| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Municipio de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse junto a Caixa Economica Federal e efetuar compras e pagamento para o IMPRESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 562.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho preto hp c9362 wb e cartucho color hpc9361 wb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 902.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO F. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente diversos destinado ao IMPRESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2011 | 550.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo 1013 escritorio kapisbergue azul. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2011 | 900.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biro em L kapisberg azul c/ gaveta c teclado - 1170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 32431.57 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proventos dos aposentados da folha de pagamento de inativos, relativo ao mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 6283.22 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proventos dos pensionista, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 4962.36 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario efetivo em cargo comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 740.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2011 | 75.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos de Madeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 155.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador 700kva protectar bm/preto, para uso do IMPRESP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 162.80 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2011 | 47.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 600.00 | 00018161090459 | GERCINO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica nesta autarquia municipal, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ref. viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 03/02/2011 ao Tribunal de Contas para obter esclarecimentos sobre aposentadorias e pensoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2011 | 698.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2011 | 612.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2011 | 24.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2011 | 849.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ref. viagem a cidade de Mamanguape no dia 11/02/11, com o objetivo de levar documentacao do Impresp para elaboracao do balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil ref. ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2011 | 32641.49 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal inativo ref. ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2011 | 6341.10 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pensionistas ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2011 | 47.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assossoria contabil no mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/03/2011 | 3005.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/03/2011 | 6.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/03/2011 | 1842.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/03/2011 | 632.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/03/2011 | 3665.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2011 | 926.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2011 | 8.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2011 | 32911.79 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2011 | 6341.10 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista ref. ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/03/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/03/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a cidade de Guarabira a CEF para tratar de assuntos dos aplicativos financeiros do IMPRESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2011 | 47.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000049 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria jurida ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/03/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/04/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica ref. ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/04/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa no dia 13/04 com o objetivo de levar a documentacao do balancete mensal e ao TCE a documentacao solicitada pelo DIAF para analise das prestacoes de contas dos anos de 2009 e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000054 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica ref. ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil ref. ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/04/2011 | 7422.01 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista ref. ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/04/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/04/2011 | 33137.05 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal inativo ref. ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/04/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/04/2011 | 47.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/05/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/05/2011 | 3093.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/05/2011 | 20.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/05/2011 | 604.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/05/2011 | 1187.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica ref. ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/05/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria p/ participar do Encontro dos Gestores dos Regimes Proprios de Previdencia Social do Estado da Paraiba, realizado na sede do TCE em Joao Pessoa no dia 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/05/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2011 | 55.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para participar do Encontro dos Gestores dos Regimes Proprios de Previdencia Social da Paraiba, realizado na sede do TCE em Joao Pessoa, no dia 16/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000071 | 20/05/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000072 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica ref. ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/05/2011 | 33261.35 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal inativo ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/05/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/05/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de passoal do quadro administrativo ref. ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/05/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/05/2011 | 48.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/05/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/05/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e locacao de sistema de informatica ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/06/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a cidade de Mmanguape no dia 17/06 para participar de reuniao administrativa com o contador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal inativo ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000085 | 20/06/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2011 | 96.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000087 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica prestados no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/06/2011 | 3095.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de aplicacao financeira do IMPRESP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/06/2011 | 4058.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de aplicacao financeira do IMPRESP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/07/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/07/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/07/2011 | 16.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/07/2011 | 604.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/07/2011 | 1187.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000095 | 20/07/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/07/2011 | 49.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/08/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/08/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/08/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a cidade de Guarabira no dia 09/08/11 para tratar de assuntos financeiros junto a caixa economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/08/2011 | 12.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/08/2011 | 1187.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/08/2011 | 4.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/08/2011 | 1828.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/08/2011 | 1755.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/08/2011 | 1865.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio doenca, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/08/2011 | 1446.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, ref. funcionarios da PMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/08/2011 | 360.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um biro para escritorio com gaveta. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/08/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de inativos ref. ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/08/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista ref. ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/08/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/08/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000118 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/08/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, ref. funcionarios da CMDI, descontado na contribuicao patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/08/2011 | 49.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000121 | 01/09/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativos ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/09/2011 | 55.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a Joao Pessoa para Participar da reuniai sobre o SIPREV GESTAO no tribunal de contas da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/09/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a cidade de guarabira para assinatura eletronica para pagamentos no GOV caixa e tratar de aplicacoes financeiras com o gerente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/09/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a cidade de Guarabira para recebimentos de comprovantes de pagamentos efetuados.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/09/2011 | 55.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a Joiao Pessoa para participar de reuniao sobre o SIPREV GESTAO no tribunal de contas da Paraïba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000126 | 20/09/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de inativos ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista ref. ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/09/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal do quadro administrativo ref. ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000130 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/09/2011 | 49.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/09/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para entrega de documentos no tribunal de contas solicitadas do impresp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/09/2011 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRVICOS DE LICENCA E USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/10/2011 | 1755.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia relativo, ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/10/2011 | 16.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia descontados, de funcioanrios DA PMDI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/10/2011 | 1187.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO DOENCA, DE FUNCIOANARIOS DA PMDI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/10/2011 | 10.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIOANRIOS DA PMDI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/10/2011 | 1755.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO MATERNIDADE, DE FUNCIONARIOS DA PMDI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/10/2011 | 16.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/10/2011 | 1562.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/10/2011 | 1616.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario maternidade, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE USO E LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/10/2011 | 3184.10 | 11420456000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALRIO MATERNIDADE DE FUNCIOANRIOS DO FMSDI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/10/2011 | 3077.10 | 11420456000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALRIO MATERNIDADE, DE FUNCIOANRIOS DO FMSDI, RELATIVO AO MES DE UNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/10/2011 | 3077.10 | 11420456000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIOANRIOS DO FMSDI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pensionistas, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios do pessoal do quadro administrativo, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000150 | 20/10/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/10/2011 | 49.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/10/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a cidade de guarabira,para analise de fundo de investimento das contas do impresp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000153 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/10/2011 | 55.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a cidade de joao pessoa para participar de reuniao sobre o siprev, no tribunal de contas da paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/10/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viajem a cidade de guarabira para efetuar pagamentos de contas do impresp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/10/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/10/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/11/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/11/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000160 | 18/11/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/11/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2011 | 1063.05 | 11420456000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/11/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos, relatio ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/11/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/11/2011 | 3151.00 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios, de pessoal do quadro administrativo, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/11/2011 | 163.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREIDENCIA SOCIAL (GPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/11/2011 | 49.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000168 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/12/2011 | 14.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOES E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relatiVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/12/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/12/2011 | 55.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000174 | 20/12/2011 | 730.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALRIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2011 | 2.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/12/2011 | 33960.39 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/12/2011 | 6989.65 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PENSI0NISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/12/2011 | 3730.44 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO QUADRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/12/2011 | 33492.64 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE INATIVOS, RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSION ISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/12/2011 | 6881.56 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/12/2011 | 3730.44 | 70134374000185 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO QUADRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000183 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00016025016453 | HILDEBRANDO COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/12/2011 | 291.38 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/12/2011 | 291.38 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO IMPRESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/12/2011 | 99.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024