| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 181.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 2218.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 764.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 1708.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI,EJA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2011 | 5280.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 7.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/01/2011 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT2768 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 2233.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 764.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 94700.54 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 17637.63 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 11074.79 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/01/2011 | 658.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 1161.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000175 | 21/01/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2011 | 144.63 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 90.96 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 991.19 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A: R$ 435,33 DE JANEIRO DE 2011 E R$ 555,86 COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 998.50 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA A SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO A PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2011 | 1139.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/02/2011 | 1513.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 48.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 37.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2011 | 4320.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/02/2011 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/02/2011 | 2098.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/02/2011 | 629.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/02/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/02/2011 | 110075.30 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/02/2011 | 19673.08 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/02/2011 | 14338.04 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000388 | 21/02/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/02/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/02/2011 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT2768 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/02/2011 | 540.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 23/02/2011 | 697.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 23/02/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 23/02/2011 | 565.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/02/2011 | 700.00 | 00002026404429 | LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA NO GABINETE MEDICO, REFORMA DE PISO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/02/2011 | 910.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/02/2011 | 393.87 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 25/02/2011 | 661.41 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA A SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2011 | 96.72 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/02/2011 | 578.80 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES 40cm DE COLUNA DELFOS BLACK E UMA TV 21" (VINTE E UMA POLEGADAS) SLIM CL21C650 SAMSUNG PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 156.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 222.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 95.00 | 10846507000114 | CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 24.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 48.70 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ANTENA VHF COMERCIAL E MATERIAIS ELETRONICOS PARA INSTALACAO DA ANTENA NO PREDIO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 43.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 39.34 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 298.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE DVD AMD275 USB AMVOX E UM BEBEDOURO NEO ELETRONIC PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/03/2011 | 300.00 | 00002026404429 | LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA NO GABINETE MEDICO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/03/2011 | 475.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 04/03/2011 | 9.99 | 04735457002572 | LOJAS ESPLANADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM JOGO DE BANHEIRO, COM 3 (TRES) PECAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 04/03/2011 | 111.95 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) TAPETES E 02 (DUAS) CORTINAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/03/2011 | 19.99 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TOALHA DE BANHO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/03/2011 | 47.04 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM KIT PRATICO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002026404429 | LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA NO GABINETE MEDICO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/03/2011 | 2837.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/03/2011 | 2991.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/03/2011 | 21.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/03/2011 | 1187.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/03/2011 | 1561.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/03/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/03/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, ANO 2010, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/03/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/03/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/03/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/03/2011 | 8.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000760 | 18/03/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/03/2011 | 146.19 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/03/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 21/03/2011 | 105023.88 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/03/2011 | 17691.92 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/03/2011 | 11928.06 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/03/2011 | 674.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 29/03/2011 | 436.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/03/2011 | 254.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/03/2011 | 37.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/03/2011 | 49.98 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/03/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/03/2011 | 119.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VENTILADOR TURBO WIND 40cm DE COLUNA PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 269.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG J700 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/03/2011 | 764.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/04/2011 | 695.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PERIODO DE 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO CITADO PERIODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/04/2011 | 94.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/04/2011 | 2732.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/04/2011 | 21.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/04/2011 | 1139.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/04/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/04/2011 | 25.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) PENDRIVE DE 4GB PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/04/2011 | 35.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/04/2011 | 70.50 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CHAPA DE ALUMINIO LISA EM ROLO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/04/2011 | 2611.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/04/2011 | 1005.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/04/2011 | 350.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, COM DIGITACAO, DIGITALIZACAO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/04/2011 | 126.21 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/04/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/04/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/04/2011 | 8.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/04/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 18/04/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/04/2011 | 105008.93 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 19/04/2011 | 17691.92 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/04/2011 | 10798.75 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/04/2011 | 669.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/04/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/04/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/04/2011 | 2876.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CALCULOS ATUARIAIS PARA ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, COM ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL, DRAA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIACAO ATUARIAL, PARECER TECNICO E DEMAIS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/04/2011 | 1596.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/04/2011 | 4.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001198 | 20/04/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/04/2011 | 73.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS) BLOCOS DE GESSO E 01 (UM) SACO DE GESSO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/04/2011 | 15.30 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO, NO ENVIO DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/04/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/04/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/04/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/04/2011 | 214.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 28/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/04/2011 | 22.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 69.00 | 00086498207434 | ADELSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE CURSO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 31.00 | 02332882000118 | RESTAURANTE E LAVA JATO FOGAO DE LENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE CURSO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/05/2011 | 116.12 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/05/2011 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EMISSAO DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/05/2011 | 695.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA DE BENEFICIO NO PERIODO EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 06/05/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/05/2011 | 20.00 | 10851251000133 | MALIBU FAST FOOD - L.M.M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO SERVIDA A SERVIDOR DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/05/2011 | 28.00 | 09368663000138 | LAGOA SECA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E CARTOES DE AUTOGRAFO PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2011 | 59.55 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/05/2011 | 2477.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/05/2011 | 21.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/05/2011 | 1035.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/05/2011 | 2631.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/05/2011 | 1555.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/05/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/05/2011 | 34.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/05/2011 | 107544.15 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/05/2011 | 18275.56 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/05/2011 | 12771.27 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/05/2011 | 685.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/05/2011 | 435.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/05/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/05/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/05/2011 | 435.33 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/05/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001546 | 20/05/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/05/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/05/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 23/05/2011 | 18.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/05/2011 | 80.00 | 00002026404429 | LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REPOSICAO DE PEDRAS O OUTROS RETOQUES NO MURO DA FRENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/05/2011 | 70.00 | 00076871541420 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA REMOCAO E RECOLOCACAO, COM MANUTENCAO ELETRICA, DO QUADRO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 25/05/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/05/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA, EM MAIO DE 2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/05/2011 | 240.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/05/2011 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/05/2011 | 83.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/05/2011 | 25.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/05/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/06/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/06/2011 | 695.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA DE BENEFICIO NO PERIODO EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/06/2011 | 2577.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/06/2011 | 1555.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/06/2011 | 2456.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/06/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVMAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/06/2011 | 1035.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/06/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/06/2011 | 6226.04 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/06/2011 | 4.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/06/2011 | 190.64 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/06/2011 | 64.70 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/06/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/06/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 15/06/2011 | 122.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/06/2011 | 207.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/06/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/06/2011 | 159752.51 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/06/2011 | 27235.09 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/06/2011 | 16535.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 E 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001872 | 20/06/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/06/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/06/2011 | 750.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/06/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 27/06/2011 | 2136.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS COM ENFASE EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, ATRAVES DE CURSO MINISTRADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL; 01, 06 E 07 DE MAIO DE 2011 PARA OS SERVIDORES DESSE ORGAO: ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE, WALLISON SILAS LUNA DE OLIVEIRA E JARDICELE GUIMARAES ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/06/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/06/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A QUARTA PARCELA, EM JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/06/2011 | 1369.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/06/2011 | 40.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/06/2011 | 45.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/06/2011 | 213.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/07/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/07/2011 | 113.67 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/07/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/07/2011 | 250.00 | 00002026404429 | LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NO COMPLEMENTO DE MURO EM ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE PORTAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 12/07/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/07/2011 | 1035.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/07/2011 | 2601.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 12/07/2011 | 2571.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 12/07/2011 | 1591.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/07/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/07/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/07/2011 | 3.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 18/07/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/07/2011 | 108471.17 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/07/2011 | 18256.24 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/07/2011 | 15751.46 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/07/2011 | 706.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002151 | 20/07/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/07/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/07/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/07/2011 | 70.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/07/2011 | 268.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/07/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 27/07/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A QUINTA PARCELA, EM JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/07/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/07/2011 | 13.70 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 29/07/2011 | 30.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/07/2011 | 19.40 | 08718372000160 | DONA CHITA RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 29/07/2011 | 36.00 | 08861926000183 | ELLY BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOLSA TIPO PASTA PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/07/2011 | 48.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/08/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/08/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/08/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 16/08/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/08/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/08/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/08/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A SEXTA PARCELA, EM AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 17/08/2011 | 2495.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/08/2011 | 2526.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/08/2011 | 1065.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 17/08/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/08/2011 | 1591.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/08/2011 | 106722.56 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 18/08/2011 | 20004.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/08/2011 | 20245.57 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/08/2011 | 725.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/08/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/08/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/08/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/08/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 23/08/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/08/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/08/2011 | 159.00 | 06119886000173 | SHOPPING CELL - MJ PEREIRA DOS SANTOS EQUIPAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR MOVIL N100 BLACK COM SIM CARD PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/08/2011 | 210.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/09/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/09/2011 | 86.94 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/09/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/09/2011 | 1546.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/09/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 13/09/2011 | 1065.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/09/2011 | 2513.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/09/2011 | 2492.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 14/09/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/09/2011 | 250.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, COM DIGITACAO, DIGITALIZACAO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/09/2011 | 40.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/09/2011 | 45.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/09/2011 | 152.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/09/2011 | 3.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/09/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/09/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/09/2011 | 108372.19 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 19/09/2011 | 20549.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 19/09/2011 | 17067.45 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 19/09/2011 | 714.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 19/09/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/09/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002747 | 20/09/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/09/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 21/09/2011 | 129.30 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/09/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A SETIMA PARCELA, EM SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/09/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 23/09/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/10/2011 | 251.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/10/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 14/10/2011 | 1052.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 14/10/2011 | 2428.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/10/2011 | 1516.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/10/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 14/10/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/10/2011 | 3.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/10/2011 | 108372.19 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/10/2011 | 20549.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/10/2011 | 16899.80 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/10/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/10/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/10/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 19/10/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/10/2011 | 588.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/10/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002976 | 20/10/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/10/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/10/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/10/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A OITAVA PARCELA, EM OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/10/2011 | 204.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/10/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/10/2011 | 2462.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/11/2011 | 1474.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR N3 ATTIS WKS SERIES, PROCESSADOR CORE i3, 4GB DE MEMORIA RAM, HD 1TB, CDRW, KIT MULTIMIDIA, MONITOR 18,5P SAMSUNG E ESTABILIZADOR, PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/11/2011 | 204.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON TX125 PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 07/11/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 07/11/2011 | 430.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA DE MARILLAC L. DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CONJUNTO DE MESAS EM "L" COMBAT EM MDF DARK PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/11/2011 | 1058.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/11/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/11/2011 | 2373.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/11/2011 | 1561.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/11/2011 | 295.00 | 06944399000145 | COMCERTEZA - UEL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BULK INK PARA IMPRESSORA EPSON E 05 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/11/2011 | 2414.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DO PREFEITO, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/11/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/11/2011 | 2056.04 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 14/11/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/11/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/11/2011 | 7.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/11/2011 | 108917.19 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/11/2011 | 20549.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/11/2011 | 17812.26 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 17/11/2011 | 51629.98 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/11/2011 | 9869.73 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/11/2011 | 1325.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/11/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003263 | 18/11/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/11/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 21/11/2011 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVICO DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/11/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/11/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A NONA PARCELA, EM NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/11/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/11/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/11/2011 | 77.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/11/2011 | 70.00 | 00008359978476 | JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA SALA DE COMPUTADORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/11/2011 | 65.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 23/11/2011 | 148.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/11/2011 | 7.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DO PENSIONISTA: MANOEL DE CARVALHO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/11/2011 | 153.47 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/12/2011 | 291.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/12/2011 | 2401.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/12/2011 | 1576.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/12/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/12/2011 | 1026.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/12/2011 | 2525.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 15/12/2011 | 4170.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 15/12/2011 | 3.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/12/2011 | 400.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/12/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTE ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/12/2011 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 15/12/2011 | 123.61 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/12/2011 | 373.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/12/2011 | 108917.19 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 20/12/2011 | 20549.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/12/2011 | 13152.57 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/12/2011 | 2786.07 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCAS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/12/2011 | 746.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003573 | 20/12/2011 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/12/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/12/2011 | 798.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO PARA LIBERACAO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, RELATIVO A DECIMA PARCELA, EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 21/12/2011 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 21/12/2011 | 917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/12/2011 | 50.00 | 06944399000145 | COMCERTEZA - UEL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 22/12/2011 | 69.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 22/12/2011 | 57.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 22/12/2011 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/12/2011 | 225.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/12/2011 | 1026.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/12/2011 | 2386.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/12/2011 | 1636.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 28/12/2011 | 42.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/12/2011 | 2518.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024