| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2011 | 713.45 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA VILA DO ARTESÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2011 | 210.43 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO TELEFÔNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 E CONSERTO EM DOIS RAMAIS DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2011 | 762.07 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 325.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIP INSTALADO NO BANCO DO POVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2011 | 687.20 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O MERCADO PÚBLICO ARTHUR FRERE FIGUEIREDO E PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2011 | 335.62 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2011 | 150.00 | 00016140265487 | JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA PORTA DE AÇO, SUBSTITUIÇÃO DE FITAS LATERAIS E FECHADURA EM UM DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 545.19 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL PARA O MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2011 | 17886.61 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2011 | 115.79 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO NO SPC, UTILIZADOS PELOS CLIENTES DO BANCO DO POVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2011 | 23.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2011 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2011 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NA SAB DO MONTE SANTO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 318.00 | 11699471000156 | RESTAURANTE PALADAR CHINES MIX LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000015 | 26/01/2011 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2011 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 600.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DESTA AGENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2011 | 1374.23 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NOS CARROS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2011 | 4000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2011 | 48.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2011 | 205.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2011 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3310-6263 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2011 | 219.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3343-0108 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO MONTE SANTO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2011 | 161.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3337-6546 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO CATOLÉ, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2011 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3339-1383 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DE BODOCONGÓ, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2011 | 47500.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 174.37 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 215-1 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 222.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 15.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 58.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 318.00 | 11699471000156 | RESTAURANTE PALADAR CHINES MIX LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 278.73 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA PARA O IPSEM REFERENTE A JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 001/2011AMDE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2011 | 3601.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATO REVOGATÓRIO (ATO DE DISPENSA 0001/2011) NO DOU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2011 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS pRESTADO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2011 | 1377.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO - MERCADO DAS MALVINAS, NA AGÊNCIA E NA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2011 | 608.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2011 | 954.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2011 | 245.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) PARA ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2011 | 200.00 | 00033784817491 | CASSANDRA PEREIRA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2011 | 2500.00 | 00017689686400 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2011 | 200.00 | 00006696517456 | KIARA KALINE FERREIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2011 | 2500.00 | 00002175655490 | Carolina Katia Farias Bezerra | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00009019343483 | ROSANE STEPHANY CARVALHO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2011 | 200.00 | 00007080776414 | SUELY ANDRE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2011 | 3000.00 | 00024306010449 | TEREZA SARMENTO FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2011 | 3000.00 | 00044166443453 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00007030535405 | ZILDA GOMES NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2011 | 4500.00 | 00088422135434 | SAMARA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2011 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2011 | 745.44 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS TELECENTRO COMUNITÁRIO ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA , NO MÊS FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2011 | 59.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2011 | 580.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE INOX DE PRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA VILA DO ARTESÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2011 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXOS (120LTS), PARA SER UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIQUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/02/2011 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NA SAB DO MONTE SANTO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2011 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2011 | 22301.49 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2011 | 16.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2011 | 48.00 | 12340396000103 | POINT DAS AGUAS COM.VAREJISTA DE AGUAS E BEBIDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2011 | 1141.16 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA PARA O IPSEM REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2011 | 7297.28 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FÉRIAS SOLICITADAS PELO DIRETOR PRESIDENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 140.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 215-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2011 | 38.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2011 | 21.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2011 | 203.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2011 | 140.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 215-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2011 | 33.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2011 | 21.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2011 | 203.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 0000069 | 01/03/2011 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000070 | 01/03/2011 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2011 | 610.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2011 | 977.39 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NOS CARROS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2011 | 38.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/03/2011 | 208.59 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE AO IPSEM DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/03/2011 | 218.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3310-6263 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/03/2011 | 206.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3343-0108 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MONTE SANTO ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2011 | 156.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3343-0108 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLÉ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/03/2011 | 101.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3343-0108 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2011 | 112.51 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO NO SPC, UTILIZADOS PELOS CLIENTES DO BANCO DO POVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/03/2011 | 5689.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO REFERENTE AO ANO DE 2006, 2007 E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/03/2011 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2011 | 290.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/03/2011 | 174.42 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL PARA O MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/03/2011 | 299.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2011 | 1980.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DO BANCO DO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2011 | 4167.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2011 | 4000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2011 | 315.00 | 00009833749453 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO PELO TRIO PALMEIRA, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO, NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2011 | 1050.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA VILA DO ARTESÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 6ª SEMANA DA MULHER NO PERÍODO DE 15 A 25 DE MARÇO E NO DIA 19 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/03/2011 | 50.00 | 07754321000120 | Ecoklima Refrigeração | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER DA SALA DO DIRETOR PRESIDENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2011 | 400.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A AULA INAUGURAL DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2011 | 350.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FAIXAS PROMOCIONAIS EM TECIDO PARA HOMENAGENS NA VILA DO ARTESÃO, NA MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2011 | 750.00 | 00001409330427 | Maria José da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PANFLETAGEM PARA A DIVULGAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2011 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NA SAB DO MONTE SANTO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/03/2011 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/03/2011 | 110.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/03/2011 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIP INSTALADO NO BANCO DO POVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/03/2011 | 1600.00 | 00006765490477 | Talles Herminio Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LEVANTAMENTO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTAMENTE COM AS INFORMAÇÕES DE RAIS E GFIP DOS ANOS 2008, 2009 E 2010, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/03/2011 | 17151.28 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/03/2011 | 200.75 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/03/2011 | 53.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DA CLUBE DE MÃES DE VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2011 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2011 | 222.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/03/2011 | 439.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3310-6263 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/03/2011 | 212.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3343-0108 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA SAB DO MONTE SANTO ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2011 | 118.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3337-6546 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLÉ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2011 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3339-1383 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2011 | 4900.00 | 00008163867493 | LINDALVA MOREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2011 | 200.00 | 00025185055472 | MARIA JOSÉ LEITE DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/03/2011 | 4000.00 | 00068552149400 | MARIA ETERNA NUNES RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00012339032415 | Severina Alves da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/03/2011 | 80.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO NO APARELHO DE FAX SHARP DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/03/2011 | 52.00 | 12340396000103 | POINT DAS AGUAS COM.VAREJISTA DE AGUAS E BEBIDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2011 | 49.20 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2011 | 94.36 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO NO SPC, UTILIZADOS PELOS CLIENTES DO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/03/2011 | 1.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000124 | 31/03/2011 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NESTA AGÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2011 | 72.01 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 215-1 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2011 | 77.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2011 | 14.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2011 | 229.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2011 | 77.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2011 | 14.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2011 | 229.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 0000133 | 31/03/2011 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000134 | 31/03/2011 | 5240.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INOX COM PEDRAS DE GRANITO PARA REINAUGURAÇÃO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000135 | 31/03/2011 | 1590.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA AGÊNCIA PARA O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000136 | 31/03/2011 | 6165.54 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O TERCEIRO SETOR DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2011 | 170.00 | 00006151249410 | Jeandro Rodrigues Firmino | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA 2ª REFORMA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000138 | 31/03/2011 | 1193.51 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA AGÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2011 | 110.00 | 00020576935468 | JOSEBEL WALTER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA COORDENAÇÃO DOS ARTESÃOS NA VILA DO ARTESÃO, EM MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2011 | 5616.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTENDENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/04/2011 | 208.59 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA PARA O IPSEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/04/2011 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIP INSTALADO NO BANCO DO POVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/04/2011 | 370.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 01/2011 NO DOE DE 09/02/2011 E PUBLICAÇÃO DE ATO REVOGATÓRIO DE DISPENSA Nº 01/2011 NO DOE DE 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/04/2011 | 245.44 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PLANO OI MÓVEL REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/04/2011 | 1350.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE IMPRESÃO GRÁFICA DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/04/2011 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIP INSTALADO NO BANCO DO POVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/04/2011 | 330.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AGÊNCIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/04/2011 | 36.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de informática para computador do setor financeiro desta agência, no mês de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000147 | 12/04/2011 | 4300.00 | 01355014000190 | RC NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO SETOR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/04/2011 | 1.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE MARÇO DE 2011.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/04/2011 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000151 | 19/04/2011 | 1590.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Cópias e Encadernações para atender as necessidades da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE, durante do ano de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000152 | 19/04/2011 | 6165.54 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Cópias e Encadernações para atender as necessidades do Terceiro Setor, no ano de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2011 | 64.00 | 00038118653404 | José Nivaldo Ventura Bezerra | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/04/2011 | 17476.61 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/04/2011 | 36.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00092994547449 | ARCELIA DA SILVA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/04/2011 | 200.00 | 00002066388416 | ANTONIA COSTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00036318620400 | ELIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00064524752404 | JOANA DARC DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00002236136498 | LUIZA MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00026355302468 | MARIA DE LOURDES SOUSA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/04/2011 | 200.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/04/2011 | 4000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/04/2011 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO 24 HORAS DA VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/04/2011 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DA SAB DO MONTE SANTO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/04/2011 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/04/2011 | 284.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/04/2011 | 206.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3343-0108 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA SAB DO MONTE SANTE ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/04/2011 | 69.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3337-6546 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLÉ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/04/2011 | 87.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 3339-1383 DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/04/2011 | 252.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3310-6263 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000172 | 29/04/2011 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2011 | 745.44 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PLANO OI MÓVEL REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/04/2011 | 208.59 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA PARA O IPSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/04/2011 | 70.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 215-1 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/04/2011 | 56.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/04/2011 | 20.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/04/2011 | 250.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 995-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000179 | 29/04/2011 | 55000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOA E/OU MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMDE NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 0000180 | 29/04/2011 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000181 | 29/04/2011 | 13888.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE, DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000182 | 29/04/2011 | 12661.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (TERCEIRO SETOR), DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2011 | 16.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2011 | 1.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1600-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/04/2011 | 39.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 212-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/05/2011 | 64.00 | 12340396000103 | POINT DAS AGUAS COM.VAREJISTA DE AGUAS E BEBIDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/05/2011 | 65.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/05/2011 | 26.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/05/2011 | 38.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/05/2011 | 36.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de impressão gráfica da planta da Estação Velha, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000188 | 05/05/2011 | 5508.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de quentinhas do tipo nº 08, para as refeições de almoço dos funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento – AMDE, durante os meses de abril a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/05/2011 | 1409.51 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para manutenção da Vila do Artesão, administrada por esta Agência, durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000190 | 10/05/2011 | 20000.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível tipo gasolina para abastecimento de veículos de transporte de pessoas e/ou materiais e equipamentos de pequeno porte da AMDE, durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000191 | 10/05/2011 | 7892.50 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PAINEIS INSTALADOS NA VILA DO ARTESÃO, ADMINISTRADA POR ESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/05/2011 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/05/2011 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contrato de empresa para fornecimento de jornal para esta Autarquia, no período de maio a novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/05/2011 | 82.25 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO CANCELAMENTO DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO DE CLIENTES DO BANCO DO POVO RELACIONADO AOS CONTRATOS Nº 20050811-01 E 20060503-25, RESPECTIVAMENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/05/2011 | 3594.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/05/2011 | 112.23 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de negatividade junto ao SPC (Câmara de Dirigentes Lojistas), do mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000200 | 18/05/2011 | 6443.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de combate a incêndio, em atendimento ao Mercado Público Arthur Freire administrado pela Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/05/2011 | 115.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TELECENTROS COMUNITÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2011 | 1178.52 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, :AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO, ADMINISTRADA POR ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/05/2011 | 75.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/05/2011 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e hospedagem do sistema SIP instalado no Banco do Povo, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 0000205 | 24/05/2011 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PORTARIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/05/2011 | 40.70 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESTANTES A SEREM UTILIZADAS NAS BARRACAS DA ARTE DA TERRA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/05/2011 | 100.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ABERTURA DE LOJAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000208 | 26/05/2011 | 6200.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de motocicleta, 125 cilindradas, partida elétrica, ano/modelo 2011, destinado a Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/05/2011 | 230.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA OS TELECENTROS COMUNITÁRIOS ADMINISTRADOS POR ESTA AGÊNCIA EM MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/05/2011 | 50.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA LOJAS DA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/05/2011 | 17666.39 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/05/2011 | 236.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL NA VILA DO ARTESÃO, EM MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/05/2011 | 1000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 215-1 ESTIMADAS PARA MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 10-0 ESTIMADAS PARA MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 995-7 ESTIMADAS PARA MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 212-0 ESTIMADAS PARA MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 1600-7 ESTIMADAS PARA MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/05/2011 | 2000.00 | 41134826000120 | IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA AGÊNCIA PARA O IPSEM COM VALOR ESTIMADO DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/05/2011 | 745.44 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviço de telecomunicação para Agência Municipal de Desenvolvimento, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000220 | 30/05/2011 | 32000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Locação de Imóvel desta Agência referente aos meses de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/05/2011 | 1304.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Segurança Eletrônica para esta Agência, monitorada através da Central de Monitoramento Alerta, referente aos meses de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/05/2011 | 1200.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Segurança Eletrônica para o Telecentro Comunitario, localizado na SAB Monte Santo, administrado por esta Agência, durante os meses de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2011 | 1200.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de monitoramento de sistema de segurança eletrônica através da Central de Monitoração Eletrônica 24 horas (Vila do Artesão), durante os meses de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/05/2011 | 9600.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de contabilidade referente aos meses de maio a dezembro de 2011.Conforme modalidade de licitação enexigivel nº 0001/2010 - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/05/2011 | 1500.00 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de negatividade junto ao SPC (Câmara dos Dirigentes Lojistas), nos meses de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/05/2011 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 3310-6263 E 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2011 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 3339-1383 E 3343-0108 DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ E MONTE SANTO, ADMINISTRADOS POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ATE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2011 | 323.14 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE, EM JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0000234 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA VILA NOVA DA RAINHA DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012010 | 0000226 | 01/06/2011 | 67497.04 | 41133356000180 | Engeferros Industria Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução das Obras de Recuperação e Reforma do Mercado Público Arthur Freire - Mercado das Malvinas, na cidade de Campina Grande - PB | 12932010 | NULL | NULL | Obras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/06/2011 | 471.13 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS PARA EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE, EM JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/06/2011 | 107.73 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARRACAS DA VILA NOVA DA RAINHA DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/06/2011 | 250.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS MÁQUINAS INDUSTRIAIS NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DA VILA DO ARTESÃO, EM JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/06/2011 | 28.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de impressão gráfica da planta da Estação Velha, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/06/2011 | 357.60 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contrato de empresa para fornecimento de jornal para esta Autarquia, no período de junho de 2011 a maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/06/2011 | 3880.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Cartuchos e Toner para atender as necessidades desta Agência referente aos mês de maio a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/06/2011 | 3330.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/06/2011 | 1520.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A GVT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de internet com conexão sem fio, velocidade de 15MBPS, e serviço de instalação, em atendimento a Vila do Artesão, administrada por esta Agên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000239 | 07/06/2011 | 9788.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para utilização na Agência Municipal de Desenvolvimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/06/2011 | 26000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA NO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/06/2011 | 1319.30 | 07635751000123 | WG&F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO BAIRRO DAS MALVINAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/06/2011 | 480.00 | 00052676684434 | MARIO DOMINGOS DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA NA VILA DO ARTESÃO, EM JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/06/2011 | 275.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA O EVENTO DA ARTE DA TERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/06/2011 | 189.50 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/06/2011 | 215.00 | 00002295007496 | ELIAS TRAJANO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SESSÃO FOTOGRÁFICA EM ATENDIMENTO A VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/06/2011 | 175.67 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS REFERENTE A TAXA DE 1º EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/06/2011 | 146.64 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO, ADMINISTRADA POR ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/06/2011 | 280.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS BARRACAS DA VILA NOVA DA RAINHA DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/06/2011 | 180000.00 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA AGÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/06/2011 | 280.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA VILA DO ARTESÃO, EM JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 0000251 | 28/06/2011 | 149721.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 09 ao contrato nº 002/2006/AMDE/PMCG para prestação dos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, para atendimento às atividades da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/06/2011 | 3045.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e hospedagem do sistema SIP instalado no Banco do Povo, no mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00016140265487 | JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REPAROS NAS CALHAS DO TELHADO DO SHOPPING LINDACY MEDEIROS ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2011 | 6720.00 | 00016140265487 | JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE COBERTURA EM TELHADO DE ALUMÍNIO PARA A VILA DO ARTESÃO ADMINISTRADA POR ESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2011 | 5300.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação do serviço de apresentação artística (dança) na Vila do Artesão durante os festejos do Maior São João do Mundo 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2011 | 4999.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço gráfico de tags e folders em atendimento a Vila do Artesão da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/06/2011 | 745.44 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2011 DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/07/2011 | 234.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2000.013672-9 DO BANCO POVO EM JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/07/2011 | 325.00 | 00004288678471 | GUTEMBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO BANCO DO POVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/07/2011 | 237.80 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/07/2011 | 200.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/07/2011 | 516.00 | 00009214033480 | MARIANA ISAURA CORDEIRO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA OS PARTICIPANTES DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NA VILA DO ARTESÃO DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/07/2011 | 8000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS DE JULHO ATE DEZEMBRO DE 2011 DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/07/2011 | 6330.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SHOPPING LINDACI MEDEIROS, NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, NA VILA DO ARTESÃO E NA AMDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2011 | 76.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, :Aquisição de Gás GLP para utilização nesta Autarquia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00069133760497 | ADEILTON DA SILVA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00073836230453 | BERENICE NUNES MAMEDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/07/2011 | 3000.00 | 00004591467422 | lara Nadezhda Souza Pordeus de Oliveira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00036644447449 | GLEICE MIRANDA FARIAS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00001249250498 | LEIDE TARGINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/07/2011 | 200.00 | 00004721854463 | JOSEFA BARBOSA ZAPATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00071438025491 | MARGARIDA REJANE FERREIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/07/2011 | 3000.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/07/2011 | 900.00 | 00036644447449 | GLEICE MIRANDA FARIAS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/07/2011 | 197.40 | 09268517018773 | F. S. Vasconcelos & Cia Ltda. - Lojas Maia | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/07/2011 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS DORES LEITE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/07/2011 | 20.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA (1.000 KM) DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/08/2011 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO GENITOR DA COORDENADORA DO SINE DE CAMPINA GRANDE FLAVIA MARIA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/08/2011 | 7528.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SHOPPING LINDACI MEDEIROS, NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, NA VILA DO ARTESÃO E NA AMDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/08/2011 | 800.00 | 00069027013420 | EDILSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A VILA DO ARTESÃO, EM AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/08/2011 | 1990.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de materiais e serviços de execução do cabeamento estruturado (rede de dados) e instalação de ativos na sede da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/08/2011 | 407.69 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS (COPA) DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/09/2011 | 380.10 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CÓPIA DA PLANTA DA AMDE E DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/09/2011 | 6567.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SHOPPING LINDACI MEDEIROS, NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, NA VILA DO ARTESÃO E NA AMDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/09/2011 | 52.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/09/2011 | 200.00 | 00002066388416 | ANTONIA COSTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/09/2011 | 4000.00 | 00037380095404 | MARILENE FELIZ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/09/2011 | 3000.00 | 00001215987480 | GEANE DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/09/2011 | 3000.00 | 00022574271491 | TEREZA BORGES VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/09/2011 | 2500.00 | 00028415930453 | JOÃO INACIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/09/2011 | 200.00 | 00006696517456 | KIARA KALINE FERREIRA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/09/2011 | 200.00 | 00014118211491 | MARIA HELENA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00007654115474 | VANESSA COSTA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0000294 | 22/09/2011 | 261130.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria diurno e noturno, servente de limpeza, office-boy, recepcionista e telefonista destinado a Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/09/2011 | 2158.05 | 05346644000907 | FRONT DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E ESCOVISTA PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/09/2011 | 269.00 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA ATENDER O CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/10/2011 | 703.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/10/2011 | 4300.00 | 13505148000120 | LUIS CARLOS DA SILVA LEAL - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO NA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/10/2011 | 4156.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNCIO, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO SETOR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/10/2011 | 50000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA VILA DO ARTESÃO, DO MERCADO PUBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO, DO SHOPPING LINDACI MEDEIROS E DESTA AGÊNCIA EM 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/10/2011 | 79.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/10/2011 | 24.08 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA (4.000 KM) DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/11/2011 | 128.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/11/2011 | 490.00 | 00003294045476 | Daniela Santos Meira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/11/2011 | 548.10 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO E DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/11/2011 | 300.00 | 00009833749453 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/11/2011 | 50.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/11/2011 | 50.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/11/2011 | 50.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA EM ATENDIMENTO A VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/11/2011 | 440.00 | 00452710000233 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/11/2011 | 500.00 | 00006765490477 | Talles Herminio Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO REFERENTE A INFORMAÇÕES DE GFIP E AO LEVANTAMENTO DAS DIVÍDAS PREVIDÊNCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/11/2011 | 144.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/11/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 6 MESES, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/11/2011 | 5225.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO, EM ATENDIMENTO A VILA DO ARTESÃO E SHOPPING LINDACI MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/11/2011 | 2620.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GUIRLANDAS NATALINAS PARA DECORAÇÃO NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/11/2011 | 672.47 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO TERCEIRO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/11/2011 | 190.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PINTURA DAS CADEIRAS DO BANCO DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/11/2011 | 118.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 491/2011, NO D.O DE 16/09/2011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PORTEIRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OFFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/11/2011 | 703.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/11/2011 | 500.00 | 00050398768404 | AILZONETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/11/2011 | 3000.00 | 00010915144450 | JENILSO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00001154582809 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/11/2011 | 200.00 | 00001161906479 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00076094979400 | WANDIGLEY DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/11/2011 | 740.00 | 00020576935468 | JOSEBEL WALTER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (FEIJOADA) PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/11/2011 | 180.00 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O TERCEIRO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/12/2011 | 530.00 | 00006765490477 | Talles Herminio Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/12/2011 | 1000.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A GVT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de internet com conexão sem fio, velocidade de 15MBPS, e serviço de instalação, em atendimento a Vila do Artesão, administrada por esta Agên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/12/2011 | 150.00 | 02520934000180 | LINTEXTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TECELAGEM LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SACOS DE TECIDO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/12/2011 | 94.59 | 09350084000168 | CARTORIO DE REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS NO CARTORIO DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, RELACIONADO AOS CLIENTES DO BANCO DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2011 | 959.27 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO CANCELAMENTO DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO DE CLIENTES DO BANCO DO POVO RELACIONADO A 32 CONTRATOS, RESPECTIVAMENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/12/2011 | 7546.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA REFERENTE AO 13 SALÁRIO E AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/12/2011 | 57.60 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 AUTENTICAÇÕES DOS CONTRATOS DE DIVERSOS CLIENTES DO BANCO DO POVO PARA PROTESTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio a Economia Solidaria e Agronegocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2011 | 3500.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE COFFE BREAK E BUFFET PARA O EVENTO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2011 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSSÁRIO DE UM ANO DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/12/2011 | 315.00 | 00006493204410 | André Leite da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA O ANIVERSSÁRIO DE UM ANO DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/12/2011 | 15000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO INSS PERTECENTE A ESTA AGÊNCIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO E AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/12/2011 | 422.00 | 00001589027426 | ENNICHKA OLIVEIRA VILA NOVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE CORDÉIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024