| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 279.50 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária/parte patronal/comp.12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2011 | 1800.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 06/01/2011 | 3000.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2011 | 2990.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em assessoramento na preparaçao dos processos de aposentadorias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2011 | 188.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2011 | 58197.53 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2011 | 17000.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2011 | 30.00 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos sobre compensaçao previdenciaria junto ao INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 26/01/2011 | 1500.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao das guias de FGTS e de informaçoes a previdencia social GFIP , referente a janeiro de 2007 a dezembro de 2008, inclusos o pagamentos do 13° salario dos mencionados exercicios, totaliz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de janeiro /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 27/01/2011 | 663.00 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 27/01/2011 | 280.50 | 00002161925440 | JEANDRO PAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2011 | 306.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 800.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 250.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 4123.98 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a janeiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2011 | 5208.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a janeiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2011 | 1330.16 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a janeiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2011 | 390.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2011 | 331.50 | 00020656483415 | MARIA DE FATIMA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2011 | 3000.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 15/02/2011 | 58712.03 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de feveiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/02/2011 | 17736.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/02/2011 | 1800.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes de feveiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/02/2011 | 85.00 | 05301712000164 | Jet Print Informática LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviços de reciclagem de um tonner hp 12a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 17/02/2011 | 1819.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados e prestadores de serviços competencia janeiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 17/02/2011 | 280.50 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de feveiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 24/02/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de fevereiro /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/02/2011 | 268.10 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2011 | 140.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/02/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/02/2011 | 800.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 28/02/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/02/2011 | 384.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/02/2011 | 28.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a complementaçao do empenho n°19 em virtude do mesmo ter sido empenhado a menor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 28/02/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 1371.15 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/02/2011 | 4153.86 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/02/2011 | 6229.47 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/02/2011 | 1472.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a complementaçao do empenho n° 27. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/03/2011 | 2399.99 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos e 1/3 de ferias da diretoria deste instituto no mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/03/2011 | 80.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA-UTI DO PC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviços no conserto de computadores e impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/03/2011 | 58866.21 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/03/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/03/2011 | 17846.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 848.79 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia fevereiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/03/2011 | 252.00 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em autenticaçoes e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 24/03/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de março /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 24/03/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/03/2011 | 149.40 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/03/2011 | 166.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/03/2011 | 387.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000062 | 31/03/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de março 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/03/2011 | 589.05 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 31/03/2011 | 6556.15 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 31/03/2011 | 4027.54 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/03/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/04/2011 | 2399.99 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria e adiantamento do 13 ° salario de Marcio Porto e 1/3 de ferias de Rita Dark da Silva no mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/04/2011 | 814.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de 1 monitor, 1 nobreak, e 1 estabilizador, para uso deste intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/04/2011 | 90.00 | 11873349000154 | J. DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutençao completa em aparelho de ar condicionado tipo split de uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em assessoramento na preparaçao dos processos de aposentadorias e pensao por morte e decreto reajustamento de beneficios previdenciarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/04/2011 | 369.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/04/2011 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia março /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/04/2011 | 820.00 | 00003043061420 | AGOSTINHO BATISTA CRISOSTOMO | Valor que se empenha para fazer face a Elaboração da Politica de Investimentos, para o Exercicio Financeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/04/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de abril /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/04/2011 | 2000.00 | 12362458000170 | TITANS CONSUL. ATUARIAL, PREV.DE INV. E PROJ. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviços de avaliaçao atuarial de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/04/2011 | 17216.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/04/2011 | 58866.21 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 18/04/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/04/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/04/2011 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em manufatura de tonner preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/04/2011 | 133.60 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/04/2011 | 1.47 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa /juros da Guia de Previdencia Social - INSS competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/04/2011 | 152.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/04/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/04/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/04/2011 | 384.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/04/2011 | 4082.99 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/04/2011 | 1346.55 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/04/2011 | 6441.86 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/05/2011 | 18.90 | 12091959000169 | SUNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisiçao de 01 teclado PIXXO PS2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 13/05/2011 | 35.00 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao no TCE ( reuniao dos gestores publicos) no dia 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 13/05/2011 | 35.00 | 00006631987474 | MARCIO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao no TCE ( reuniao dos gestores publicos) no dia 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/05/2011 | 30.00 | 00057705429420 | DECIO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao no TCE ( reuniao dos gestores publicos) no dia 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/05/2011 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutençao preventiva e corretiva em uma impressora laser HP 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/05/2011 | 369.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/05/2011 | 752.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/05/2011 | 58596.21 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/05/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/05/2011 | 17206.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/05/2011 | 1800.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/05/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/05/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de maio2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/05/2011 | 1400.00 | 00002175447464 | BARTOS BATISTA BERNARDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviço especializados em previdencia firmado em 02 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 24/05/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de maio /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 24/05/2011 | 253.45 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/05/2011 | 136.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/05/2011 | 390.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/05/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/05/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/05/2011 | 3296.07 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/05/2011 | 7878.48 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/05/2011 | 1430.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/06/2011 | 3250.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos e adiantamento do 13° salario da diretoria deste instituto no mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2011 | 369.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2011 | 832.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados e prestadores de serviços competencia maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/06/2011 | 60062.33 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/06/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/06/2011 | 17206.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/06/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de junho 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/06/2011 | 135.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/06/2011 | 59170.35 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 13° salario dos inativos exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 28/06/2011 | 16636.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 13° salario dos pensionistas exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 28/06/2011 | 12.60 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00002175447464 | BARTOS BATISTA BERNARDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviço especializados em previdencia firmado em 02 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/06/2011 | 1260.00 | 00000811541436 | ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos previdenciarios prestados a este instituto no mes de junho /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/06/2011 | 104.00 | 00005113951404 | JOSENILDO FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/06/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/06/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/06/2011 | 549.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/06/2011 | 3254.61 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/06/2011 | 2090.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/06/2011 | 8254.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/07/2011 | 2500.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos e 1/3 de ferias da diretoria deste instituto no mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advogaticios , durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em assessoramento na preparaçao dos processos de aposentadorias nos meses de junho e julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/07/2011 | 75.00 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em autenticaçoes e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/07/2011 | 17206.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/07/2011 | 62922.33 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 15/07/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/07/2011 | 35.00 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem destino Joao Pessoa,para tratar de assuntos do interesse do Instituto junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/07/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/07/2011 | 1283.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal competencia junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/07/2011 | 379.59 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a complementaçao da contribuiçao previdenciaria/parte patronal competencia junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/07/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de julho 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/07/2011 | 110.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/07/2011 | 127.95 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/07/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/07/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/07/2011 | 879.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/07/2011 | 2090.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/07/2011 | 3213.15 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/07/2011 | 7148.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advocaticios , durante o mes de agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/08/2011 | 2200.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 15/08/2011 | 17206.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/08/2011 | 62922.33 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 15/08/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/08/2011 | 451.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 18/08/2011 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/08/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/08/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de agosto 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 25/08/2011 | 163.05 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/08/2011 | 180.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/08/2011 | 120.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi no mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/08/2011 | 409.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/08/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/08/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/08/2011 | 2985.12 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/08/2011 | 9938.30 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/08/2011 | 1246.50 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/09/2011 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT. AGRICOLAS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de 01 lona plast. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/09/2011 | 2525.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos e adiantamento do 13° salario da diretoria deste instituto no mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advocaticios , durante o mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/09/2011 | 17206.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/09/2011 | 63637.33 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/09/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/09/2011 | 451.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/09/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/09/2011 | 75.00 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em autenticaçoes e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/09/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de setembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/09/2011 | 377.98 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com : 2.186 copias e 01 tonner. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/09/2011 | 83.16 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/09/2011 | 412.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/09/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/09/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/09/2011 | 3045.42 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/09/2011 | 11538.83 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/09/2011 | 962.50 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00002175447464 | BARTOS BATISTA BERNARDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviço especializados em previdencia firmado em 01 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 03/10/2011 | 10.50 | 00082226296468 | JOÃO CORREIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com copias de chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/10/2011 | 2650.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao adiantamento do 13° salario e aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advocaticios , durante o mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/10/2011 | 63637.33 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/10/2011 | 16636.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/10/2011 | 100.28 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/10/2011 | 451.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/10/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/10/2011 | 128.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/10/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/10/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de outubro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/10/2011 | 1400.00 | 00002175447464 | BARTOS BATISTA BERNARDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestaçao de serviço especializados em previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/10/2011 | 105.45 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/10/2011 | 412.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/10/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/10/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/10/2011 | 2983.20 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/10/2011 | 852.50 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/10/2011 | 13686.17 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advocaticios , durante o mes de novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/11/2011 | 97.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com guias de recolhimento de custas e taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/11/2011 | 2200.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/11/2011 | 451.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 16/11/2011 | 860.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/11/2011 | 16636.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/11/2011 | 63259.93 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 17/11/2011 | 100.34 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em assessoramento na preparaçao dos processos de aposentadorias e elaboraçao de formularios para concessao de pedidos de pensao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/11/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/11/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de novembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/11/2011 | 88.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de moto taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/11/2011 | 68.65 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de diversos materiais de consumo, para uso deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/11/2011 | 412.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria em favor deste banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/11/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/11/2011 | 2775.80 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/11/2011 | 880.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/11/2011 | 12104.01 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/12/2011 | 2200.00 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da diretoria deste instituto no mes dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/12/2011 | 63259.93 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de inativos do mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/12/2011 | 100.34 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia conforme folha de pagamento dos inativos competencia dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/12/2011 | 16636.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pensionistas do mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/12/2011 | 451.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/12/2011 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/12/2011 | 800.00 | 01065402000137 | SSA - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de um gabinete com processador dual core, placa mae Asus , HD 500 GB,gravador de DVD memoria 4 GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/12/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locaçao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/12/2011 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ponto de acesso a internet banda larga para uso desse instituto no mes de dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/12/2011 | 467.89 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia 13 /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/12/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal prestadores de serviços competencia dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/12/2011 | 436.00 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciaria/parte patronal comissionados competencia dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/12/2011 | 272.50 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/12/2011 | 327.00 | 00020656483415 | MARIA DE FATIMA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/12/2011 | 245.25 | 00087279932487 | MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/12/2011 | 327.00 | 00002161925440 | JEANDRO PAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/12/2011 | 708.50 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao JETON de presença as reunioes do CMP durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00029976251491 | Valdemir Ferreira Lucena | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados advocaticios , durante o mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/12/2011 | 3000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor se empenha para fazer face a despesa com serviço prestados no envio de informaçoes previdenciarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/12/2011 | 508.34 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao 13° salario da diretoria deste instituto no mes exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/12/2011 | 1646.83 | 29979036000140 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 13° proporcional dos inativos do exercicio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/12/2011 | 435.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/12/2011 | 1000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços tecnicos contabeis durante o mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA PROPRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DO IPAMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/12/2011 | 278.31 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do sistema betha contabilidade referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/12/2011 | 3086.90 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario familia referente a dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/12/2011 | 7503.51 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio doença referente a dezembro /2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAMS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PROPRIA | CONCENDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/12/2011 | 255.75 | 04809903000179 | IPAMS - INATIVOS | Valor que se empenha para fazer face ao salario maternidade referente a dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024