| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ETA DO SITIO DACRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 510.00 | 00059259744415 | ROGERIO SABINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURENTA O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 420.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NA COMPRA DE TUBO DE FERRO FF 100mm C/1,50MT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SUBSTITUICAO DE TUBOS NO LOTEAMENTO PRAIA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 300.00 | 00072653302420 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO DISTRITO DE TAQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1250.00 | 05014236000109 | GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LUVA GALV 3 , DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 324.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA REALIZACAO DE ANALISE FISICO-QUIMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 300.00 | 00004045835474 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS DURANTE 20 DIAS NA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA DA ETA DO SITIO NAVALHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 1177.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA ADMINISTRACAO E OPERACAO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 580.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO QUADRO GERAL DE COMNADO DA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 1041.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SSUPORTE TECNICO DO SOFTWARE POSSEIDON DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 640.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE 3 KM DE AREA E LIMPEZA NOS CORREGOS DA BARRAGME DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 300.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 50 ABRACADEIRAS DE 85 X 3/4, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 257.36 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 37.00 | 07543314000341 | PAPER BLUE- IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE DE 4GB DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 97.40 | 11623188000655 | ARMAZEM CORAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DSTINADO A PINTURA DO PREDIO DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2011 | 95.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO DESTINADA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 121.00 | 12269201000178 | VAREJÃO DA MADEIRA- TEREZINHA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TABUAS DESTINADA A MANTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NA LADEIRA DO ARAME NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 14.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CORDA DE SEDA DESTINADA A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 50 CV NA ETA DO SITIO DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 24.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE SOLDA BRANCA DESTINADA A INSTALLCAOO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 50 CV NA ETA DO SITIO DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2011 | 20.00 | 08191502000159 | DISK TELEFONIA CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UM SIM CARD PARA RESGATE DE LINHA DO OI EMPRESARIAL PERTENCENTE AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2011 | 134.49 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCRITORIO DO SAAE EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 299.25 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS CONSUMIDORES DO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 100.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LAMPADAS VM 80W PARA SEREM INSTALADAS NAS ETAS PERTENCENTES AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 770.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NO FORNECIMEN DE 22 VARAO DE 5/8 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NA LADEIRA DO ARAME NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 700.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FRONECIMENO DE LUIVA DE CORRER PBA DE 110mm E REGISTRO EURO 100mm DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE PRAIA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 200.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SUBSTITUICAO DE TUBOS NA RUA DO POVO EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2011 | 480.00 | 00002535871408 | MANASSES BAROBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA PINTURA DO PREDIO DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2011 | 574.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON NO MES DE JNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE SIS FOLHA E SIS CONTABIL DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 65.00 | 00006384743450 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVAAO DE VALS PARA TROCA DE TUBOS NA RUA JOAO PESSOA EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2011 | 530.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ABERTURA DE ROSCA EM 35 TUBOS GALVANIZADO DE 2 , PARA SEREM UTILIZADOS NA ETA LOCALIZADA NO SITIO DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 1270.99 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARROS PERTENCENTE AO SAAE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2011 | 639.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O TELEFONE (83) 32591030 E 32591005, UTILIZADOS NO ESCRITORIO DO SAAE EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2011 | 980.00 | 69946010000110 | ARMAZEM PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 98 METROS DE TABUA DE 30cm DESTINA A MANUTENCAO DO RESEVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NA LADEIRA DO ARAME EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2011 | 800.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PROJETO DE ARQUITETONICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2011 | 657.96 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO COM BASE NA CARTA CONVITE DE No. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2011 | 510.00 | 00059259744415 | ROGERIO SABINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2011 | 510.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2011 | 640.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 2 BANDEJA DA SUSPENCAO, 2 PIVO DE SUSPENCAO E 1 TENSOR DE CORREIA DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMINHONETE RANGER DOADA PELA FUNSA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 2600.00 | 00005061014448 | FABIO ALMEIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBR E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 1251.24 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DO SAAE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 350.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 540.00 | 00059259744415 | ROGERIO SABINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA ETA DO SITIO DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 540.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANDOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 844.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2011 | 15545.78 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO SAAE DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 7000.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 50CV, CONSTANDO DE REBUBINAMENTO, ROLAMENTOS E BUCHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/02/2011 | 708.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um escape completo, uma barra central de direcao, uma barra fixa e 2 pito para pneu destinado a caminhonete Ranger doada pela Funasa ao SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/02/2011 | 1670.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Fiat Uno destinado as atividades Administrativas do SAAE, conforme consta Nota Fiscal Avulsa de no. 702001 que segue anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2011 | 386.97 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CONEXOES HIDRAULICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2011 | 119.70 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE AOS USUARIOS DESTE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2011 | 117.60 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE AOS USUARIOS DESTE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2011 | 4.35 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2011 | 92.43 | 13004510026579 | BOMBRECO- SUPERMERCARDO DO NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESCRITORIOS DA SAAE EM ACAU E NO DISTRITO DE TAQUARA E NAS ETAS PERTENCENTES AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2011 | 85.80 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 E 22 DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/02/2011 | 14.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FONECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE NEXXT DESTINADA AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2011 | 2700.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETA DO SITIO DA CRUZ, TAQUARA E PRAIA DOS MARISCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2011 | 530.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO GERAL DA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO E LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/02/2011 | 574.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NA LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO AO SAAE EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2011 | 819.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias conforme doc. bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DESPESA DE EXECICIO ANTERIOR POR NAO RECEBIMENTO CORRETO APROVADO EM LEI COMPLEMENTAR 004/2008,(MES- JAN/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/02/2011 | 124.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE VARAO 5/16 E ARGAMASSA DESTINADA A MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NA LADEIRA DO ARAME EM ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/02/2011 | 300.00 | 11623188000655 | ARMAZEM CORAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA ETA DO SITIO NAVALHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/02/2011 | 73.50 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE AOS CONSUMIDORES DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/02/2011 | 299.25 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE AOS CONSUMIDORES DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2011 | 1074.86 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2011 | 6476.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ETA DO SITIO DA CRUZ NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2011 | 2634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA/PITIMBIU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2011 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O MFORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO ONU-1791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/02/2011 | 450.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de registro P/PVC DN 85mm destinado a manutencao do sistema de abastecimento de agua de Praia dos Mariscos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2011 | 530.00 | 00003512504418 | EDUARDO CRISTOVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE, NA REFORMA DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENCAO DO QUIADRO DE COMANDO GERAL DA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2011 | 2000.00 | 05014236000109 | GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBO SOLDAVEL RECICLADO DE 110 PVC, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2011 | 600.00 | 00047902817449 | IRAQUITAN FERNANDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2011 | 350.00 | 00061219878472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO RETELHAMENTO DO ESCRITORIO DO SAAE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2011 | 350.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRANCA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/02/2011 | 576.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESCRITORIO DO SAAE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2011 | 180.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2011 | 540.00 | 00059259744415 | ROGERIO SABINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 15572.18 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/03/2011 | 64.90 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM VENTILADOR EURUS1042 220V, DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAQUARA/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2011 | 180.00 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA DO SUPORTE TECNICO EM LOCO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE DE No. 4903 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2011 | 223.30 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADO A ESTA AUTARQUIA NO ENVIO DE 203 CORRESPOND~ENCIA DO SAAE AOS CONSUMIDORES DO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No342661 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2011 | 283.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS CONSUMIDORES DO SAAE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 3648807 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2011 | 90.90 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 39732 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/03/2011 | 175.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TAPETEES PERSONALIZADOS DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 022297 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/03/2011 | 240.00 | 11481764000162 | ZENARDNAZARIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA CAMINHONETE RANGER,PLACA MNP 3243, PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 010268 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/03/2011 | 300.00 | 00006384743450 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO DISTRITO DE TAQUARA CONFORME NOTA FISCAL DE No. 303002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/03/2011 | 300.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/03/2011 | 210.00 | 00005988297412 | GERALDO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO DISTRITO DE ACAU CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 903002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/03/2011 | 200.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE N o. 903001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/03/2011 | 350.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.10030004 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/03/2011 | 580.00 | 00047902817449 | IRAQUITAN FERNANDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 10030005 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/03/2011 | 350.00 | 00061219878472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE TAQUARA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 10030006 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/03/2011 | 300.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO GERAL DA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 10030003 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/03/2011 | 300.00 | 00014606038420 | JOAO COSMO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO NAVALHO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 10030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/03/2011 | 300.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO NAVALHO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1003002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/03/2011 | 240.00 | 00073824674491 | JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO NAVALHO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 903003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/03/2011 | 80.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS NA VILA DA CEHAP CONFORME NOTA FISCAL DE No. 1103001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/03/2011 | 300.00 | 00072653302420 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 100mm CONFORME NOTA FISCAL DE No. 11030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/03/2011 | 100.00 | 00002535871408 | MANASSES BAROBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO REOUCO NO MURO DA ETA DO SITIO NAVALHO CCONFORME NOTA FISCAL DE No. 15030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/03/2011 | 40.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONCALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 15030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/03/2011 | 140.00 | 00009431839440 | FABIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA DESOBSTRUCAO DAS VALAS DA BARRAGEM DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 16030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/03/2011 | 140.00 | 00061219878472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 60mm NA VILA DA CEHAP EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 16030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL CONFORME CONFORFO LEI COMPLENTAR 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/03/2011 | 432.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CAU/PITIMBU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2011 | 788.00 | 05766903000100 | MARTA STRUBELI NAZARIO- LACRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO E APLICADOR, UTILIZADOS PARA CORTE DE AGUA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE N]. 1183 QUE SEGUE ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/03/2011 | 6221.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ETA LOCALIZADA EM PRAIA DOS MARISCOS CONFORME CONSTA FATURA DE No.1122895 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/03/2011 | 300.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 100mm NA VILA DA CEHAP EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 24030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/03/2011 | 300.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA MEDINDO 81mts X 39mts NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS CONFORME NOTA FISCAL DE No. 24030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/03/2011 | 100.00 | 00005988297412 | GERALDO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA DESOBSTRUCAO DAS VALAS DA BARRAGEM DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 25030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/03/2011 | 200.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONCALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIACOMO AUXILIAR DE ENCANADOR NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 25030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/03/2011 | 3500.00 | 62004395001804 | RR DONNELLEY MOORE EDI. GRAFICA-RRD MOORE BLUMENAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O FORNECIMENTO DE 20 MILHEIROS DE FORMULARIOS PARA EMISSAO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 111288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2011 | 270.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA SUBSTITUICAO DE PECAS E REGULAGEM DO TRANSFORMADO DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 28030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2011 | 200.00 | 00001299163408 | NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA DO CORREGO DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 28030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2011 | 200.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 60mm NA VILA DA CEHAP EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 28030003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2011 | 1670.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA OCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DO SAAE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ONSTA NOTA FISCAL DE No. 3003001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2011 | 135.30 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ENVIO DE 123 CORRESPONDENCIAS AOS CONSUMIDORES DO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 20645002 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2011 | 298.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 243103 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2011 | 110.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA ETA LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 9102, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2011 | 85.00 | 08680928000176 | O BORRACHÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LONCOL DE BORRACHA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 30057 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2011 | 15.00 | 03351556000382 | GIL & GIL MOTOPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UM CABO DE VEOCIMETRO E UM ENG VELOCIMETRO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1894, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2011 | 11.00 | 03351556000382 | GIL & GIL MOTOPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE RETENTOR DE CAMBIO E UM CABO DE EMBREAGEM PARA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1893 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2011 | 149.00 | 03351556000382 | GIL & GIL MOTOPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1892, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2011 | 300.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE PRAIA AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 31030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2011 | 120.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO CONSERTO DE CAIXAS DE REGISTRO NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 31030002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2011 | 100.00 | 00073824674491 | JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA DAS VALAS DA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME NOTA FISCAL 31030003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2011 | 545.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO DISTRITO DE ACAU/PITIMBU-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2011 | 350.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRANCA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DO SITIO DA CRUZ DURANTE O MES DE MARCO /2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 31030005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2011 | 936.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2011 | 324.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANALISES FEITAS NAS AGUAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 22210 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2011 | 3000.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO BOMBEADOR EBARA COM TROCA DE ROTORES BUCHAS E DIFUSORES, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 693 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/04/2011 | 15637.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2011 | 300.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME NOATA FISCAL DE No. 1040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2011 | 300.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 74, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/04/2011 | 1409.82 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERACAO E MANUTENCAO, COONFORME NOTA FISCAL DE No. 9046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/04/2011 | 100.00 | 00048039543487 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS NA BARRAGEM DA ETA DO SITIO NAVALHO, CONFORM NOTA FISCAL DE No. 5040004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/04/2011 | 300.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR NO LOTEAMENTO PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 5040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/04/2011 | 100.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PONTAS DE COQUEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 5040003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/04/2011 | 300.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR BOMBAS NA ETA DE PRAIA DOS MAISCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 5040002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/04/2011 | 200.00 | 00072653302420 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ABERTURA DE VALAS NA BARRAGEM DA ETA DO SITIO NAVALHO, CONFORME NOTA FIISCAL DE No. 6040001, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/04/2011 | 274.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANTENCAO DA DISTRIBUICAO DE AGUA DE ACAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 8190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/04/2011 | 1350.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO QUADRO DE COMANDO GERAL E CONSERTO EM MOTOR DE 01 CV MONOFASICO PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 804001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/04/2011 | 644.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA DE No. 3259-1030, CONFORME CONSTA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/04/2011 | 728.82 | 35506062000154 | SEVERINA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-3243 DOADA PELA FUNASA AO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/04/2011 | 54.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TINTAS PARA RECARGAS, DESTINADA AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 6366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/04/2011 | 71.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA DO ESCRITORIO DO SAAE DE No. 3259-1005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA DO ESCRITORIO DO SAAE DE No. 3259-1005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 1140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00002535871408 | MANASSES BAROBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA PINTURA GERAL DO ESCRITORIO DO SAAE EM ACAU E EM TAQUARA E NA ETA DO SITIO NAVALHO EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 13040001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/04/2011 | 14.50 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E COLA DESTINADO A MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE ACAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 15097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/04/2011 | 117.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO USO NO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME CUPOM FISCAL DE No. 1517, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/04/2011 | 200.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONCALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 15040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2011 | 1180.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMINHONETE RANGER DOADA PELA FUNASA AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N]. 108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/04/2011 | 150.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA SUSPENCAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, E ALINHAMENTO DA CAMINHONETE RANGER DOADA PELA FUNASA A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/04/2011 | 69.04 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia, no kit servidor e montagem de pneu da caminhonete Ranger doada pela Funasa ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 100006,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/04/2011 | 2308.50 | 05014236000109 | GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNEIMENTO DE LUVAS GAVANIZADAS DE 3 E VAROES DE FERRO DE 3/8 CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 826 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/04/2011 | 435.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA CAMINHONETE RANGER DOADA PELA FUNASA A ESTA AUTARQUIA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 109 QUE SEGUE ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/04/2011 | 100.00 | 00009431839440 | FABIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENCAO DO MURO DA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 18040003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003512504418 | EDUARDO CRISTOVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO ASSENTAMENTO DE PARARELEPIPADO EM ACAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 18040002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/04/2011 | 200.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENCAO DO QUADRO DE COMNADO DA ETA DE TAQUARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 18040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/04/2011 | 2223.90 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PENUS235/75 R 15 FORTERA COMF, E VALVULA DESTINADA A CAMINHONETE RANGER DOADA PELA FUNASA AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N]. 54, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/04/2011 | 40.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS DA CAMINHONETE RANGER, DOADA PELA FUNASA AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/04/2011 | 468.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONES DESTA AUTARQUIA DE NUMERO 3259-1030, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/04/2011 | 479.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TELEFONE DO ESCRITORIO DO SAAE, DE No. 3259-1030, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2010, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/04/2011 | 300.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENCAO NO RESEVATORIO DE AGUA DO SITIO DA CRUZ, CONFOME NOTA FISCAL DE No. 20040002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/04/2011 | 300.00 | 00005988297412 | GERALDO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DE TAQUARA,CONFORME NOTA FISCAL DE No. 20040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/04/2011 | 259.98 | 04139078000495 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua sanitaria, para utilizacao na limpeza dos itorios e ETAS, pertencentes ao SAAE, conforme nota fiscal de no. 791, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/04/2011 | 499.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TELEFONE DO ESCRITORIO DO SAAE DE No. 3259-1030, CONFORME CONSTA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/04/2011 | 138.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o escritorio do SAAE, em Acau/Pitimbu-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/04/2011 | 80.00 | 00006384743450 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ABERTURA DE VALAS PARA SUBSTITUICAO DE TUBOS,CONFORME NOTA FISCAL DE No. 26040002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/04/2011 | 200.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ABERTURA DE ROSCA DE TUBOS GALVANIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 26040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/04/2011 | 300.00 | 00073824674491 | JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA PINTURA DE UM MURO DA ETA DE SITIO DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 27040002 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/04/2011 | 200.00 | 00014606038420 | JOAO COSMO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LLIMPEZA DOS CORREGO DA BARRAGEM DA ETA DO SITIO NAVALHO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 27040003, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/04/2011 | 75.00 | 00001605207462 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO RESEVATORIO DE AGUA DE TAQUARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 27040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/04/2011 | 200.00 | 00006384743450 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ETA DO SITIO NAVALHO, CONFORME NOTA FIISCAL DE No. 29040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/04/2011 | 70.00 | 00004045835474 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 29040002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2011 | 1122.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OPERACAO E MANUTEN~CAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 50, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRANCA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DE SITIO DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 29040003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/04/2011 | 545.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 29040004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/04/2011 | 3340.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM UNO MILLE FIRE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 30040001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/04/2011 | 15092.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO SAAE, DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2011 | 5200.00 | 00005061014448 | FABIO ALMEIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL NO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DENo. 29040005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA DO ESCRITORIO DO SAAE DE No. 32591005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2011 | 1046.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2011 | 300.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA CONFECCAO DE UM TE EM CHAPA GALVANIZADA DE 3 POLEGADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE No. 2050001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2011 | 300.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE, NA REGULAGEM DE UM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO NA ETA DE SITIO NAVALHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE No. 2050002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2011 | 300.00 | 00009431839440 | FABIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ABERTURA DE ROSCA E SOLDA ELETRICA EM TUBOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No. 2050003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2011 | 574.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON DURANTE O MES DE MAR/2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 4597 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2011 | 180.00 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO SUPORTE TECNICO IN LOCO DE UMA DIARIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 4665 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2011 | 574.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON DURANTE O MES DE ABR/2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 4738 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/05/2011 | 100.00 | 00006384743450 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No.4050001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/05/2011 | 200.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA ETA DO SITIO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No.4050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/05/2011 | 200.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No. 4050003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/05/2011 | 854.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON E OCEANO DURANTE O MES DE MA1/2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 4932 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/05/2011 | 224.00 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA SESSAO TEMPORARIA SOFTWARE OCEANO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 4933 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/05/2011 | 1000.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/05/2011 | 425.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE COMO AUXILIAR DE ENCANDOR NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 9050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/05/2011 | 65.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N]. 6520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/05/2011 | 259.98 | 04139078000495 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DESTINADA A LIMPEZA DAS ETAS E DO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/05/2011 | 1132.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente taxas bancarias cobrada pela caixa economica federal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/05/2011 | 610.00 | 35506062000154 | SEVERINA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE NO EMPLACAMENTO DO VEICLO DE PLACA MOI-5709, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/05/2011 | 214.90 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MENUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONTAM NOTAS FICAIS DE No. 6599 E 6528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/05/2011 | 19.60 | 04653950000176 | KELL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COPOS DESCATARVEIS DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 4806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/05/2011 | 50.00 | 00073824674491 | JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No. 11050001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/05/2011 | 300.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DE SITIO DA CRUZ, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 11050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/05/2011 | 750.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE NA MANJTENCAO DO QUADRO DE COMANDO GERAL COM AREPOSICAO DE PECAS NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME NOTA DE No. 12050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE NA MANUTENCAO DO TRANSFORMADOR DA ETA DO SITIO NAVALHO, COM MANUTENCAO DE QUADRO DE COMANDO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 12050002, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/05/2011 | 350.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NO MES DE ABRIL DE 2011, NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 12050003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/05/2011 | 543.35 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2011, DA EX-SERVIDORA VANGELA DOS SANTOS CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/05/2011 | 2025.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO HIPOCLITO DE CALCIO 65 % 45 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA DAS ETAS DE PRAIA DOS MARISCOS, SITIO DACRUZ, E TAQUARA, CONFORME CONTA NOTA FISCAL DE No. 99, EM ANEXO. CARTA CONVITE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/05/2011 | 28.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UMA CAMARA PIRELLI MA-18, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/05/2011 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA PARA O ESCRITORIO DO SAAE, 3259-1005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/05/2011 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N]. 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/05/2011 | 300.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONCALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO ENCANADOR EM PRAIA AZUL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 16050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/05/2011 | 300.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DO SITIO NAVALHO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No.16050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/05/2011 | 55.90 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No. 6567 E 6566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/05/2011 | 236.88 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATEERIAIS DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME CONTA NOTA FISCAL DE No. 2572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/05/2011 | 1158.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME CONTRATO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/05/2011 | 130.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA TROCA DE BRACO DE SETOR E LEQUE NA CAMINHONETE RANGER, PERTENCENTE AO SAAE, CPNFORME NOTA FISCAL DE No. 114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/05/2011 | 259.98 | 04139078000495 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIO DESTINADA A LIMPEZA DAS ETAS, PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/05/2011 | 80.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO E LIMPEZA DE VALAS DA BARRAGM DA ETA DE SITIO NAVALHO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No.19050001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/05/2011 | 160.00 | 00001299163408 | NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTDOS A ESTA AUTARQUIA NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No. 19050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/05/2011 | 120.00 | 00004045835474 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No.19050003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2011 | 38.25 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/05/2011 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO ONU-1791, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 111, QUE SEGUE EM ANEXO. CARTA CONVITE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/05/2011 | 200.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMINHONETE RANGER PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No.4871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/05/2011 | 100.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SUBSTITUICAO DE TUBOS, PARA A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No.25050001, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/05/2011 | 545.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DE PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 26050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/05/2011 | 100.00 | 00048039543487 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA ESCAVACAO DE VALAS, PARA A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 26050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/05/2011 | 239.61 | 00431274000720 | DIMEX- DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESITINADO AO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 153596, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/05/2011 | 150.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA , NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOAO CLAUDINO DE DEUS, RUA DO CAMPO E BENICIO PIRA EM ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 27050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2011 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/05/2011 | 281.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2011 | 80.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA ESCAVACAO DE VALAS E LIMPEZA DAS VALAS DA ETA DE SITIO NAVALHO, EM ACAU/PITIMBU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 31050001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2011 | 15346.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2011 | 1081.91 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DO SAAE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 149, QUE SEGUE ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2011 | 545.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A EST AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE ENCANANDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 31050002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/05/2011 | 350.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRANCA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA QUTARQUIA COMO VIGILANTE NA ETA DE SIOTIO DA CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 31050003 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO SUPORTE TECNICO NA RECARGA MANUTENCAO DE MICRO E ENERGIA ELETRICA DAS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 31050004 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTDOS A ESTA AUTARQUIA COMO OPERADOR DE BOMBAS NA ETA DE SITIO DA ZRUZ, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE No. 31050005QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/06/2011 | 336.00 | 12269201000178 | VAREJÃO DA MADEIRA- TEREZINHA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinada a manutencao da coberta da casa da bomba da ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no.000189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/06/2011 | 380.00 | 11481764000162 | ZENARDNAZARIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao na parte eletrica da caminhonete Ranger pertencentar ao SAAE,conforme consta nota fiscal de no.1060001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/06/2011 | 263.70 | 00003095823428 | KELMA PATRICIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como Auxiliar de Servicos Gerais, durante 17 dias, conforme consta nota fiscal de no.1060002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/06/2011 | 105.00 | 13449860000159 | CBR MOTO PECAS - R C DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um pneu e uma camara pireli destinada motocicleta pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 0031, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/06/2011 | 65.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um teclado destinado ao escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 6680, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca do ano de 2009, conforme Lei Complementar 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/06/2011 | 290.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SUBSTITUICAO NO ESCRITORIO DO SAAE EM ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FICAL DE No.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/06/2011 | 394.98 | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o imposto de renda referente aos mese de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/06/2011 | 70.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia referente ao telefone de no. 3259-1005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/06/2011 | 1205.60 | 09196974000167 | ETICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia no envio das faturas de agua aos concumidores do SAAE, conforme consta fatura e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso de sistemas de informatica no mes de junho de 2011, conforme consta nota fiscal de no.2967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 14/06/2011 | 788.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas para pintur do escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal de no.007587em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/06/2011 | 9000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na assessoria contabil durante os meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/06/2011 | 450.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na manutencao da rede eletrica da ETA localizada no distrito de Taquara,conforme consta nota fiscal avulsa de no.1606001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos a esta Autarquia na manutencao com substituicao de cameras do sistema de seguranca do escritorio do SAAE,conforme consta nota fiscal de no.22060001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/06/2011 | 509.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia do telefone de no. 3259-1030,conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2011 | 701.31 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos carros pertencentes aos SAAE, durante o mes de junho de 2011, conforme consta nota fiscal de no.243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2011 | 1232.98 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o encamisamento do bloco, embuchamento do bloco cilindrico, retifica virabreq IM, esmerilha e motagem de valvulas, retifica de buchas de bielas do motor da caminhonete Ranger, pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no.537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/06/2011 | 4567.02 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas desitnada a montagem do motor da caminhonete Ranger, conforme consta nota fiscal de no.000396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/06/2011 | 350.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRANCA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados a esta Autarquia como operador de bombas na ETA do Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no.3006003 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como auxiliar de Encanador durante o mes de junho de 2011, conforme consta nota fiscal de no3006001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/06/2011 | 545.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como auxiliar de encanador, durante o mes de junho de 2011, conforme consta nota fiscal de no3006002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003095823428 | KELMA PATRICIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia, como auxiliar de servicos gerais e leiturista durante o mes de junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/06/2011 | 15294.20 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/06/2011 | 1202.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/07/2011 | 48.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos destinado a manutencao da rede de distribuicao de agua do distrito de acau, Conforme consta nota fiscal de no. 17025, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/07/2011 | 60.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de toner destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 4866, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/07/2011 | 11244.74 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo uno mille fire 1.0, conforme Carta Convite 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE N]. 2967, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/07/2011 | 1132.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancarias cobradas pela caixa economica federal conforme extrato nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/07/2011 | 69.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia do telefone de no. 3259-1005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/07/2011 | 60.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinado a manutencao na parte eletrica do escritorio do SAAE localizado no distrito de Acau, Conforme consta nota fiscal de no.5740 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/07/2011 | 26.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia em telefonia, conforme consta na fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/07/2011 | 20.00 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado ao escritorio do SAAE, conforme nota fiscal de no. 13104 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/07/2011 | 18.90 | 04653950000176 | KELL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copos de 180 ml destinado ao escritorio do SAAE localizado nos distrito de Acau, Conforme consta nota fiscal de no.5048 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/07/2011 | 27.40 | 08768682000199 | M L AÇO CORMECIO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 2 ROLDANAS PARA SUBSTITUICAO NO PORTAO BUZIO DO ESCRITORIO DO SAAE, EM ACAU/PITIMBU-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE 5206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/07/2011 | 47.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartucho HP 901, destinado a impressora utilizada no escritorio do SAAE, conforme consta Nota fiscal de no. 6824, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/07/2011 | 940.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia no envio de faturas destinados aos cunsumidores do SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com exercicio anteriores do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/07/2011 | 66.20 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a manutencao da rede de distribuicao de agua do distrito de acau, conforme consta nota fiscal de no. 17238, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/07/2011 | 1601.00 | 05014236000109 | GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos destinados a mantencao da rede de distribuicao de agua do distrito de Acau, Conforme consta nota fiscal de no.967 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/07/2011 | 288.00 | 04139078000495 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecmento de agua sanitaria para utilizacao para limpeza do escritorio do SAAE e das ETAS, conforme nota fiscal de no. 01092 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/07/2011 | 2025.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Cloro Granulado Hipoclorito de Calcio 65% 45KG, para ser utilizado nas ETAS do distrito de Taquara, Sitio da Cruz e Praia dos Mariscos, conforme consta Nota Fiscal de n]. 147, que segueem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/07/2011 | 458.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia do no. 3259-1030, utilizado no escritorio do SAAE em Acau, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/07/2011 | 531.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA DO No. 3259-1030, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/07/2011 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sodio, destina ao tratamento de agua da ETA do Sitio Navalho, conforme consta Nota Fiscal de no. 161 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/07/2011 | 15309.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento dos Servidores do SAAE, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/07/2011 | 843.39 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para ser utilizados nos veiculos pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota Fical de no. 321, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/08/2011 | 2263.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada no distrito de Taquara, como tambem para o escritorio do SAAE, conforme consta faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/08/2011 | 804.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destina a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta Nota fiscal de no. 376, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de salario do ano de 2009, conforme Lei Complementar 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/08/2011 | 1191.30 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua do SAAE aos consumifdores residentes em outras cidades, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/08/2011 | 1350.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma Bomba Dosadora BDE. DLX-MA/AD 01/15 230V, cconforme consta nota fiscal de no.285 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/08/2011 | 64.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia prestados a esta Autarquia referente a linha de no 3259-1005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/08/2011 | 80.30 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado a manutencao da distribuicao de agua do distrito de taquara, conforme consta nota fiscal de no. 17463, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/08/2011 | 2032.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do convernente do emprestimo consignado dos servidores do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado, conforme consta Nota fiscal de no. 3858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/08/2011 | 263.32 | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do Imposto de Renda dos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/08/2011 | 444.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia prestados a esta Autarquia conforme consta Fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/08/2011 | 440.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos a esta Autarquia na manutencao do transformaor da ETA de Praia dos Mariscos,conforme consta nota fiscal de no.18080001, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/08/2011 | 545.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como operador de bombas na ETA localizada no sitio da cruz, conforme consta nota fiscal de no.18080002, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/08/2011 | 135.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartuchos destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 7042, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/08/2011 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia no fornecimento de Energia Eletrica para o escritorio do SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/08/2011 | 78.70 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado ao escritorio do SAAE, em Acau, conforme consta nota fiscal de no40831 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/08/2011 | 2900.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise F/Q em agua p/ fins de consumo humano- portabilidade OS.1963-1964/11, conforme consta nota fiscal de 1671, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/08/2011 | 300.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, na confeccao de reducoes flangeadas, conforme consta nota fiscal de no. 25080001, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/08/2011 | 75.00 | 12817778000177 | M.C. BEZERRA DA SILVA COMERCIO VAREGISTA DE PROD. DE PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de testes PH para serem utilizados nas ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 0639, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/08/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de TONER utilizados no escritorio do SAAE, conforme consta NOTA FISCAL de n]. 5056, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/08/2011 | 14985.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos sevidores do SAAE, durante o mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemento de diferenca de salario do ano de 2009, conforme Lei Complementar 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/08/2011 | 603.09 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel pra serem utilizados nos carros do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/08/2011 | 1294.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de tarifas e taxas bancarias conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/09/2011 | 2596.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para a ETA do distrito de Taquara, conforme consta Fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/09/2011 | 120.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos ao SAAE, na solda em tubos galvanizados, conforme consta Nota Fiscal de no.1090001 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/09/2011 | 9.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bucha GAL RED 3X20 destina a instalcao da bomba na ETA localizada nodistrito de Taquara/Pitimbu-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/09/2011 | 130.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Eletrodo de PVC tipo A e fita isolante autofusao destina a instalcao da bomba na ETA localizada no distrito de Taquara/Pitimbu-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/09/2011 | 120.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de analise de coliformes totais e termotolerantes P/A, das das aguas distribuidas pelo SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 1819, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/09/2011 | 259.98 | 04139078000495 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua sanitaria destinada a limpeza e conservacao das ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 1244 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/09/2011 | 2233.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA do Sitio Navalho localizada no distrito de Acau, durante o mes de AGO/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/09/2011 | 2032.83 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os emprestimos dos servidores do SAAE, consignado realizado com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/09/2011 | 5290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA localizada na Praia dos Mariscos, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/09/2011 | 545.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como operador de bombas na ETA do distrito de Taquara, em substituicao a servidor de ferias, conforme consta Nota Fiscal de no. 14090001, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/09/2011 | 9890.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destina a ETA do Sitio Navalho localizada em Acau, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/09/2011 | 1135.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua do SAAE, destina aos usuarios conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/09/2011 | 8.13 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da linha 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/09/2011 | 29.35 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da linha de no. 3259-1030, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/09/2011 | 66.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da linha de no. 3259-1005, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/09/2011 | 260.00 | 10690063000170 | JANGA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua sanitaria destinada a limpeza e conservacao das ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 62937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/09/2011 | 4820.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA de Praia dos Mariscos conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/09/2011 | 424.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do no. 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/09/2011 | 109.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de ar oleo e filtro de oleo, destinada a caminhonete Ford Ranger pertencente ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no.1233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/09/2011 | 100.00 | 00006326636426 | JOSIVALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia na escavacao de valas na ETA do sitio Navalho, conforme consta Nota Fiscal de no.23090001 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/09/2011 | 200.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos a esta Autarquia na limpeza das valas da eta do sitio Navalho, conforme consta Nota Fiscal de no.23090002 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/09/2011 | 150.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza da area externa da ETA localizada no sitio navalho, conforme consta Nota Fiscal de no.27090003 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/09/2011 | 100.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquian na escavacao de valas para substituicao de tubos, conforme consta Nota Fiscal de no.27090001 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/09/2011 | 100.00 | 00010762813466 | LEANDRO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia, na recuperacao da rede de distribuicao de Praia Azul, conforme consta Nota Fiscal de no.27090002 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/09/2011 | 150.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia no conserto do portao da ETA do Sitio Navalho, conforme consta Nota Fiscal de no.28090001 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/09/2011 | 3384.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA do Sitio da Cruz, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/09/2011 | 180.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia na escavacao de valas para conserto em rede de distribuicao de agua, conforme consta Nota Fiscal de no.30090001 que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/09/2011 | 14985.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Servidores do SAAE, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/09/2011 | 1205.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/10/2011 | 795.16 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.476 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/10/2011 | 261.60 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE SODIO BARRILHA LEVE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 253 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/10/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TONER REMANUFATURADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 5263 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/10/2011 | 1450.00 | 00021686637420 | JOSÉ REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR A DIESEL NA CAMINHONETE RANGER ANO 2001, DE PLACA MNP-3243, PERTENCENTE AO SAAE0, CONFORME CONATA NOTA FISCAL DE No. 311122732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/10/2011 | 66.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA DO No. 32591005, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 184151 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/10/2011 | 927.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO E CAMISAS MANGA CURTA EM CEDRO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/10/2011 | 8385.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/10/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UM TONER REMANUFATURADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 5285 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/10/2011 | 120.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE ANALISE DE AGUA DE COLIFORMES E TERMOTOLERANTES P/A, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 2201 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/10/2011 | 120.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE MCRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1410001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/10/2011 | 80.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SEFVICOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DA ETA LOCALIZADA EM PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 14100002QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/10/2011 | 280.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ETA LOCALIZADA EM PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1810001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/10/2011 | 1161.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS DESPESAS NO ENVIO DAS FATURAS DE AGUA DO SAAE AOS SEU CONSUMIDORES, CONFORME CONSTA NA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/10/2011 | 467.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA DE No. 3259-1030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/10/2011 | 100.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO RESERVATORIO DE AGUA NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 19100001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/10/2011 | 100.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS AO SAAE, NO CONSERTO DO PORTAO DA ETA DO SITIO NAVALHO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 1910002QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LAMPADAS E CABOS DESTINADOA A MANIUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONTA NOTA FISCAL DE No. 0612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/10/2011 | 1700.00 | 00003752983477 | DIELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO RANGER DE PLACA MNP-3243, CONFORME NOTA FISCAL DE No.31122803, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/10/2011 | 261.60 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE BICARBONATO DE SODIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 254QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/10/2011 | 180.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UM TONER HP 361 ORIGINAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 7353 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/10/2011 | 220.00 | 00098302396400 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTAOD DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ETA LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO EM ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 24100001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/10/2011 | 204.65 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 41284 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007760946457 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ETA DE TAQUARA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 25100001 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/10/2011 | 16.80 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 152 ENVELOPES UTILIZADOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS USUARIOS DO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 10771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/10/2011 | 252.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 14m DE CORRENTE 3/8 DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 419 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 226339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/10/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM TONER REMANUFATURADO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 5334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/10/2011 | 105.80 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 CAIXA REPORT A4, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 41284 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/10/2011 | 880.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PREATDOS NA ESCAVACAO E INSTALACAO DE TUBOS DE 100mm NA ETA DO SITIO NAVALHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU MEDINDO 100m, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/10/2011 | 46.43 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL- COM GABRIEL MAT. DE PAP. LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA SEREM UTILIZADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AOS USUARIO DO SAAE, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 004984 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/10/2011 | 261.60 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE BICARBONATO DE SODIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 257 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/10/2011 | 2119.12 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/10/2011 | 14985.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/10/2011 | 989.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/11/2011 | 3200.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia na manutencao de uma Bomma EBARA, conforme nota fiscal de no. 00955 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/11/2011 | 4270.35 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suporte tecnico ao software Psseidon, Ninfas, Zeus, e oceano utilizados pelo SAAE,durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/11/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um toner remanufaturado, conforme nota fiscal de no. 05370 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/11/2011 | 102.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a pintura do predio pertencente ao SAAE, conforme nota fiscal de no. 00000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/11/2011 | 217.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinada a manutencao do quadro de comando da ETA do sitio da cruz, conforme nota fiscal de no. 00508 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/11/2011 | 2700.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, conforme nota fiscal de no. 00248 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/11/2011 | 161.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de latoes de tinta para pintura de predio pertencentes ao SAAE, conforme nota fiscal de no. 18559 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/11/2011 | 29.90 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um aparelho telefonico destinado ao escritorio do SAAE, conforme nota fiscal de no328073 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/11/2011 | 40.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado ao escritorio do SAAE, conforme nota fiscal de no. 00200 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de exercicio anterior, com base na lei complementar municiapl 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/11/2011 | 5500.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um motor a diesel branco BD-10.0 e luvas elasticas Bomajet ME - 3-08 e bomba Schneider BC-21R - 11/2 7,5 CV MANCAL, conforme nota fiscal de no. 00377 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/11/2011 | 885.92 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combutivel conforme nota fiscal de no. 00540 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/11/2011 | 491.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas de no. 3259-1005 e 3259-1030, comforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/11/2011 | 157.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um filtro v. o e um respirador, conforme consta nota fiscal de no.59292 que segue em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/11/2011 | 126.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de serra manual destinada a manutencao da rede de distribuicao de agua, conforme nota fiscal de no055669 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/11/2011 | 51.30 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 15 lamina de serra manual, conforme nota fiscal de no.12918 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/11/2011 | 56.40 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bota de seguranca marluvas, conforme nota fiscal de no.013503 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/11/2011 | 9467.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/11/2011 | 2032.83 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emprestimos consignados dos servidores com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/11/2011 | 2954.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA de Taquara, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/11/2011 | 14531.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pessoal referente ao 13o salario 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de exercicio anterior proveniente aonao recebimento de acordo com a Lei complementar municipal 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/11/2011 | 1147.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua aos consumidores do SAAE, conforme conts fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/11/2011 | 100.00 | 00029076900434 | ANTONIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na escavacao de valas na Vila da Cehap em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 25110001, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/11/2011 | 100.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia na escavacao de valas para substituicao de tubos, conforme consta nota fiscal de no. 25110002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/11/2011 | 650.00 | 00021686637420 | JOSÉ REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia na mecanica da caminhonete RAnger pertencente ao SAAE, conforme nota fiscal de no3112967 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/11/2011 | 14873.02 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/11/2011 | 940.14 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.638 QUE SEGUE ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/11/2011 | 1596.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/11/2011 | 384.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/12/2011 | 780.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LICENCA E USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/12/2011 | 4537.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicio anterior, para pagamento de salario com base na lei complementar 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/12/2011 | 2550.00 | 13099792000145 | FRANCINALDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Stand Alone de 4 canais, cabo manga, camera infra, conectores BNC, Fonte 1 amp e HD sata, instalados na ETA do Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal de no. 65573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/12/2011 | 2350.00 | 13099792000145 | FRANCINALDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um Stand Alone de 8 canais e Fonte 2 AMP, para o sistema de seguranca do escritorio do SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 65580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/12/2011 | 194.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais para serem utilizados no escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 11247 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/12/2011 | 50.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toner ramanufaturado, destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 5498 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/12/2011 | 608.30 | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IRRF dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/12/2011 | 3375.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cloro granulado Hipoclorito de Calcio 65% 45kg, destina ao tratamento de agua das ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 277 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/12/2011 | 7776.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada no sitio navalho em Acau/Pitimbu-PB, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/12/2011 | 112.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo e filtro destinada caminhonete Ranger pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 1836 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/12/2011 | 119.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de latao concreto para ser utilizada na ETA do Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no. 12598 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00002316293468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de salario conforme lei complementar 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/12/2011 | 2046.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emprestimo consignado feito pelos servidores do SAAE e Caixa Economica Federal. COMPETENCIA NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/12/2011 | 85.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de suporte para CPU e cartucho HP para serem utilizados no escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 7438 e 7450 que seguem am anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/12/2011 | 24.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do no. 3259-1030, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/12/2011 | 557.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/12/2011 | 1595.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua aos consumidores do SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/12/2011 | 1700.00 | 07956131000196 | DOMINA TECIDOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de calcas e bermudas para serem utilizadas pelos servidores do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 6231 e 6232, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/12/2011 | 854.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico ao Software Posseidos e Oceano durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/12/2011 | 30.80 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de eletrodo, disco de corte oculos e araldite destina a instalacao do motor bomba na ETA do sitio navalho localizada no distrito de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 007931 que segue emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/12/2011 | 1360.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/12/2011 | 964.08 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos carros do SAAE, conforme consta nota fiscal de no.718 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/12/2011 | 854.07 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suporte tecnico ao software Posseidon e Oceano durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/12/2011 | 14873.02 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024