| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 591.44 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA FAZER PARTE DA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA DESTE MUNICÍPIO, ENVIADO PELA EMPRESA A.TOP FINALIZAÇÃO (DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1164.20 | 09082942000130 | COMMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA STTRANS. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 690.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACA MOT 4763, NPT 8100 E NPT 8080, PERTENCENTES A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 100.00 | 09531236000129 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 1140.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.200 TALÕES COM 50 FOLHAS, DESTINADO A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 352.35 | 09082942000130 | COMMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 300.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE RAMAIS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2011 | 500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 1300.00 | 00004551361496 | PAULO VÍNICIOS M. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO UNO, COR PRETA DE PLACA MOR. 3934 NO PERÍODO DE 01 A 31 DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 5760.00 | 70111257000104 | ROGÉRIO - INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 BOTAS MOTOQUEIRO CANO CURTO, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 100.00 | 00000916414469 | ALTEMAR SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EM CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO POR ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 1200.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 200.00 | 05964623000106 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE, NA RÁDIO 105 FM, NO PROGRAMA SHOW DA NOITE DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 70.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 624.00 | 00048673099404 | JOZIVAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 52 METROS DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 260.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2011 | 760.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 TALÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2011 | 870.00 | 00066315654800 | JOSÉ ALVES MONTEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 RÁDIOS GP 78 ELITE E 2 FONES VOX GP 78 ELITE DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2011 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000027 | 20/01/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2011 | 300.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2011 | 1800.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2011 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 2065.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 1730.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO,MORTADELA E MARGARINA DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 258.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 93.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 800.6258-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 507.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2747 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2011 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE RAMAIS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2011 | 377.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DESTA STTRANS DE PLACA NPY 3250. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2011 | 1050.00 | 00054148545487 | JADIR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA D-20 PURA DE PLACA MZI 2158 DESTINADA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2011 | 1300.00 | 00004551361496 | PAULO VÍNICIOS M. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO, COR PRETA DE PLACA MOR. 3934 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2011 | 2084.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2011 | 260.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2011 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NA RÁDIO MORADA DO SOL 105 FM, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2011 | 200.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2011 | 11460.51 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ZONA AZUL, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/02/2011 | 9426.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/02/2011 | 1008.00 | 00048673099404 | JOZIVAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 84 METROS DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/02/2011 | 1800.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/02/2011 | 258.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/02/2011 | 7085.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2011 | 2940.00 | 00060372419453 | PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E PINTURA DE COBERTAS PARA MOTO TAXISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2011 | 1075.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNP 3142 E NPT 8100 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2011 | 1950.00 | 00089299213453 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA STTRANS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2011 | 1050.00 | 00054148545487 | JADIR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA D-20 PURA DE PLACA MZI 2158 DESTINADA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTRANS NO PERÍODO DE 15/01/2011 A 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2011 | 4374.57 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA P. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA REALIZADOS NETSA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000057 | 18/02/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2011 | 263.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2011 | 1050.00 | 00007278277400 | PAULO RANIERI LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE TINTAS E 01 PACOTE DE PÓ DE VIDRO, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA CHEVROLET D 20, PLACA MMS 4993/PB, DESTINADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2011 | 300.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2011 | 448.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2011 | 504.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPT 8030 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2011 | 950.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 TALÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2011 | 200.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURAS DE 02 PNEUS 175 X 13, PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2011 | 340.00 | 00076946401891 | JOAO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO UNO PRETO DE PLACA MOR 3934, LOCADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2011 | 100.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PÚBLICIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2011 | 427.14 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, TUBO PVC E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 200.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2011 | 70.24 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 800.6258-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2011 | 58.07 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 800.6258-1, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2011 | 1730.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO, MORTADELA E MARGARINA DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2011 | 520.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET D 1660 E 01 MONITOR 15,6 LED AOC E1621SW, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2011 | 150.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARÍ CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2011 | 11754.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/03/2011 | 12921.16 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/03/2011 | 126.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO OEM HP 22 COLOR; 01 CARTUCHO OEM HP 21 PRETO; 01 CABO LAN FORTREK CAT5E CMX AZ E 04 CONECTOR RJA5 MACHO, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/03/2011 | 2527.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/03/2011 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM, E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/03/2011 | 250.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2011 | 7780.17 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00004551361496 | PAULO VÍNICIOS M. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO, COR PRETA DE PLACA MOR. 3934 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/03/2011 | 2142.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00048673099404 | JOZIVAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 125 METROS DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/03/2011 | 40.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/03/2011 | 495.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2011 | 1050.00 | 00054148545487 | JADIR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA D-20 PURA DE PLACA MZI 2158 DESTINADA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/03/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/03/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/03/2011 | 560.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, NA COPIADORA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2011 | 449.90 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2011 | 201.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2011 | 511.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/03/2011 | 11.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 484/2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO, REALIZADA PELA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2011 | 1880.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/03/2011 | 100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA - MOR - 3934 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2011 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE RAMAIS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/03/2011 | 1800.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2011 | 262.50 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA P. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE TRÃNSITO REALIZADA EM RECIFE /PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2011 | 0.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 55/2009, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2011 | 220.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2011 | 50.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESENPENO EM VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/03/2011 | 300.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/03/2011 | 450.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/03/2011 | 360.00 | 00050464850444 | DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2011 | 540.00 | 00050464850444 | DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 34.248-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO SANTANDER NA C/C 13.00146-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00004551361496 | PAULO VÍNICIOS M. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO, COR PRETA DE PLACA MOR. 3934 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2011 | 7943.67 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2011 | 11754.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2011 | 13515.49 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2011 | 950.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 TALÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2011 | 142.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000131 | 01/04/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/04/2011 | 191.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/04/2011 | 191.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/04/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/04/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/04/2011 | 950.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.000 TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO CARBONADO E NUMERADO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/04/2011 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/04/2011 | 300.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 30 KG DE TUBO IND. 2-090, DESTINADOS A ESTA STTRANS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/04/2011 | 3429.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000132 | 20/04/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2011 | 950.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 TALÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2011 | 413.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 1 BOMBA DE COMBUSTÍVEL, WHITE LUB, KIT BOMBA, GUARNIÇÃO, ROTOR, VALVULA ANTI-CHAMA, COXIM RADIADOR MAIOR E COXIM RADIADOR PEQUENO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/04/2011 | 255.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/04/2011 | 1508.00 | 00089299213453 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 232 REFEIÇÕES, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2011 | 150.00 | 00076946401891 | JOAO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL BRANCO PERTECENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00073357685434 | FRANCISCO CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, PARA FAZER PARTE DA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/04/2011 | 100.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 34.248-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 22.122-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/04/2011 | 136.54 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2011 | 279.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/05/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 4763 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/05/2011 | 1912.00 | 00073357685434 | FRANCISCO CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 159,33 METROS DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 12,00 REAIS O VALOR DO METRO, PARA FAZER PARTE DA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/05/2011 | 323.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/05/2011 | 289.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADOS NESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/05/2011 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE ALINHAMENTAÇÃO E REGULAGEM DO MOTOR REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3142 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/05/2011 | 730.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.000 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/05/2011 | 11754.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/05/2011 | 13497.98 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000161 | 12/05/2011 | 3259.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/05/2011 | 7961.83 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/05/2011 | 2108.09 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/05/2011 | 415.25 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2011 | 390.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2011 | 900.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/05/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/05/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/05/2011 | 246.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/05/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/05/2011 | 135.00 | 00060372419453 | PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PORTAS, CANTONEIRAS,CARRO DE MÃO E CONSERTO DA TORRE DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/05/2011 | 1646.90 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2011 | 600.00 | 00095111425420 | MARCOS ANTONIO DE L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE ASFALTO PARA COLOCAÇÃO DE GUIAS CALÇADAS, UTILIZANDO COMPRESSOR DE AR (FECHAMENTO DA ROTATORIA DO POSTO PAIZÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2011 | 2053.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS POR ESTA STTRANS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2011 | 39.42 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2011 | 1646.90 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/06/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/06/2011 | 1430.00 | 70147004000182 | SO BONÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 BONES BRIN PELET BORDADO FIVELA ABA CURVA, DESTINADOS AO PESSOAL DESTA STTRANS, (ZONA AZUL) (AGENTES DE TRÂNSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/06/2011 | 262.50 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/06/2011 | 150.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/06/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/06/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/06/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/06/2011 | 600.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 822 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/06/2011 | 285.00 | 00030319528472 | ELISBAO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 RADIOS HT MODELO VERTEX VX-160 DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/06/2011 | 900.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/06/2011 | 11849.88 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/06/2011 | 10491.95 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/06/2011 | 1000.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA NOVA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/06/2011 | 532.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/06/2011 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 1 MOTOR VENTILADOR DESTINADO AO VEÍCULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/06/2011 | 8061.83 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/06/2011 | 850.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 CAMISAS, DESTINADO AO PESSOAL DESTA STTRANS. (ZONA AZUL) (AGENTES DE TRÂNSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/06/2011 | 1508.00 | 00089299213453 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 232 REFEIÇÕES, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/06/2011 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/06/2011 | 270.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000222 | 20/06/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2011 | 500.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/06/2011 | 300.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/06/2011 | 1333.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, NA COPIADORA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/06/2011 | 1095.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/07/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/07/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/07/2011 | 50.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 02 REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/07/2011 | 550.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/07/2011 | 900.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/07/2011 | 100.00 | 00048673099404 | JOZIVAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA - MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/07/2011 | 250.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/07/2011 | 200.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/07/2011 | 100.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/07/2011 | 4653.56 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/07/2011 | 3418.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/07/2011 | 11615.92 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/07/2011 | 11754.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/07/2011 | 500.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPARTIMENTOS DA BATERIA NOVA E DESISTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIATURA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/07/2011 | 8080.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/07/2011 | 150.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/07/2011 | 188.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2011 | 300.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LAYOUT, PARA A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO SÃO JOÃO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/07/2011 | 4561.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/07/2011 | 286.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/07/2011 | 533.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, NA COPIADORA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/07/2011 | 420.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA NOVA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/07/2011 | 1000.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/07/2011 | 1095.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/07/2011 | 1905.00 | 00042408512468 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAPAS DE CHUVA EM PLASTICO E 30 APITOS SONOROS EM AÇO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÃNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/07/2011 | 14450.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/07/2011 | 4517.45 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000263 | 29/07/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000264 | 29/07/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/08/2011 | 2232.83 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/08/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/08/2011 | 550.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA - MNF - 3142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/08/2011 | 703.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS POR ESTA STTRANS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/08/2011 | 60.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/08/2011 | 15460.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ZONA AZUL, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/08/2011 | 11954.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/08/2011 | 500.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/08/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/08/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/08/2011 | 8080.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/08/2011 | 585.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/08/2011 | 520.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 CAMISAS M MALHA 100% ALG. MOD.127 E 30 CAMISAS MALHA PV 67% POL. E 33% VISC. MOD. 11 DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS, PARA FAZER PARTE DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/08/2011 | 1605.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01) ANTENA HELIFLEX DE 1/4 PARA RADIO VX VERTEX, (01) BATERIA RECARREGAVEL PARA RADIO PORTATIL VERTEX VX 160 E 10 CLIP PORTA CINTO PARA VX VERTEX, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/08/2011 | 224.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000289 | 17/08/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/08/2011 | 1356.00 | 00073357685434 | FRANCISCO CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 113 METROS DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/08/2011 | 290.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/08/2011 | 300.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/08/2011 | 310.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/08/2011 | 730.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/08/2011 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/08/2011 | 710.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 QUENTINHAS E 37 REFRIGERANTES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/08/2011 | 220.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA - MZE - 3338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/08/2011 | 258.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/09/2011 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (04) PENEUS, 175/65 R14 GPS3 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/09/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/09/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/09/2011 | 1500.00 | 08881567000126 | JERFFERSON COSTA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM, EDIÇÃO DE JUNHO E JULHO DE 2011, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002188591470 | JOSÉ DILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) DIÁRIA, DESLOCANDO-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/09/2011 | 150.00 | 00088545202415 | ALUISIO DE QUEIROZ MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) DIÁRIA, DESLOCANDO-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/09/2011 | 3812.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/09/2011 | 425.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CARTUCHO DO TONNER EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/09/2011 | 1850.00 | 00003682290419 | ADIVANIO ABIDIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES ADESIVOS 800 UNID PARA A ZONA AZUL E IMPRESSÃO, 200 UNID PARA IDOSO E DEFICIENTE E IMPRESSÃO, 17 MT2 BANNER´S E FAIXAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/09/2011 | 280.00 | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REPOSITORES DE GÁS FR 600, CAPACITOR DE DISPARO E UM TERMOSTÁTICO, DESTINADOS AO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/09/2011 | 3578.23 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/09/2011 | 833.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕ DE (07) EST. DESM 300MM EP-6AR PANDIN, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/09/2011 | 703.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DÉBITO DE NÚMERO 150004016791 PARCELA 002/005 DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00003682290419 | ADIVANIO ABIDIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 MT2 DE ADESIVOS, DESTINADOS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITODE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/09/2011 | 11754.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/09/2011 | 15460.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ZONA AZUL, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/09/2011 | 355.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/09/2011 | 4160.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAS EM TECIDOS HIPSTOP, COR AZUL MARINHO PARA OS AGENTES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÃNSITO E TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/09/2011 | 380.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (20) CAMISAS EM PIQUET MISTO 50% ALG 50% POLIESTER DESTINADAS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/09/2011 | 7565.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/09/2011 | 1000.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/09/2011 | 340.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/09/2011 | 560.00 | 00060372419453 | PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/09/2011 | 340.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/09/2011 | 1377.75 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/09/2011 | 645.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS, VASSOURAS, FITA ZEBRADA, FOICE E CORDA SEDA TROPICAL DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/09/2011 | 425.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR DE GRAMA 700 W E 01 CORTA GALHO COM SERROTE, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/09/2011 | 300.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/09/2011 | 3278.75 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA P. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E KIT´S DE PORTA COM FECHADURAS, DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2011 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÃNSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/09/2011 | 1095.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000342 | 20/09/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000337 | 22/09/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/09/2011 | 240.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/09/2011 | 4418.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000346 | 30/09/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/09/2011 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 34.248-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/09/2011 | 156.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/10/2011 | 1050.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/10/2011 | 1050.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/10/2011 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/10/2011 | 3574.10 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE DINEUDES MELO SUPERINTENDENTE DA STTRANS E FABIO CAVALCANTE AGENTE DE TRÂNSITO COM DESTINO DE JOÃO PESSOA AO RIO DE JANEIRO, AFIM DE PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/10/2011 | 346.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/10/2011 | 703.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE NÚMERO 150004016791 PARCELA 003/005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/10/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/10/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/10/2011 | 1930.50 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 CALÇAS DE 100% POLIESTER E 55 CAMISETAS MANGA LONGA 100% POLIESTER DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/10/2011 | 4040.00 | 06061515000188 | TESC. SISTEMA DE CONTROLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (05) MÓDULOS DE POTENCIA - MPTIII, DESTINADOS AOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/10/2011 | 10664.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/10/2011 | 14915.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/10/2011 | 1000.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/10/2011 | 8270.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/10/2011 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/10/2011 | 418.00 | 13728300000133 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE 26 CAMISAS PARA OS AGENTES DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/10/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/10/2011 | 550.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/10/2011 | 119.00 | 40956864000104 | ELETRONIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 110 LED ALTO BRILHO 5 MM, (01) SUGADOR DE SOLDA, 20 DIODO IM 4007, (03) PLACAS FENOLITE 20X20 E (01) UMA CANETA P/ CI DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/10/2011 | 1400.00 | 00085311774487 | VERONICA DIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28 CONJUNTOS PARA FARDAMENTOS INTERNOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/10/2011 | 6750.60 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/10/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO SANTANDER NA C/C 13.00146-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/10/2011 | 265.00 | 09269127000185 | RAIMUNDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (01) UMA LUVA DO PINHÃO, (01) UMA CRUZETA TRANS E (02) DUAS ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/10/2011 | 4344.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/10/2011 | 557.67 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01) UMA CONEXÃO CURVA F-20 AC INCOFLEX, (01) UM GAVETEIRO 2 GAVETAS F07 AC INCOFLEX, (01) UMA MESA SEC 1.215X0.615X0.745M F03 AC INCOFLEX E UMA MESA PARA COMPUTADOR 0.915X0.615X0.745M F05 AC INCOFLEX DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/10/2011 | 1768.92 | 00019089139400 | INACIO DE LOIOLA AVELINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE NO TOTAL DE 12 (DOZE) HORAS NO VALOR DE 147,41 A HORA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JVG 8170 - PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/10/2011 | 1531.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/10/2011 | 1500.00 | 49351919000119 | ANTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NÚMERO 02593 DE FÁBIO DE MEDEIROS CAVALCANTE E DINEUDES POSSIDONIO DE MELO DE NÚMERO 02587 NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÃNSITO NO RIO DE JANEIRO, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/10/2011 | 400.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/10/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/10/2011 | 201.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/10/2011 | 1709.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01) UM SCANNER FUJITSU SCANSNAP 20PPM 600DPI S15, DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/10/2011 | 741.00 | 33541459000151 | ITAJUBA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO NO HOTEL ITAJUBA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUANDO DA ESTADA PARA PARTICIPAR DO18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÃNSITO NO RIO DE JANEIRO, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/10/2011 | 378.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/10/2011 | 4680.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 CARTAZES EDUCATIVOS 420X255 POLICF R$ 0,08 R$ 2.400,00 E IMPRESSÃO DE 45.600 FOLDERS COLOR 215X315 POLICROMIA R$ 0,05 R$ 2.280,00 DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVADE TRÃNSITO DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/10/2011 | 200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/10/2011 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/10/2011 | 1095.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/10/2011 | 4727.76 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 22.122-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000390 | 01/11/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/11/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/11/2011 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA,REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/11/2011 | 267.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 QUENTINHAS NO VALOR DE 7,50 REAIS CADA E 10 REFRIGERANTES NO VALOR DE 5,00 REAIS CADA PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/11/2011 | 848.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/11/2011 | 1531.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/11/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/11/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/11/2011 | 225.00 | 02075680000138 | CLOVIS PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (01) UM ESCAPAMENTO NXR - 125/150 ORIG DESTINADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/11/2011 | 700.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00002390033490 | REVISTA GALERA JOVEM- RANNIERI VIEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM, EDIÇÃO SETEMBRO/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/11/2011 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/11/2011 | 300.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÃNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/11/2011 | 300.00 | 00000947205411 | EDICLEY AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÃNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/11/2011 | 8142.83 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/11/2011 | 2096.49 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE DINEUDES MELO SUPERINTENDENTE DA STTRANS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, A BRASILIA/DF AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/11/2011 | 1000.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADA PELA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PATOS (STTRANS) NA RÁDIO MORADA DO SOL FM, NO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO À 04 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/11/2011 | 1379.11 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/11/2011 | 600.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA CAMPANHA DE MUDANÇA DE RUAS, EDUCAÇÃO NO TRÃNSITO E ALVARÁ. (PANFLETOS, BANNER'S, FAIXAS E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/11/2011 | 709.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/11/2011 | 2112.00 | 00054149916420 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FECHAMENTO DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, SENDO PS: 176M X 12,00 = 2.112,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/11/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/11/2011 | 10771.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/11/2011 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/11/2011 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/11/2011 | 13879.49 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ZONA AZUL, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/11/2011 | 5556.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/11/2011 | 399.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO F- 1.000, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DE ESTALAÇÃO DO VEÍCULO GOL E REVISÃO E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/11/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000424 | 21/11/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000425 | 21/11/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/11/2011 | 315.00 | 00002980431494 | FRANCILEUDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/11/2011 | 227.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/11/2011 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADAS POR ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/11/2011 | 179.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/11/2011 | 557.67 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/11/2011 | 470.00 | 11846917000128 | IVAN BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO VHF, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/11/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO SANTANDER NA C/C 13.00146-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000433 | 30/11/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/12/2011 | 155.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, PERTENCENTES A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORTS DA CAMPANHA DE TRÂNSITO DA STTRANS, NA RÁDIO MORADA DO SOL FM NO PERÍODO DE 04 NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/12/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/12/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/12/2011 | 194.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/12/2011 | 760.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/12/2011 | 435.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP, TROCA DE CALHA DE CARGA E CALHA DE CORONA E FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/12/2011 | 426.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/12/2011 | 6525.00 | 40980187000232 | KALCULU´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ROUPEIROS 4 PTS SOBRE GRP5024N PANDIN, 04 LONGARINAS PERNASUP L 3LUG PLAXMETAL, 01 ESTAÇÃO PENINSULAR EP 28201800X600 KROLL, 01 ARM MONT 1980X900X400 AP402SL CCAD E 01 ARMARIO DE AÇO AL 415 W3 DESTINADOS A SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/12/2011 | 990.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 CAMISETAS 100% POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/12/2011 | 6268.79 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/12/2011 | 5604.00 | 00054149916420 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 467 METROS DE FECHAMENTOS, REFORMAS DE CANTEIROS E IMPLANTAÇÃO DE ROTATORIOS EM DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/12/2011 | 14424.32 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/12/2011 | 8315.33 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/12/2011 | 12271.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/12/2011 | 900.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/12/2011 | 135.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/12/2011 | 340.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO ELETROVENTILADOR DO RADIADOR, MANGOTE, COXIM DO RADIADOR, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO GOL DE PLACAS MNP - 3142 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/12/2011 | 3120.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/12/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/12/2011 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/12/2011 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/12/2011 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/12/2011 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/12/2011 | 499.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000461 | 19/12/2011 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2011 | 10106.59 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/12/2011 | 231.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/12/2011 | 317.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/12/2011 | 435.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/12/2011 | 1000.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADA PELA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PATOS (STTRANS) NA RÁDIO MORADA DO SOL FM, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO À 04 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/12/2011 | 447.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/12/2011 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA ELETRÔNICA, REALIZADOS POR ESTA STTRANS, NAS CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/12/2011 | 500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, REALIZADOS NESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/12/2011 | 1214.40 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/12/2011 | 1936.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES E FOLDERS, PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/12/2011 | 3065.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS, DESPACHP, ENV 1/2 OF KRAFT 250, ENV SACO KRAFT 360, ENV OF BRANCO E TALÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/12/2011 | 730.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/12/2011 | 19060.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 MICROESFERAS DE VIDRO DROP ON, 40 LATAS DE TINTA BRANCA SUPERROAD BALDE 18LTS, 30 LATAS DE TINTA AMARELA SUPERROAD BALDE 18LTS E 5 LATAS DE TINTA PRETA SUPERROAD BALDE 18LTS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/12/2011 | 1425.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHA FIBRATEX 2.44X50 E PARAF. TELHA C/ARR. FERRO PVC 5/16X110 DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/12/2011 | 9002.12 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/12/2011 | 7200.00 | 10454402000110 | IVANILDA DELFINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 600 METROS DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/12/2011 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/12/2011 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/12/2011 | 600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/12/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO SANTANDER NA C/C 13.00146-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/12/2011 | 370.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175 X 13, E 02 VÁLVULAS S/CAM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000490 | 30/12/2011 | 1300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/12/2011 | 81562.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO, ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E ZONA AZUL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/12/2011 | 2353.25 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024