| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 116.30 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 6.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 475.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 97.28 | 09386426000108 | JOSE BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 19771.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 134992.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIO-NADOS-ADMINISTRA€ÇO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 2280.00 | 04361592000128 | JOSE ALBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT SAMSUNG 9000, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2011 | 10.53 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011, NOS DIAS 01,07,16,22 E 30 DO CORRENTE,CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 25/01/2011 | 103.40 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS, MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O IPAM, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 08131 E 08132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 400.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO /MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 948.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DE APLICACAO N§ 26.837-2, BANCO REAL A-GENCIA DE CAJAZEIRAS MES DE JANEIRO/10, TENDOEM VISTA OSCILACAO DA TAXA,CRIADA PELO CONSE-LHO MONETARIO NACIONAL,ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS APLICACOES DE RECURSOS DE ORGAOS PUBLICOS,CONFORME RESOLUCAO N§ 3790,CUJA TAXA /FOI NEGATIVA EM TODA REDE BANCARIA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 12487.30 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DE APLICACAO N§ 1000997-0,BANCO REAL A-GENCIA DE CAJAZEIRAS MES DE JANEIRO/10, TENDOEM VISTA OSCILACAO DA TAXA,CRIADA PELO CONSE-LHO MONETARIO NACIONAL,ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS APLICACOES DE RECURSOS DE ORGAOS PUBLICOS,CONFORME RESOLUCAO N§ 3790,CUJA TAXA /FOI NEGATIVA EM TODA REDE BANCARIA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 140.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000621, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 228.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, EM FEVEREIRO /DE 2011, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 85.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS /PARA USO NO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000996, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REPASSADA /AO IPAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2011 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/02/2011 | 46.82 | 09386426000108 | JOSE BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00020, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/02/2011 | 110.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E 01 (UMA) RECARGA DE TONER BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000111, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2011 | 383.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/02/2011 | 27.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 06(SEIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOS MESES DE DEZEM-BRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 86.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E RE-CIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 400.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA REUNIÇO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO INS-TITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOCONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2011 | 288.99 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NOS DIAS 02 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS PELA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2011 | 135.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/02/2011 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME /GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE DO CONTADOR E PA-TRONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOSDO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 19771.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 137468.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 228.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, EM FEVEREIRO /DE 2011, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2011 | 488.68 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADEPAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO /DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO /MES DE JANEIRO DE 2011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/03/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/03/2011 | 334.10 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA O IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CONFEC€ÇO DO BALAN€O PARA O IPAM, REFERENTE AO ANO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2011 | 100.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO 400 (QUA-TROCENTOS)CALENDARIOS COM A TABELA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2011 DO IPAM, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000624, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/03/2011 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/03/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E /RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/03/2011 | 428.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/03/2011 | 55.09 | 09386426000108 | JOSE BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00024, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOSDO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2011 | 169.15 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005-SERIE1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/03/2011 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 375.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAR€O DE 2011NOS DIAS 02 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A /TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2011 | 400.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/03/2011 | 165.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS /PARA USO NO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001056, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 143101.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 20596.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE /2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR€O DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR€O DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 13.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 06(SEIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2011 | 488.68 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE SALARIO MATERNIDADE PAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/04/2011 | 280.80 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE 2011, NO DIA 04 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS /PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/04/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2011 | 99.04 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 07/04/2011 | 458.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 08/04/2011 | 130.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTU-CHOS A JATO DE TINTA PRETA PARA AS IMPRESSO-RAS DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2011 | 422.64 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE SALARIO MATERNIDADE PAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/04/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/04/2011 | 68.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE A-BRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008-SE-RIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2011 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLA-RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/04/2011 | 90.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE REPOSI€ÇO DE PE€AS, REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE FAX DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOSDO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2011 | 142705.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2011 | 20596.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/04/2011 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE DO CONTADOR E PA-TRONAL NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2011 | 228.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, CONFORME GRPM,COMPETENCIA DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2011 | 228.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, CONFORME GRPM,COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/05/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CON-FORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/05/2011 | 101.15 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/05/2011 | 271.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/05/2011 | 500.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AU- TARQUIA A CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 16/05-2011, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/05/2011 | 500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/05/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA E RECI- BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/05/2011 | 289.89 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2011, NOS DIAS 02 E 24 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SER-VI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/05/2011 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2011 | 664.25 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE SALARIO MATERNIDADE PAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2011 | 290.16 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2011, NOS DIAS 02 E 24 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SER-VI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 27/05/2011 | 207.30 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON- TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$207,30 (DU-ZENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), CON- FORME GRPM COMPETENCIA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2011 | 20596.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE / 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2011 | 144154.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOSDO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/05/2011 | 99.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010-SE- RIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/05/2011 | 25.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 05 (CIN-CO) GARRAFåES DE AGUA MINERAL NOS MESES DE A-BRIL E MAIO 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/05/2011 | 120.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTU-CHOS A JATO DE TINTA PRETA PARA AS IMPRESSO-RAS DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/06/2011 | 300.00 | 11041518000190 | FACIL SERVI€OS EM TECNOLOGIA DA INF. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONFI-GURA€ÇO DO HD DOS COMPUTADORES PARA USO NO IPAM E INSTALA€ÇO DE 01 (UMA) PLACA MÇE ECS-775CONFORME NOTA FISCAL N§ 027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/06/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/06/2011 | 352.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/06/2011 | 102.89 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/06/2011 | 20596.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2011 | 5750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ /SALARIO DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/06/2011 | 149506.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOSDO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/06/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/06/2011 | 322.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2011NOS DIAS 02,09,13 E 22 CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/06/2011 | 8621.30 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DE APLICACAO N§ 1000997-0,BANCO REAL A-GENCIA DE CAJAZEIRAS MES DE JUNHO/2011, TENDOEM VISTA OSCILACAO DA TAXA,CRIADA PELO CONSE-LHO MONETARIO NACIONAL,ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS APLICACOES DE RECURSOS DE ORGAOS PUBLICOS,CONFORME RESOLUCAO N§ 3790,CUJA TAXA /FOI NEGATIVA EM TODA REDE BANCARIA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/06/2011 | 9735.92 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DE APLICACAO N§ 13000343-4,BANCO REAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS MES DE JUNHO/2011, TENDOEM VISTA OSCILACAO DA TAXA,CRIADA PELO CONSE-LHO MONETARIO NACIONAL,ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS APLICACOES DE RECURSOS DE ORGAOS PUBLICOS,CONFORME RESOLUCAO N§ 3790,CUJA TAXA /FOI NEGATIVA EM TODA REDE BANCARIA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2011 | 186.57 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$186,57 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES /DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2011 | 164.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/07/2011 | 127.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2011NO DIA 04 DO CORRENTE, CONCERNENTE A JUROS COBRADO PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2011 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/07/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/07/2011 | 900.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PA-RA PARTICIPAR DO 45§ CONGRESSO NACIONAL DA A-BIPEM, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/07/2011 | 900.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO 45§ CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM,CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/07/2011 | 300.00 | 29184280000117 | ABIPEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO 45§ CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 0607 E 08 DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 12/07/2011 | 314.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/07/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JU-LHO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/07/2011 | 75.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO 03 (TRES)CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000624 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/07/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/07/2011 | 298.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2011NOS DIAS 01 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A /TARIFAS DE SERVI€OS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/07/2011 | 400.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA DA DEFESA DO INSTITUTO NA AGENCIA DO INSS, REFE-RENTE A NAF-0128/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/07/2011 | 153230.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/07/2011 | 22368.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/07/2011 | 166.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/07/2011 | 125.40 | 34028316366353 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX PARABRASILIA-DF, DE DOCUMENTA€ÇO DA DEFESA DA NAF0128/2011 DO MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/07/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTADOR NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/08/2011 | 104.61 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/08/2011 | 272.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/08/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/08/2011 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D347/HD 80GB //512MB DE RAM, GRAVADOR DE CD E DVD, TECLADO /MOUSE,CAIXA ACUSTICAS E MONITOR AOC LG 17,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/08/2011 | 150.00 | 11041518000190 | FACIL SERVI€OS EM TECNOLOGIA DA INF. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONFI-GURA€ÇO DO HD DOS COMPUTADORES PARA USO NO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2011 | 750.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO, JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/08/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE A-GOSTO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/08/2011 | 305.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011NOS DIAS 02 E 23 DO CORRENTE,CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2011,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTADOR NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/08/2011 | 112.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2011 | 22708.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2011 | 153869.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/09/2011 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 06/09/2011 | 545.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABO-RA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA EXERCICIO DE /2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/09/2011 | 56.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 00525, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/09/2011 | 587.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/09/2011 | 256.95 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0042, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/09/2011 | 98.73 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/09/2011 | 400.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFICIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/09/2011 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA RESOLVER DOCUMENTA€ÇO PERANTE A AGENCIA DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPENSA€ÇOFINANCEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/09/2011 | 463.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE SETEMBRO/2011,NOS DIAS 02 E 22 DO CORRENTE,CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/09/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/09/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/09/2011 | 130.00 | 05508991000131 | EDVANDRO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA O IPAM, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 01876, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/09/2011 | 107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO INSS,EMPRESA APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO INSS,EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO IPAM-COMISSIONA-DOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2011 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2011 | 22708.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2011 | 157854.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2011 | 112.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE 2011,DO PREDIO ALUGADO DO IPAM, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2011 | 186.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO REPASSE FEITO AO IPAM, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO /MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/10/2011 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 04/10/2011 | 150.00 | 08710587000134 | APEPP-ASSOC.PERNAMBUCANA DE PREV.PUBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PAR-TRICIPACAO DO 5§ ENCONTRO ESTADUAL DE REGIMESPROPRIOS DE PREVIDENCIA NA CIDADE DE PETROLI-NA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/10/2011 | 900.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PA-RA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO ESTADUAL DOS RE-GIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/10/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 18/10/2011 | 100.47 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/10/2011 | 50.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO 05(CINCO)BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 619, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/10/2011 | 1030.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ME-SA ANGULAR, 01 MESA DIRETOR, 01 GAVETEIRO DE MESA, 01 MESA DE TECLADO, 01 CONEXAO CURVA S/PAINEL E 01 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/10/2011 | 516.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/10/2011 | 12150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE OU-TUBRO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/10/2011 | 150.00 | 11041518000190 | FACIL SERVI€OS EM TECNOLOGIA DA INF. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONFI-GURA€ÇO DO HD DOS COMPUTADORES, INSTALACAO DEPLACA DE REDE DE INTERNET SEM FIO E CONFIGURACAO DO SCANNER PARA USO NO IPAM, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 031, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/10/2011 | 312.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE OUTUBRO/2011, NOS DIAS 03 E 24 DO CORRENTE,CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/10/2011 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA RESOLVER DOCUMENTACAO PERANTE A AGENCIA DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPENSACAOFINANCEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/10/2011 | 157854.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/10/2011 | 22708.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL DO INSS,EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO IPAM-COMISSIONA-DOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2011 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE DO CONTADOR E PA-TRONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME //GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/10/2011 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/11/2011 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/11/2011 | 84.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 00589, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/11/2011 | 7.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/11/2011 | 445.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/11/2011 | 88.56 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER PENDENCI-AS PREVIDENCIARIAS E REUNIAO COM O COOREDENA-DOR DA DIVISAO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO EDIFICIO SEDE DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE OUTUBRO DE /2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 16/11/2011 | 450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS, TONERS E CONSER-TO DE IMPRESSORA DE USO DO IPAM, NO PERIODO /DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001343, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/11/2011 | 79.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VIDROS PARA BIROS DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/11/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 22/11/2011 | 311.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011,NOS DIAS 01 E 22 DO CORRENTE,CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/11/2011 | 12650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE NO-VEMBRO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/11/2011 | 22056.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/11/2011 | 159037.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2011 | 500.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO, JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO E PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA GEOPB,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE DO CONTADOR E PA-TRONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME /GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/11/2011 | 170.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2011 | 419.90 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVICOS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE NOVEMBRO DE /2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/12/2011 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/12/2011 | 254.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/12/2011 | 545.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/12/2011 | 4906.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO REPASSE FEITO AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/12/2011 | 16749.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO /DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NAS GRPMS COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/12/2011 | 21326.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 201111, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/12/2011 | 149121.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/12/2011 | 12116.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/12/2011 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/12/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2011 | 5750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2011, DOS COMISSIONADOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/12/2011 | 629.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011,NOS DIAS 02,13,16 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/12/2011 | 91.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) RESMAS /DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 00649, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/12/2011 | 22056.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2011 | 251.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2011 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2011 | 419.90 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVICOS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO DE /2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2011 | 170.99 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO /NO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA /DO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2011 | 2255.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO DECIMOTERCEIRO DE 2011, CONFORME RELACAO E GUIA DE RECOLHIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/12/2011 | 386.35 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2011 | 4633.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO REPASSE FEITO AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2011 | 2767.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO REPASSE FEITO AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2011 | 4532.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE DEZEMBRO /DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NAS GRPMS COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2011 | 159290.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 252
Última atualização: 11/06/2024