| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 76.30 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 13.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 29.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 6.85 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 229.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000086 | 21/01/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2011 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 221195.46 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 25264.72 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 553.25 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 1136.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2011 | 63.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/02/2011 | 219.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/02/2011 | 30.69 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2011 | 16.94 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2011 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CALENDARIOS COLORIDOS 4X0, 30X20 DE PAPEL DUPLEX PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000280 | 21/02/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/02/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/02/2011 | 25264.72 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 224182.89 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/02/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/02/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 24/02/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2011 | 8224.45 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/02/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 88.50 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 1148.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 180.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 60.00 | 00088479234415 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VALIDACAO PRESENCIAL DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/03/2011 | 63.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/03/2011 | 225.70 | 09375680000100 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA REKINTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/03/2011 | 527.14 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/03/2011 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 06/03/2011 | 4.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/03/2011 | 213.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 35.09 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/03/2011 | 174.08 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/03/2011 | 258.50 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA - FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE DE TONERS, COM TROCA DE CILINDRO E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/03/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000515 | 18/03/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 244.31 | 04778895000140 | M. HARUHIDE TANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBO 10X CHIP HP E UM REFIL DE TONER HP DE 1KG PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/03/2011 | 7333.33 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/03/2011 | 10600.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 28/03/2011 | 228879.49 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 28/03/2011 | 26579.73 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/03/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/03/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/03/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/03/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/03/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 29/03/2011 | 1200.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA - FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP M1522 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 1158.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/04/2011 | 83.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/04/2011 | 509.49 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/04/2011 | 218.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 14/04/2011 | 57.50 | 09375680000100 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA REKINTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 18/04/2011 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/04/2011 | 1613.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO A 1/3 DE FERIAS E FERIAS DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/04/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000710 | 20/04/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/04/2011 | 100.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA - LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM UM NOTEBOOK ACER 4420, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/04/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/04/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/04/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/04/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/04/2011 | 180.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/04/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/04/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/04/2011 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO DE AVALIACAO ATUARIAL DE 2011 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/04/2011 | 140.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA - FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM NOBREAK E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP36A PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/04/2011 | 190.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 27/04/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/04/2011 | 232259.26 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/04/2011 | 26579.73 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 102.70 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 1014.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/05/2011 | 7.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/05/2011 | 95.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/05/2011 | 24.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOENCIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/05/2011 | 1648.72 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 09/05/2011 | 2136.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM ENFASE EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DE CURSO MINISTRADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB AOS SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/05/2011 | 210.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 13/05/2011 | 17.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/05/2011 | 7.15 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/05/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000981 | 20/05/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/05/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/05/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/05/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/05/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO DE TRES SALAS) PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/05/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/05/2011 | 232274.26 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/05/2011 | 26579.73 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/05/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/05/2011 | 1270.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO AP 408 PANDIN E UM ARMARIO DE ACO AP 402 PANDIN PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/05/2011 | 1004.40 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/05/2011 | 104.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/05/2011 | 86.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 31/05/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/05/2011 | 1296.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/06/2011 | 28.71 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/06/2011 | 17.00 | 70104542000190 | ELETRONICA - ELETROSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA FONTE PARA APARELHO TELEFONICO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 06/06/2011 | 21.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOENCIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/06/2011 | 207.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/06/2011 | 62.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/06/2011 | 180.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/06/2011 | 36.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/06/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001228 | 20/06/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/06/2011 | 237571.68 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/06/2011 | 26579.73 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/06/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 22/06/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/06/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/06/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA EMDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/06/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/06/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/06/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/06/2011 | 180.04 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/06/2011 | 1775.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL i3-540, PLACA MAE GIGABYTE INTEL GA-H55M, HD 500GB SATA II, MEMORIA 4GB DDR2, MONITOR LCD 20" SAMSUNG B2030 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 1225.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/07/2011 | 74.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/07/2011 | 207.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/07/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/07/2011 | 32.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 06/07/2011 | 551.18 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/07/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001414 | 20/07/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/07/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/07/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/07/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/07/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/07/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/07/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/07/2011 | 71.15 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/07/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 27/07/2011 | 27151.57 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/07/2011 | 249331.11 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 1210.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/08/2011 | 83.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/08/2011 | 883.73 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/08/2011 | 182.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/08/2011 | 32.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 18/08/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/08/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/08/2011 | 74.20 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 24/08/2011 | 183.94 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/08/2011 | 248396.57 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 25/08/2011 | 27886.53 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/08/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 25/08/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 25/08/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/08/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 25/08/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 25/08/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 25/08/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/08/2011 | 1203.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/09/2011 | 70.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 07/09/2011 | 545.75 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/09/2011 | 196.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/09/2011 | 17.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/09/2011 | 28.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001783 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/09/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/09/2011 | 39.86 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 26/09/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/09/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 26/09/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/09/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/09/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 26/09/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/09/2011 | 248422.74 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/09/2011 | 29537.61 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/09/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/09/2011 | 47.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/09/2011 | 1203.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/10/2011 | 75.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 05/10/2011 | 68.59 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/10/2011 | 41.50 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 07/10/2011 | 472.34 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 12/10/2011 | 201.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/10/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001996 | 20/10/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/10/2011 | 44.44 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/10/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/10/2011 | 249762.83 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/10/2011 | 28712.07 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/10/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 27/10/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 27/10/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 27/10/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/10/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 27/10/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/10/2011 | 1206.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 07/11/2011 | 676.32 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 07/11/2011 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 07/11/2011 | 89.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/11/2011 | 18.81 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/11/2011 | 1000.00 | 13609823000160 | SERRALHERIA VIDROPORTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA COM POSTE DE FERRO PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/11/2011 | 218.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/11/2011 | 33.99 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002186 | 18/11/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/11/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/11/2011 | 22.00 | 03566730000142 | YELLOWS-COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/11/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/11/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/11/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/11/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/11/2011 | 169.70 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/11/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/11/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/11/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/11/2011 | 28712.07 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/11/2011 | 249762.83 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/11/2011 | 1209.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/12/2011 | 310.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 31 (TRINTA E UMA) RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/12/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/12/2011 | 81.13 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 07/12/2011 | 465.33 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/12/2011 | 380.00 | 00067107320882 | ARNALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A SERVICO DESSE ORGAO, TRANSPORTANDO SERVIDORES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO GOL, DE PLACA MDA4381, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/12/2011 | 254.00 | 09375680000100 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA REKINTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 12/12/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/12/2011 | 243519.14 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 12/12/2011 | 27788.07 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 12/12/2011 | 201.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA ORGAO (3392-2827) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 13/12/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 13/12/2011 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/12/2011 | 99.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA RENOVACAO DE UTILIZACAO DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012 PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/12/2011 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/12/2011 | 251673.15 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/12/2011 | 29373.03 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 19/12/2011 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNU2921 PARA VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/12/2011 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 19/12/2011 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO - QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/12/2011 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/12/2011 | 191.55 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/12/2011 | 68.60 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 19/12/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/12/2011 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002569 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/12/2011 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 23/12/2011 | 357.00 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PENDRIVE USB 2.0 FLASHDRIVE 16GB JINGSTON DATATRAVELER DT101 E UM CARTUCHO TONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA LASER JET PRETO PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/12/2011 | 450.00 | 11890050000108 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS DE COMPUTADOR FORMATADO E GRAVACAO EM MIDIA DIGITAL, PRESTADOS A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/12/2011 | 2398.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM REFRIGERADOR 02 (DUAS) PORTAS FF 352L BRASTEMP; UMA TV 32 POLEGADAS LCD TV32M HDMI USB CONVERSOR DIGITAL PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/12/2011 | 97.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/12/2011 | 956.18 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/12/2011 | 160.00 | 07314068000194 | J M SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO EM ARMARIO DE ACO PERTENCENTE A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/12/2011 | 2438.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO E MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024