| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 114.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 45.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) à João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 6.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - SERVIÇO NOTARIAL | Valor empenhado referente a despesa de cartório, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 13.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - SERVIÇO NOTARIAL | Valor empenhado referente a despesa de cartório, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) à João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 501.00 | 09565740000140 | VENDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EPP | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 260.25 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2011 | 1132.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de um microcomputador, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2011 | 45.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2011 | 1200.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2011 | 1135.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao 13º Salário/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2011 | 941.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de dezembro/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de janeiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mes de novembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 300.00 | 10617547000194 | SANDRA DENISE V. DOS SANTOS - MERCADINHO GRAZIELA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais alimenticios e de limpeza, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2011 | 400.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a prestação de serviços na substituição do Motor Bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 150.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2011 | 136.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2011 | 50.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2011 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/02/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2011 | 56.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2011 | 52.55 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2011 | 536.84 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços na substituição de tubulações do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/02/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2011 | 56.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, estando a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2011 | 180.00 | 00006843219470 | IZAEL SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de limpeza e desinfetação da caixa d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2011 | 200.00 | 00097941344491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de refeições e lanches para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2011 | 96.69 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/02/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2011 | 54.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2011 | 92.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2011 | 810.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor empenhado referente a pretação de serviços de rebobinamento, substituição dos rolamentos, selo mecânico, vaselina e limpeza do bombiador do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2011 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2011 | 88.00 | 13049543000145 | MARIA JOSE MARIANO OS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisição de materiais para a manutenção das bicicletas do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2011 | 200.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de conserto elétrico do quadro da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/02/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2011 | 51.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/02/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de fevereiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2011 | 205.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2011 | 295.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2011 | 250.00 | 10617547000194 | SANDRA DENISE V. DOS SANTOS - MERCADINHO GRAZIELA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais alimenticios e de limpeza, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2011 | 318.00 | 00096032782468 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestação de serviços na escavação de valas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2011 | 400.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados na troca da bomba e conserto da tubulação do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/03/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/03/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mes de dezembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/03/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/03/2011 | 558.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do DARF PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/03/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/03/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/03/2011 | 575.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de construção para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2011 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/03/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/03/2011 | 586.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINO DE BARROS | Valor empenhado referente a aquisição de uma bicicleta cargueira, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/03/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/03/2011 | 1067.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidáulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de março/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2011 | 85.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de 2(dois) carimbos e 2(duas) chaves para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2011 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2011 | 350.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços na abertura de valas para implantação de rede hidraulica do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2011 | 142.40 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso do SAEE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002299743413 | MAURICIO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de vigilancia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2011 | 564.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do DARF PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/04/2011 | 141.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2011 | 300.00 | 10617547000194 | SANDRA DENISE V. DOS SANTOS - MERCADINHO GRAZIELA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais alimenticios e de limpeza, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2011 | 23.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de 1(um) carimbo e 2(duas) chaves para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2011 | 68.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/04/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/04/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/04/2011 | 168.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidáulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/04/2011 | 945.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/04/2011 | 117.00 | 13049543000145 | MARIA JOSE MARIANO OS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisição de materiais para a manutenção das bicicletas do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/04/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/04/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/04/2011 | 25.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de um carimbo para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/04/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/04/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/04/2011 | 48.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/04/2011 | 60.00 | 00043399460449 | LUIS TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de tornearia mecânica, na confecção de ralo para caixa do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/04/2011 | 42.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/04/2011 | 388.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/04/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/04/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/04/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/04/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/04/2011 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de março/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/04/2011 | 887.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2011 | 190.00 | 00006843219470 | IZAEL SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de limpeza e desinfetação da caixa d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2011 | 850.00 | 00004816260420 | IZAQUIEL JOSÉ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço de pedreiro na reforma do Predio do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de abril/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2011 | 54.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/04/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/04/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/04/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/04/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/04/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/04/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/04/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/04/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/04/2011 | 250.00 | 10617547000194 | SANDRA DENISE V. DOS SANTOS - MERCADINHO GRAZIELA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais alimenticios e de limpeza, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/04/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2011 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/05/2011 | 124.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/05/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/05/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/05/2011 | 50.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/05/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/05/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/05/2011 | 545.00 | 00043397450497 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço prestado como vigilante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/05/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/05/2011 | 490.00 | 00002932011456 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços na construção de caixas de alvenaria para hidrômetro, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/05/2011 | 150.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente ao serviço de backup com formatação e recarga de cartucho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/05/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/05/2011 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/05/2011 | 9.90 | 07252951000105 | MARIA ANA HELENA VITORIO | Valor empenhado referente a aquisição de materiail de limpeza para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/05/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/05/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/05/2011 | 222.96 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/05/2011 | 102.60 | 09170375000174 | VALDECI DE MENESES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritório, para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/05/2011 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de abril/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/05/2011 | 62.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/05/2011 | 120.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições e lanche para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/05/2011 | 6.70 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/05/2011 | 40.00 | 11914852000100 | SANDRO ROGERIO SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de recarga de toner 35 HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/05/2011 | 2340.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/05/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de maio/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/05/2011 | 7.75 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/05/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/05/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/05/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/05/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2011 | 420.00 | 00090894820400 | JOSE DUZINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de confecção e colocação de vidraça do escritorio do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2011 | 126.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/06/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/06/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/06/2011 | 212.00 | 00072651938491 | CICERO ZIFIRINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços na manutenção das bicicletas do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/06/2011 | 132.54 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/06/2011 | 132.54 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/06/2011 | 50.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP E UTENCILIOS P/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/06/2011 | 3250.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de um bombeador submerso EBARA 4BPS9i-34 e um motor franklin MS4-75 7.5CV TRIF 380v,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/06/2011 | 35.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/06/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/06/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/06/2011 | 55.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS -ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos (abraçadeira, fita isolante, tomadas, brocas, parafusos, bucha e cabo) para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/06/2011 | 475.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados na troca da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/06/2011 | 250.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de revisão do quadro eletrico do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/06/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/06/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/06/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/06/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP E UTENCILIOS P/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/06/2011 | 1122.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de um microcomputador 2GB memoria AD 320 para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/06/2011 | 74.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/06/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/06/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/06/2011 | 45.50 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/06/2011 | 352.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/06/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/06/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/06/2011 | 420.00 | 00006843219470 | IZAEL SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de manutenção de hidrômetros do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/06/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/06/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/06/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviço de restauração e reimplantação dos dados da Folha de Pagamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/06/2011 | 170.00 | 11914852000100 | SANDRO ROGERIO SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de recarga de 5 (cinco)toner 35 HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2011 | 1056.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de maio/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/06/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/06/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/06/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/06/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/06/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/06/2011 | 3120.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de junho/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/06/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/06/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/06/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/07/2011 | 102.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/07/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/07/2011 | 43.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/07/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/07/2011 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/07/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/07/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/07/2011 | 497.95 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/07/2011 | 210.00 | 00006843219470 | IZAEL SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de manutenção de hidrômetros do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/07/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/07/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/07/2011 | 64.50 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA - DOCE ENCANTO | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/07/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/07/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/07/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/07/2011 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/07/2011 | 216.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS COMER. E REP. DE EQ. HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/07/2011 | 1000.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção do quadro da bomba, revisão do quadro geral da entrada e revisão do escritrio do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/07/2011 | 395.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/07/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/07/2011 | 200.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições e lanche para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/07/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/07/2011 | 73.79 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/07/2011 | 1056.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de junho/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/07/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/07/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/07/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/07/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/07/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/07/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/07/2011 | 96.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/07/2011 | 48.90 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA EPP | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/07/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/07/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/07/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/07/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/07/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de julho/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/07/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/08/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/08/2011 | 93.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/08/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/08/2011 | 600.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao serviço de preparação e envio da GFIPs do periodo de outubro de 2000 a maio de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/08/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/08/2011 | 12.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/08/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/08/2011 | 540.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/08/2011 | 500.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção do quadro da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/08/2011 | 32.42 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a complementação da locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/08/2011 | 51.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/08/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/08/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/08/2011 | 200.00 | 00097941344491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de refeições e lanches para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/08/2011 | 368.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material hidráulico para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/08/2011 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/08/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/08/2011 | 241.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/08/2011 | 450.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados na troca da bomba provisórioa pela oficial e permuta da válvula de retenção do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/08/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/08/2011 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/08/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/08/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/08/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/08/2011 | 50.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/08/2011 | 96.90 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/08/2011 | 200.00 | 11914852000100 | SANDRO ROGERIO SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de recarga de 6 (seis)toners 35 HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/08/2011 | 38.00 | 08640264000111 | JOÃO PAULO FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de (09) nove chaves, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/08/2011 | 150.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/08/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/08/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/08/2011 | 700.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo VW/Parati GL 1.8,placa KGK 2821/PB,relativo a agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/08/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/08/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP E UTENCILIOS P/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/08/2011 | 1104.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de um netbook para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/08/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/08/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de agosto/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/08/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/08/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/08/2011 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/09/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/09/2011 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/09/2011 | 142.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/09/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/09/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/09/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/09/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/09/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/09/2011 | 52.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/09/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/09/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/09/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/09/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/09/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/09/2011 | 63.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/09/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/09/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/09/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/09/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/09/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/09/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/09/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/09/2011 | 528.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do DARF PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/09/2011 | 84.90 | 08588051000198 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/09/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/09/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/09/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/09/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/09/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/09/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/09/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/09/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/09/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/09/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/09/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/09/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de setembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/09/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/09/2011 | 750.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados na escavação para mudança e montagem da tubulação da rede d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/09/2011 | 150.00 | 00003160754421 | SANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de viagens de Cupissura a Caapora e Cruz de Almas, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/09/2011 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/09/2011 | 120.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições e lanche para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/10/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/10/2011 | 97.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/10/2011 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/10/2011 | 363.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/10/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/10/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/10/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/10/2011 | 320.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/10/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/10/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/10/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/10/2011 | 129.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/10/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/10/2011 | 736.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/10/2011 | 80.00 | 00052700054415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestaçao de serviço na escavação para troca de tubulação de 110MM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/10/2011 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/10/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/10/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/10/2011 | 105.95 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/10/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/10/2011 | 10.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/10/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/10/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/10/2011 | 32.42 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a complementação da locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/10/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/10/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/10/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/10/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de outubro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/10/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/10/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/10/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/10/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/10/2011 | 150.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/10/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/11/2011 | 136.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/11/2011 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/11/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/11/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/11/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/11/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/11/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/11/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/11/2011 | 54.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/11/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/11/2011 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/11/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/11/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/11/2011 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/11/2011 | 545.00 | 00025764195420 | JERONIMO GOMES DA MOTA | Valor empenhado referente ao serviço prestado como vigilante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/11/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/11/2011 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/11/2011 | 87.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/11/2011 | 250.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/11/2011 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/11/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/11/2011 | 102.43 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/11/2011 | 469.30 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/11/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/11/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/11/2011 | 900.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor empenhado referente a confecção de 7500 contas d`água em formulário contínuo, para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/11/2011 | 30.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/11/2011 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/11/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de novembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/11/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/11/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/11/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/11/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | alor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/11/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/11/2011 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/11/2011 | 1062.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Referente a contabilização e regularização de despesa extra-orçamentária dos meses e setembro e outubro de 2011, relaiva a parcelamento e PASEP do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/12/2011 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de Setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/12/2011 | 538.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao parcelamento do PASEP do ano de 2007, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/12/2011 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/12/2011 | 97.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/12/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/12/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/12/2011 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/12/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/12/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/12/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/12/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/12/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/12/2011 | 400.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de conserto do quadro da bomba d'água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/12/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/12/2011 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/12/2011 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/12/2011 | 3800.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao 13º salário/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/12/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao 13º salário/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/12/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/12/2011 | 130.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados na escavação para conserto de tubulação da rede d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/12/2011 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/12/2011 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de julho/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de agosto/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de setembro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de outubro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de novembro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/12/2011 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2011 | 1240.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal, relativo ao 13º salário /2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/12/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/12/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/12/2011 | 8317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/12/2011 | 9.14 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa Adic. cheque compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/12/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/12/2011 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/12/2011 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/12/2011 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/12/2011 | 543.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao parcelamento do PASEP do ano de 2007, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/12/2011 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo aos meses de outubro e novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/12/2011 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de dezembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/12/2011 | 2400.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE CAAPORÃ | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | MANUTENCAO E DESENV DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/12/2011 | 293.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 476
Última atualização: 11/06/2024