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/06/2011 | 267.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE REPRODU€ÇO DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTAFISCAL DE SERVI€O N§ 00454, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/06/2011 | 265.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E COPIAS DE CHAVESDO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/07/2011 | 4000.00 | 11114467000189 | R.G.SERVI€OS E PARTICIPA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA ELABORA€ÇO DO PROJETO DO SISTEMA CENTRALI-ZADO DE OXIGENIO, AR-MED, OXIDO NITROSO E VA-CUO PARA USO MEDICINAL COM PLANTA BAIXA E DE-SENHO/QUANTITATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/07/2011 | 2942.61 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NAS /NOTAS FISCAIS N§S: 337, 433, 460, 462, 485 E 493, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/07/2011 | 876.46 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA" NO MES DE JULHODE 2011 A SERVI€O DO IJB, CONFORME CUPOM FIS-CAL DE N§ 000.000.042, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/07/2011 | 50.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/07/2011 | 689.37 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.077 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/07/2011 | 502.26 | 05989858000144 | SAMUEL ARAUJO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.006 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 05/07/2011 | 20.00 | 00088564967472 | ELETRONICA G.ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DE LAMPADA DA AMBULANCIA A SERVI€O DO IJB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2011 | 250.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO IJB, JUNTO A UFCG DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/07/2011 | 30.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTA-GEM ATRAVES DE SEDEX NA AGENCIA DOS CORREIOS DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 06/07/2011 | 1644.28 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NANOTA FISCAL DE N§ 000.000.387, ANEXA PARA USODO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 06/07/2011 | 2893.80 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.163 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DSE LIMPE-ZA E HIGIENE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 07/07/2011 | 190.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTONA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO A MENOR GISLAINE DA SILVA LACER-DA NO DIA 20/04/2011 E A VIAGEM DE CAJAZEIRASJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O MENOR RODRIGO DOSSANTOS FILHO NO DIA 25/05/2011, POR MOTIVOS /DE TRANSFERENCIA PARA OUTROS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 07/07/2011 | 60.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 02 DE MAIO, CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO DE MOTORISTA A SERVI€O DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 07/07/2011 | 220.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 25 E 29 DE MAIO DE 2011 E CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 31 DE MAIO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 07/07/2011 | 375.00 | 00004759703497 | HERMENNIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 08,14 E 21 DE MAIO DE 2011, EM SUBSTITUI€ÇO A ENFERMEIRA AUXILIADORA LIRA, /NA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 07/07/2011 | 280.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO /PESSOA EM 29 DE MAIO DE 2011 ACOMPANHANDO O /MENOR KELVIN MONTEIRO DA SILVA E CAJAZEIRAS/ CAMPINA GRANDE EM 01 E 31 DE MAIO DE 2011 A-COMPANHANDO OS MENORES GABRIEL S. DO NASCIMENTO E KATHLEEN KAUANY R. CRISTOVÇO, NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, POR MOTIVOS DE TRAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2011 | 180.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 11/07/2011 | 719.96 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO IJB DE CAJAZEIRAS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 0.000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/07/2011 | 875.90 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNE" E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000016 ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/07/2011 | 200.00 | 11579218000169 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE COMUNICA€ÇO TELEFONIA DO IJB, CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000036, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/07/2011 | 10.35 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTA-GEM ATRAVES DE SEDEX NA AGENCIA DOS CORREIOS DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2011 | 60.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE UMA VIA-GEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 15 DE JUNHO, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€OS DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/07/2011 | 400.30 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 15/07/2011 | 800.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITA€åES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 15/07/2011 | 110.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPOR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/07/2011 | 830.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO DOS /FUNCIONARIOS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 15/07/2011 | 6300.57 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S:9632,9633, 9634 E 9635, ANEXAS PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 15/07/2011 | 500.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS COM REBO-QUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO A CAJAZEIRASTRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA COURRIER /PLACA NPS-4975, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000000260, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 15/07/2011 | 930.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DEGRAFITAGEM NAS ENFERMARIAS DA UNIDADE PEDIA-TRICA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/07/2011 | 604.43 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.474 ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/07/2011 | 611.52 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DESCARTAVEIS DA SUPRACITADA CASA DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/07/2011 | 1300.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇOM DE SERVI€OS MEDICO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/07/2011 | 400.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS DESEMPENHADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/07/2011 | 200.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTONA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O MENOR FRANCISCO DAVI DE SOUSA /DIAS NO DIA 12/06/2011 E O MENOR FRANCISCO //BRUNO FELIX NO DIA 15/06/2011, POR MOTIVOS DETRANSFERENCIA PARA OUTROS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/07/2011 | 100.00 | 00016866897807 | MARIA DAGEA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 19 DE JUNHO DE 2011, ACOMPANHANDO O MENOR AN-DRE SEVERO SARMENTO, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA PARA OUTRO HOSPITAL, NA FUN€ÇO DE TECNICAEM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2011 | 80.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 15 DEJUNHO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/07/2011 | 515.20 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS COMO MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA /DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2011 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 13 DE JUNHO DE 2011,ACOMPANHANDO A MENORFRANCIELY PALITà SALES, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA PARA OUTRO HOSPITAL, NA FUN€ÇO DE TEC-NICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/07/2011 | 80.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE UMA VIA-GEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 12 DE JUNHO NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€OS DESTA CASADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/07/2011 | 60.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 20 DE JULHO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORIS-TA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2011 | 250.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/07/2011 | 10.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE UMA MOLDURA PARA ALVARA DO IJB, DISCRIMINADA NO RECIBO DA EMPRESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/07/2011 | 34.60 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LANTERNA E PILHA, ESPECIFICADAS NO CUPONS FISCIAS /DE N§ 013174 E 013580, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 22/07/2011 | 160.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 13 E 19 DE JUNHO DE 2011, NA /FUN€ÇO DE MOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 23/07/2011 | 500.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NODIA 22 DE JUNHO DE 2011, DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2011 | 82.28 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01,11,20,21,22,25,26,27 e 28 DE JULHO DE2011, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER,AGENCIA 4185VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2011 | 1000.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NODIA 30 DE JULHO DE 2011, DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2011 | 88210.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/08/2011 | 3425.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.201 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DSE LIMPE-ZA E HIGIENE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/08/2011 | 448.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTES, SOLICITADOS PELO DIRETOR MEDICO DES-TE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2011 | 8362.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S3855,3856,3907 E 3914, ANEXAS,PARA USO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/08/2011 | 348.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000209, ANEXA,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPAROS, REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DO /SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/08/2011 | 215.00 | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TROCA DE REFIL DO /FILTRO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL N§ 000.000022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/08/2011 | 80.01 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINAGRANDE, NA FUN€ÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM A-COMPANHANDO O MENOR JOÇO SATURNINO DE OLIVEI-RA NETO, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/08/2011 | 753.91 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.571 ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/08/2011 | 730.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTORELATIVO A IMPRESSOS COMPREENDENDO VARIOS BLOCOS DE: RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO AMBU-LATORIAL E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVI€O N§ 000646, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/08/2011 | 2192.50 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASES DO TIPO OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/08/2011 | 391.67 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO, INSTALADO NO IJB, DESTINADO A USODA ENTIDADE, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/08/2011 | 250.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO IJB, JUNTO A UFCG DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/08/2011 | 400.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PA-ES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/08/2011 | 160.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DAS VIAGENS DE TRANSFERENCIAS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 08 DEAGOSTO E 24 DE SETEMBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DEMOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/08/2011 | 355.70 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,COMPREENDENDO PÇES E BOLOSDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.007 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 08/08/2011 | 310.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTIJÇO GLP 13KG DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.732 ANEXA, PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2011 | 250.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO IJB, JUNTO A UFCG DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/08/2011 | 215.00 | 00006709549429 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO IJB, QUANDO DE TRANSFERENCIA PARA OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/08/2011 | 1000.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 000.000.108 E 000.000.109 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/08/2011 | 575.28 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO IJB DE CAJAZEIRAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.051, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/08/2011 | 151.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU€ÇO /DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00496 ANEXA, PARA O IJB DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 11/08/2011 | 706.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA MESA LAR DEL PLATA 1,20 - 2 GAVETAS, DUAS CADEIRA GIRATORIA - KOMPAKTUS E 01 ARMARIO KAPPES-BERG (BALCÇO) PARA O IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 11/08/2011 | 896.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02 CA-DEIRAS GIRATORIA KOMPAKTUS E 02 ARMARIOS SEMIABERTO DA MESMA MARCA PARA O IJB, NOTA FISCALDE N§ 0000111, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 11/08/2011 | 314.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PA-ES, DESTINADOS A SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/08/2011 | 267.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU€ÇO /DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA, PARA O IJB DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2011 | 380.75 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO, INSTALADO NO IJB, DESTINADO A USODA ENTIDADE, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 12/08/2011 | 1339.44 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA"A SERVI€O DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/08/2011 | 206.91 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 12/08/2011 | 4322.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXASPARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/08/2011 | 1920.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL E CILINDRO DE AR-COMPRIMIDO 3M3DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/08/2011 | 2240.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA€ÇO DO IJB, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2011 | 225.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 15/08/2011 | 306.00 | 00544039000170 | MURILO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 0.000.000.384 E 0.000.000.385 ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMEPZA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2011 | 190.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA /QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO /DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB JUN-TO A UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/08/2011 | 1619.40 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNE", DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.022, ANEXA, DESTINADA AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/08/2011 | 150.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESEMPENHADOS NA FUN€ÇO DE COORDENA€ÇO DE HIGIENIZA-€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/08/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 22/08/2011 | 100.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA, NA FUN€ÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO A MENOR MARIA TAINARA NO DIA 22/08//2011, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/08/2011 | 140.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DAS VIAGENS DE TRANSFERENCIAS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 22 DEAGOSTO E CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 28 DE AGOSTO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/08/2011 | 1490.00 | 00544039000170 | MURILO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTO DE REFRIGERA€ÇODO IJB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2011 | 80.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIA-RIAS DUAS VIAGENS DE TRANSFERENCIA DE PACIEN-TES DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 23 DE AGOSTODE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA,A SERVI€O DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/08/2011 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 23 DE AGOSTO DE 2011, ACOMPANHANDO A MENOR SAMUEL DA SILVA LIMA, NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, POR MOTIVO /DE TRANSFERENCIA PARA OUTRO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/08/2011 | 9490.00 | 00544039000170 | MURILO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 04 AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.395, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/08/2011 | 46.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01 E 25 DE AGOSTO DE 2011,ATRAVES DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/08/2011 | 90.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINAGRANDE, NA FUN€ÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM A-COMPANHANDO OS MENORES JOSE JORGE LIMA DE AL-MEIDA E CICERA FABRIELE S. BRANDÇO NO DIA 28/08/2011, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/08/2011 | 100.00 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA, NA FUN€ÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO O MENOR ERICK JHONY DE F.SILVA NO DIA 01/07/2011, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2011 | 160.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DE VIAGENS DE CAJA-ZEIRAS/JOAO PESSOA EM 17 E 25 DE JULHO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA A SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/08/2011 | 190.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTONA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A MENOR YASMIN LAUANE DOS SANTOS NO DIA 04/07/2011 E DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O MENOR JOÇO VICTOR ALVES /DANTAS NO DIA 21/07/2011,POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA PARA OUTROS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2011 | 160.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DAS VIAGENS DE TRANSFERENCIAS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 01 E 04 DE JULHO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA /DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/08/2011 | 200.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIA-RIAS DUAS VIAGENS DE TRANSFERENCIA DE PACIEN-TES DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 05 E 21 /DE JULHO E UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PES-SOA EM 06 DE JULHO NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI€O DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2011 | 190.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 05 DE JULHO DE 2011, ACOMPANHANDO A MENOR MARIA DO SOCORRO SIL-CA GON€ALVES E DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 06 DE JULHO DE 2011 ACOMPANHANDOO MENOR LUIS FERNANDO, NA FUN€ÇO DE TECNICA /EM ENFERMAGEM, EMBOS POR MOTIVO DE TRANSF.HOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/08/2011 | 1012.42 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.665 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/08/2011 | 1009.01 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA" NO MES DE AGOS-TO DE 2011 A SERVI€O DO IJB, CONFORME NOTA //FISCAL DE N§ 000.000.086, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2011 | 93626.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 31/08/2011 | 427.80 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE HIGIENIZA€ÇO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/08/2011 | 391.00 | 00002589904495 | MARINALDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE HIGIENIZA€ÇO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2011 | 461.47 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO IJB,DESTINADO A USO DA ENTIDADE,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/08/2011 | 90.00 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE, NA FUN€ÇO DE ENFERMEI-RA ACOMPANHANDO A MENOR ITSAME EMANNUELLE DO NASCIMENTO NO DIA 25/07/2011, POR MOTIVO DE /TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/08/2011 | 427.80 | 00035984120453 | JOSE VICENTE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE LIMPEZAEXTERNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/08/2011 | 736.00 | 00057013373400 | JESUS DE SOUZA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/08/2011 | 427.80 | 00003481392419 | CREUZENI MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE HIGIENIZA€ÇO HOSPITALAR, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/08/2011 | 427.80 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS DE HIGIENIZA€ÇO HOSPITALAR, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/08/2011 | 400.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EXTRAS DESEMPENHADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/09/2011 | 130.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVI€OS REALIZADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA COROA FUNERARIA, UTILIZADA NO VELORIO DO MOTORISTA DESTA ENTIDADE,MORTO EM ACIDENTE QUANDO SE DESLOCAVA DE JOÇO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 622, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/09/2011 | 2735.74 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, DISCRIMINADOSNA NOTA FISCAL DE N§ 000.005.507 ANEXA, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/09/2011 | 3927.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, DISCRIMINADOSNAS NOTAS FISCAIS N§S:11.598, 11.599 E 11.600ANEXAS, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/09/2011 | 1163.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.396 E 000.000.397, ANEXA, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE LIMPEZA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 05/09/2011 | 560.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS HOSPITALAR, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S: 0.000.000.552E 0.000.000.572, ANEXAS, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 05/09/2011 | 287.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.002.319, ANEXA, DESTINADOS AUSO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/09/2011 | 750.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB /DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO IJB JUNTO A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/09/2011 | 1400.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL E CILINDRO DE AR-COMPRIMIDO 3M3DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/09/2011 | 1081.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 000.000.055, ANEXA, DESTINADOS A USO DOIJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/09/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/09/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2011 | 475.00 | 00001088689400 | CYNARA RODRIGUES CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,NAQUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO /DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB JUN-TO A UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/09/2011 | 760.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,NAQUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO /DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB JUN-TO A UFCG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/09/2011 | 375.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB /DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO IJB JUNTO A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/09/2011 | 497.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, /DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.514, ANEXA, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/09/2011 | 1159.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, DISCRIMINADOSNAS NOTAS FISCAIS N§S:10.661 E 10.662 ANEXAS,DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/09/2011 | 380.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIA-RIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, NA FUN€ÇO DE /MOTORISTA PARA A SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2011 | 125.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS NA QUALIDADE DE SUPE-RINTENDENTE DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DO IJB, JUNTO A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/09/2011 | 365.30 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PA-ES FRANCES, PAO DE CACHORRO QUENTE, BOLO SAIAE BOLO SIMPLES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.012, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 22/09/2011 | 82.62 | 11187606000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS DA UF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MONITORAMENTO DE DOSIMETROS, PRESTADOS AO IJB,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 016255 ANEXA, COMPREENDENDO OS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/09/2011 | 100.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA A SERVI€O DO IJB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 013379, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 26/09/2011 | 206.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU€ÇO /DE XEROX E ENCADERNA€åES, DIOSCRIMINADAS NA /NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00543 ANEXA, PARA OIJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI€OS MEDICOS PRESTADO COMO PLANTONISTA DO IJB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/09/2011 | 750.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB /DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO IJB JUNTO A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/09/2011 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, ATRAVES DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/09/2011 | 2460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIFICA EM GERAL, MONTAGEM E PINTURA DO MOTOR DO /VEICULO AMBULANCIA A SERVI€O DO IJB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 004496, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/09/2011 | 700.00 | 00024535923353 | LUIZ ANTONIO GON€ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO E MONTA-GEM DE UMA BANCADA EM GRANITO, DESTINADO A COZINHA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/09/2011 | 430.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,BEM COMO MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 01281, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO /IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/09/2011 | 120.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | REFERENTE A VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSOPOJNT GLOBALTRONIC PARA A REDE DE INTERNET DOIJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/09/2011 | 760.67 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO IJB DE CAJAZEIRAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.077, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/09/2011 | 1000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA FOLHA DE CHUMBO LUMINADA 2000 X 1000 X 0,5MM (/LEN€OL DE CHUMBO), CONFORME NOTA FISCAL DE N§0.000.000.025 ANEXA, DESTINADOS A USO DOS SERVI€OS MEDICOS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/09/2011 | 761.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.146, ANEXA, DESTINADOS A ALI-MENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2011 (PLANTÇO 24 HORAS)NA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/09/2011 | 3724.86 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.031 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/09/2011 | 1031.95 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.751 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/09/2011 | 1436.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2011 | 16463.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE IN-SS, EMPRESA APLICADA SOBRE A FOPAG DO IJB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/09/2011 | 862.95 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA"A SERVI€O DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.137, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2011 | 85795.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTON DA FOPAG DO INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/09/2011 | 150.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DESEMPENHADOS NA FUN€ÇO DE COORDENA€ÇO DE HIGIENIZA-€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/09/2011 | 60.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DIARIA DA VIAGEM DE TRANSFERENCIA DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 20 DE SETEMBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA /DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/09/2011 | 400.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EXTRAS DESEMPENHADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/09/2011 | 90.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS POR PRESTA€ÇO /DE SERVI€OS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2011 | 190.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 20 DE SETEMBRO/2011,ACOMPANHANDO A MENOR SAFIRA KEYLA P.DA SILVA,NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, POR MOTI-VO DE TRANSFERENCIA PARA OUTRO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2011 | 460.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIA-RIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DEMOTORISTA PARA A SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2011 | 609.07 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060 E 3531-1540, INSTALA-DO NO IJB, COM VENCIMENTO DE 01.10.11 E 12.102011, CONFORME SE VERIFICA NA FATURA DA OI FIXO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/10/2011 | 88.05 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIS-CRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.105, ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/10/2011 | 100.49 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, /DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.594, ANEXA, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/10/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS, /NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, /NA SUPRACITADA CASA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/10/2011 | 2759.46 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NANOTA FISCAL DE N§ 000.000.460, ANEXA PARA USODO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 13/10/2011 | 1766.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.459, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 18/10/2011 | 1426.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.540 E 000.000.543, ANEXA, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE LIMPEZA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/10/2011 | 760.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARARESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,NAQUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08,09, 28 E 29 DE SETEMBRO, COM O OBJETIVO DE TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESE DO IJB, JUNTO A UFCG E UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/10/2011 | 50.00 | 00014802767404 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E LIMPEZA GERAL DE UM FOGÇO DE SEIS BOCAS DO IJB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 013499, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 21/10/2011 | 600.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI€OS MEDICOS PRESTADO COMO PLANTONISTA DO IJB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 24/10/2011 | 50.00 | 00014802767404 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DOS FOGåES DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2011 | 625.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASE MEIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEME ESTADIA, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DOIJB DE CAJAZEIRAS,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB JUNTO A UFCG EUFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 25/10/2011 | 320.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DO COFRE, FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DODO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000204, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2011 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 03 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, ATRAVES DO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/10/2011 | 1089.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALN§ 000.000.850 ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/10/2011 | 1265.76 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA"A SERVI€O DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.197, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/11/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, PELO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2011 | 50.00 | 00003191358455 | ROGERIA MONICA SEIXAS XAVIER DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARARESSARCIR DESPESAS, COM DESLOCAMENTO E OUTRASNA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, AO PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZA€ÇO DA REDE ESTADUAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL PARA AS MULHERES EM SITUA€ÇO /DE VIOLENCIA, PROMOVIDO PELO ESTADO, NOS DIAS25 E 26/10/11,NO HRC DE CAJAZEIRAS E ESC.TEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARARESSARCIR DESPESAS, COM DESLOCAMENTO E OUTRASNA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, AO PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZA€ÇO DA REDE ESTADUAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL PARA AS MULHERES EM SITUA€ÇO /DE VIOLENCIA, PROMOVIDO PELO ESTADO, NOS DIAS25 E 26/10/11,NO HRC DE CAJAZEIRAS E ESC.TEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2011 | 400.00 | 00073894877472 | JANDUI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,NA FUN€ÇO DE COORDENA€ÇO DOS TRANSPORTES E MANUTEN€ÇO DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/11/2011 | 3640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTA-LA€ÇO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO AMBU-LANCIA A SERVI€O DO IJB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O N§ 004548, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/11/2011 | 462.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTIJÇO GLP 13KG DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000.001.135 ANEXA, PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REITORIA, EQUIPE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PROCU-RADORIA FEDERAL E PREFEITO UNIVERSITARIO TO-DOS DE INTERESSE DO IJB DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/11/2011 | 1168.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O IJB, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2011 | 400.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE SANTA CRUZ-RN E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE AS-SUNTOS DO INTERESE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/11/2011 | 245.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU€ÇO /DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00590 ANEXA,PARA O IJB DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/11/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJBDE CAJAZEIRAS, JUNTO A UFCG DE CAMPINA GRANDENA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 04/11/2011 | 661.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO AMBULANCIA A SERVI-€O DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.068, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 04/11/2011 | 545.00 | 00002175728471 | CICERA CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ANUIDADE DO PASEP-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/11/2011 | 250.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA /PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO /DE INTERESSE DO IJB DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO /TCE DA PARAIBA E UFCG DE CAMPINA GRANDE, NA /QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB, NO DIA /01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 07/11/2011 | 433.51 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO IJB COMVENCIMENTO DE 01.11.2011, CONFORME SE VERIFI-CA NA FATURA DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 08/11/2011 | 3063.23 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.045 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 08/11/2011 | 3900.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO M&A POLIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E REFOR-MA DE DOIS FOCOS CIRURGICOS ASCLEPIOS, CONSERTO E INSTALA€ÇO DE UM ESTERILIZADOR HOSPITA-LAR A VAPOR AUTOCLAVE LEFERCO,MONTAGEM E TES-TE DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE CARDIOLOGIA,OXIMETRIA,ELETROCIRURGIAS E MONITORAMENTO FETAIS,NOTAS FISCAL DE SERV. 049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJBDE CAJAZEIRAS, JUNTO A UFCG DE CAMPINA GRANDENA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO IJB, NOS /DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/11/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2011 | 400.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPARA RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTA-DIA, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESE DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/11/2011 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA A SERVI-€O DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.287, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/11/2011 | 2750.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA SUPRACITADA CASA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA CONHECER AS NOVAS INSTALA€åES DO COMPLEXO HOSPITALAR, UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES, COMO SUPERINTENDENTE DO IJB, NOS DIAS 15 E 16 DE /NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/11/2011 | 4410.47 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS DO GENERO, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 0.000.000.627, 0.000.000.634 E 0.000.000.638 ANEXA, DESTINADOS A USO DOS SERVI€OS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/11/2011 | 1679.49 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.031, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE LIMPEZA DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/11/2011 | 120.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 25 E 26 /DE OUTUBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, ASERVI€OS DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/11/2011 | 260.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DIARIA DA VIAGEM DE TRANSFERENCIA DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 15 DE OUTUBRO DE 2011 E TRES DIARIAS DE CAMPINA GRANDE EM 05, 14 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/11/2011 | 520.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIA-RIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA A SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/11/2011 | 3520.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, DISCRIMINADOSNAS NOTAS FISCAIS N§S: 12.539 e 12.540 ANEXASDESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 17/11/2011 | 1557.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS, DISCRIMINADOSNA NOTA FISCAL DE N§ 000.007.635 ANEXA, DESTINADOS A USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 17/11/2011 | 651.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,COMPREENDENDO PÇES E BOLOSDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/11/2011 | 1033.80 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DEN§ 000.000.097, ANEXA, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 17/11/2011 | 651.31 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,COMPREENDENDO PÇES E BOLOSDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/11/2011 | 100.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DE UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 01 DE OUTUBRO DE 2011, ACOMPANHANDO O MENOR /MARIANO RODRIGUES DA SILVA,POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA PARA OUTRO HOSPITAL, NA FUN€ÇO DE /TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/11/2011 | 270.00 | 00005823988435 | GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIA-GEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE, NA FUN€ÇO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO OS MENORES KAYKY JUNIOR E ENZO ROBERTY SILVA NO DIA 25/10/2011 E O MENOR RAMON ALEXANDRE NO DIA /31/10/2011, TODOS POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 18/11/2011 | 19.34 | 00057015929449 | VALDEMAR LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ANUIDADE DO PASEP-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 21/11/2011 | 3840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CADASTRO DE PACIENTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/11/2011 | 146.26 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB COMVENCIMENTO DE 12.11.2011, CONFORME SE VERIFI-CA NA FATURA DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 22/11/2011 | 652.35 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS EM PACIENTES, SOLICITADOS PELO DIRETOR MEDICO DESTE INSTITUTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000107, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/11/2011 | 800.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE CONSULTORIA ARQUITETONICA NO MES DE SETEM-BRO DE 2011, EM FAVOR DO IJB, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 013644, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 23/11/2011 | 1085.18 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.208, ANEXA, DESTINADOS A ALI-MENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/11/2011 | 300.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PARA RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTA-DIA, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM AS CI-DADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011,COM O OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTO DE INETERESSE DO IJB DE CA-JAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/11/2011 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2011, PELO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/11/2011 | 327.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NO-TA FISCAL DE N§ 000.000.687 ANEXA, DESTINADOSA USO DOS SERVI€OS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/11/2011 | 788.41 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA /NOTA FISCAL DE N§ 000.000.935 ANEXA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/11/2011 | 348.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EXECUTADOS NAS UNIDADES INTERNA E EXTERNA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS DO GENERO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 002.313, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/11/2011 | 1100.90 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA"A SERVI€O DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.273 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2011 | 400.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS /10 E 11 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IJB, COM O OBJETIVO DE VERIFICARREGULARIZA€ÇO JUNTO A ANGEVISA E OUTRAS PROVIDENCIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/12/2011 | 400.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PARA RESSARCIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ESTA-DIA, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NO-VEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE /ASSUNTO DE INETERESSE DO IJB DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REITORIA, PREFEITURA UNIVERSITARIA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E EM JOAO PESSOA NA ANGEVISA NA /QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IJB, NOS DIAS 06 E07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/12/2011 | 1984.50 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 07/12/2011 | 4013.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 000.000.540, 000.000.543, 000.000.611, 000.000.717 E 000.000.722 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVI€OS E USO DO INTITUO MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 07/12/2011 | 4230.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO EM MAQUINA DE LAVAR E AR-CONDI-CIONADOS E SUBISTITUI€ÇO DE PE€AS, CONMFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000001, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 07/12/2011 | 4815.76 | 08948064000120 | ELITFE CONTRU€åES COMERCIO E SERVI€OS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E REFORMA DA CAIXA D'AGUA DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O N§ 000059, ANEXA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 08/12/2011 | 4350.00 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE SACO /PLASTICO P/LIXO, PAPEL ALUMINIO GRANDE, GUAR-DANAPO ELITE, COPO TOTALPLAST E OUTROS DO GE-NERO PARA O IJB, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 000.000.081, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2011 | 600.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS /13,14 E 15 DE JUNHO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO IJB,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHARPROCESSOS DE EXECU€ÇO OR€AMENTARIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPB E PROCESSO DA ANGEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/12/2011 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 12/12/2011 | 2148.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.226, ANEXA, DESTINADOS A ALI-MENTA€ÇO DOS SERVIDORES E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2011 | 500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REITORIA E PREFEITURA UNIVERSITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IJBNOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2011 | 125.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOSE GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO //JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, AUDIENCIA COM DRA.LIVIA MARIA DE SOUSA, PROCURADORA /DA REPUBLICA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IJB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/12/2011 | 341.74 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA COSME E DAMIÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,COMPREENDENDO PÇES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.020 ANE-XA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS SERVIDORES EPACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2011 | 708.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARARESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS04,05,06 E 07 DE JULHO,PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO IJB,JUNTO AO SETOR DE LICITA-€ÇO E DE CONTRATOS CONTINUADOS NO HOSPITAL U-NIVERSITARIO ALCINDO CARNEIRO E OUTRAS PROVID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/12/2011 | 2131.44 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.054 ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 16/12/2011 | 90.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SUPRA-CITADA CASA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA N§ 013743, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 16/12/2011 | 410.02 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO IJB COMVENCIMENTO DE 01.12.2011, CONFORME SE VERIFI-CA NA FATURA DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/12/2011 | 183.66 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB COMVENCIMENTO DE 20.11.2011, CONFORME SE VERIFI-CA NA FATURA DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/12/2011 | 220.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DA VIAGEM DE //TRANSFERENCIA DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 05E 20 DE NOVEMBRO DE 2011 E UMA DE CAMPINA GRANDE EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE /MOTORISTA DA SUPRACITADA CASADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2011 | 60.00 | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /DIARIA DE VIAGEM DE TRANSFERENCIA DE PACIENTEDE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 26 DE NOVEM-BRO DE 2011, NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, A SERVI-€O DESTA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 19/12/2011 | 460.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESEM-PENHADOS COMO MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA /DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/12/2011 | 3950.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE INSTALA€ÇO DE 09 AR CONDICIONADOS SPLIT DE12.000 BTUS, 06 AR CONDIONADOS DE 9.000 BTUS E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/12/2011 | 225.20 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EXECUTADOS NOS CONSERTOS DE LIQUIDIFICADORES,VENTILADORES E TROCA DE ABRA€ADEIRAS DE REGISTROS E DOS BICOS /DO FOGÇO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 002341, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/12/2011 | 390.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS COMO MOTORISTA DA SUPRACITADA CASA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2011 | 531.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARARESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS12,13 E 14 DE SETEMBRO,PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO IJB,JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFCG,COM OOBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO DE TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2011 | 400.00 | 00066655170125 | MARCELO JOSE PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARARESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA QUALIDADE TECNICO ADMINISTRATIVO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE JOÇO PESSOA-PB E NATAL-RN, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IJB,QUE TINHA CO-MO OBJETIVO REALIZAR VISITAS AOS HOSPITAIS DAUFRN E UFPB,PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO E ADEQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2011 | 400.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IJB DE CAJAZEIRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DO IJB DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 21/12/2011 | 895.30 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DEN§ 000.000.128, ANEXA, DESTINADO AO INSTITUTOMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2011 | 280.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE EM 03 E 26 DE NOVEM-BRO DE 2011, ACOMPANHANDO O MENOR DAVID LUIZ DA SILVA PEREIRA E JORRAINE NATALI DE FIGUEI-REDO Sµ E UMA DIARIA DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2011,ACOMPANHANDO A MENOR ASHLEY KALINE F.ALVES,NA FUN€ÇO DE TECNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 21/12/2011 | 667.57 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO INSTITUTO MATERNO INFANTILDE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.140, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/12/2011 | 176.00 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO IJB COMVENCIMENTO DE 12.12.2011, CONFORME SE VERIFI-CA NA FATURA DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 22/12/2011 | 7283.97 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000000.524 SERIE 1 ANEXA, PARA O INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/12/2011 | 1897.70 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A EXPEDIENTE, DISCRIMI-NADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 009519 ANEXA, PARAUSO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/12/2011 | 715.15 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIS-CRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.184, ANEXA, DESTINADOS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 23/12/2011 | 2873.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E OUTROS DO GENERO,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 0.000.000.668 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS E USO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/12/2011 | 297.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTIJÇO GLP 13KG DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000.001.459 ANEXA, PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/12/2011 | 2400.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS TRABALHOS DESEMPENHANDOS POR PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA SUPRACITADA CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/12/2011 | 700.00 | 00007724305439 | JOÇO ANTERO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE UM PORTÇO EM A€O, DISCRIMINADO NA NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 0013780 ANEXA,INSTALADO NO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 27/12/2011 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSA€ÇOBANCARIA DEBITADO A CONTA N§ 13.000785-4, NOSDIAS 01 E 27 DE DEZEMBRO DE 2011, PELO BANCO SANTANDER, AGENCIA 4185, VERIFICADO NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 27/12/2011 | 732.88 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPREENDENDO: FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO INSTITUTO MATERNO INFANTILDE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.145, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/12/2011 | 410.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,BEM COMO MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€ON§ 01398, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO /IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IJB-INST.MAT.INF.JULIO M.B.MEL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMI-IJB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/12/2011 | 99.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTIJÇO GLP 13KG DE GAS DE COZINHA, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000.001.475 ANEXA, PARA USO DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024