| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/01/2011 | 466.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS 3359-1184 REF. MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/01/2011 | 310.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E NA SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2011 | 1544.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de ingecao eletronica, sistema de freios, caixa de macha, limpesa de arrefecimento, esmerilhao de valvulas, troca de correia do Fiat II da secretaria de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/01/2011 | 1684.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eletrico em geral do sistema de freios, ingecao eletronica, suspencao diant/ tras, descarbonizacao simples limpesa de radiador solda de aluminio e troca de kit de embreagem do Fiat IIIda Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/01/2011 | 743.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ser de alinhamento, balanceamento, solda de aluminio, troca do kit de embreagem, suspensao diant/tras e troca de retentores do veiculo Celta da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/01/2011 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material de consumo para veiculo desta edilidade, conforme nota fiscal no321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/01/2011 | 2520.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de computadores para esta edilidade, conforme nota fiscal no000255. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/01/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CISCO- CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/01/2011 | 8063.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS 13o SALARIO, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/01/2011 | 5227.63 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico, conforme nota fiscal eletronica no 411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/01/2011 | 5499.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico, conforme nota fiscal eletronica no 13855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/01/2011 | 175.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para veiculos conforme nota fiscal no11985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/01/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATENDIMENTO AMBULATORIAL AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DO CONGO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/01/2011 | 1920.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aramariso . mesas , arquivos para esta edilidade, conforme nota fiscal no 335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/01/2011 | 97.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No2142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/01/2011 | 1189.85 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal eletronica no 13880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2011 | 1213.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, luvas , gases e tiras reagentea, conforme nota fiscal eletronica n 417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/01/2011 | 1209.93 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologicos, conforme nota fiscal eletronica no 13891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/01/2011 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulagacao de notas de interesse da Secretaria de saude , durante o mes de Dezembro/2010, nota fiscal no05978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet Banda Larga para uso da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 14727.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS Fundo Municipal de saude, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/01/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CISCO- CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/01/2011 | 780.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ASPIRACAO DE CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/01/2011 | 600.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADANYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tocada e locacao de som durante a confraternizacao com idosos realizado atraves da secretaria de saude desse municipio durante o mes de dezembro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/01/2011 | 960.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica a diversos hospitais da regiao durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/01/2011 | 250.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda em oxigenio nos veiculos FIAT UNO E AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/01/2011 | 226.50 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em oxigenio nos veiculos da ambulancia DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS , REF. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/01/2011 | 22285.44 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/01/2011 | 33140.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DA SAUDE PSF, REFERENTE A 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/01/2011 | 8367.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Agentes de Saude, referente a 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/01/2011 | 487.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Diesel para veiculo ambulancia DUKATO, conforme nota fiscal no02252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2011 | 2446.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, combustivel para Celta conforme nota fiscal no00880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/01/2011 | 2188.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, combustivel para veiculo FIAT UNO 03, conforme nota fiscal no 00873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/01/2011 | 1417.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo , combustivel para veiculo FIAT UNO, conforme nota fiscal no00874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/01/2011 | 2643.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, combustivel para FIAT UNO 05, CONFORME NOTA FISCAL No 00876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/01/2011 | 3465.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO 04, CONFORME NOTA FISCAL No00875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/01/2011 | 60.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos 1056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/01/2011 | 349.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO, DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0004216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/01/2011 | 231.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA No 12.697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 71.03 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO No 18488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/01/2011 | 3648.26 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA No 000023814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/01/2011 | 1117.39 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/01/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CISCO - CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/01/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/02/2011 | 322.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos motoristas e funcionarios da saude desse municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 900.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de pacientes desse municipio em diversos Hospitais da Regiao tais como IMIPE (instituto de medicina infantil do pernambuco), Hospital Regional de Campina Grande, Hospital Antonio Targino, FAP e Napoleao Laureano, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/02/2011 | 3228.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos automotivos nos carros da Secretaria de Saude, conforme notas fiscais no 415 e 416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/02/2011 | 1220.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao Fiat Uno III e Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no003341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2011 | 110.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dezempeno de coluna e servicos de alinhamento trazeiro e dianteiro do Celta Life do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/02/2011 | 3300.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM MED PRO HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/02/2011 | 510.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora marcia Maria Alves de Melo, lotada na Secretaria de Saude desse municipio no periodo de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/02/2011 | 683.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitor teclado, placa de rede, roteador e toner para impressora, conforme nota fiscal no257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/02/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG FAN destinada ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/02/2011 | 819.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no6233destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/02/2011 | 480.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/02/2011 | 95.76 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/02/2011 | 997.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/02/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/02/2011 | 2120.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a servico do Fundo Municipal de Saude transportando pessoas carentes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO durante os meses de dezembrode 2010e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/02/2011 | 140.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aos motoristas e pessoal da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/02/2011 | 519.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de telefone da Secretaria de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/02/2011 | 8470.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para farmacia basica , conforme notas fiscais no 12404,12278,12279 e 12285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/02/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do veiculo Celta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/02/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o centro de fisioterapia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/02/2011 | 950.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amalgmador capsulas analogico destinados aos gabinetes odontologicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/02/2011 | 9.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas adicional de cheque compensado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/02/2011 | 440.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral na suspencao dianteira e trazeira dos Fiats II e III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/02/2011 | 1070.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos Fiats I e II do FMS conforme nota fiscal no775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/02/2011 | 210.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tanque de combustiveis destinados ao Fiat II do FMS conforme nota fiscal no1493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/02/2011 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de energia da casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/02/2011 | 10682.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/02/2011 | 1060.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/02/2011 | 610.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia medica durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/02/2011 | 900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e revisao geral de um consultorio odontologico, com troca de placas e lampadas conforme nota fiscal de servicos no0346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/02/2011 | 80.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Celta Life da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no12979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/02/2011 | 725.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica a diversos hospitais da regiao, durante os mese sde janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/02/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/02/2011 | 1120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 passagens de ida e volta no percurso de Congo a Campina Grande transportando pessoa carentes desse municipio para atendimento medico durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/02/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenio referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/02/2011 | 336.20 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas ao Agentes Comunitarios de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/02/2011 | 203.00 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas a Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/02/2011 | 445.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Unidade de Saude da Comunidade Sitio Tapera zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/02/2011 | 367.56 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.001, destinadas a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/02/2011 | 671.29 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantees na nota fiscal no000.006, destinadas a Secretaria de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2011 | 2647.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Celta Life da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag dos Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2011 | 23974.71 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo municipal de Saude referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2011 | 33740.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do PSF referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2011 | 8727.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2011 | 220.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao-pregao presencial no001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambualtoriais prestados as pessoas carentes desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no0057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2011 | 1385.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados a Ambulancia UTI Ducato da Saude desse muncipio, conforme nota fiscal no02262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2011 | 1255.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ai Fiat Uno II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2011 | 597.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno III da Secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal no02259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2011 | 2611.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat IV da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no00886 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2011 | 2714.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinadas ao Fiat Uno V da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no00885 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo FIAT 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo FIAT 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenciamento de sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/03/2011 | 1075.93 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal eletronica no14500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/03/2011 | 220.00 | 00016682578822 | JOSE ARMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro de son destinada a abertura de carnaval do idoso realizada atraves da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/03/2011 | 310.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em oxigenios nos Fiats II e III e ambulancia Ducato da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/03/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2011 do Veiculo da Saude placa MNZ 5721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/03/2011 | 2379.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 210 e 296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/03/2011 | 828.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Fundacao Medico Hospitalr do Congo conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/03/2011 | 1530.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Saude, Medicas, Dentistas, enfermeira e pessoal de apoio da saude durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/03/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/03/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto FAN 125 destinada a secretaria de saude dsse municipio referente a 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2011 | 2200.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carents desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Celta Life da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/03/2011 | 4000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais prestados aos pacientes carentes desse municipio, conforme nota fiscal no00256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/03/2011 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com recargas de cilindro de gas oxigeneo destinadas a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/03/2011 | 140.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes assisitidos por essa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2011 | 2641.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002747, destinadas a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes desse municipio durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/03/2011 | 880.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, durante o meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/03/2011 | 370.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Saude e prestadores de servicos da Saude desse municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/03/2011 | 14501.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do PSF, ACS, Agentes de Combate as endemias e Fundo Municipal de Saude competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/03/2011 | 3187.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em exames laboratoriais conforme nota fiscal no 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2011 | 38.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Celta Life da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/03/2011 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade do Recife para tratar de servicos do interesse do Fundo municipal de Saude Junto ao LAFEPE e comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/03/2011 | 770.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/03/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/03/2011 | 661.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, graxas fluidos de freios destinadas a frota de veiculos da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2011 | 940.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da equipe que participou da organizacao da confraternizacao do grupo da melhor idade do municipio do Congo com distribuicao de lanches aos idosos, realizada atraves da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2011 | 1833.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinadas a clinica de fiseoterapia desse municipio conforme nota fiscal no8358 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/03/2011 | 4303.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinadas a clinica de fiseoterapia desse municipio, onforme nota fiscal no8357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/03/2011 | 790.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a servicos do FUndo Municipal de Saude de diversas viagens transportando o Secretario de Saude e profissionais que prestam servicos na saude desse municipio, durante o mes de janeirode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/03/2011 | 180.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso no periodo de 24 e 25 de marco de 2011, para participar do 1o momento presencial do II curso Nacional de Qualificacao de Gestores do SUS, realizado na Universidade Federal da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/03/2011 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25 de marco de 2011 para participar do 1o Momento Presencial do II Curso Nacional de Qualificacao de Gestores do SUS realizado na Universidade Federal da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do predio da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2011 | 926.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no13162 destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/03/2011 | 990.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancia da Saude desse municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/03/2011 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da dispensa de licitacao no0001/2011 no diario oficial de 25-03-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2011 | 2457.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no00897, destinado ao Celta da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2011 | 3200.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno V da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00896 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2011 | 3052.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno IV da saude desse municipio, conforme nota fiscal no00895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2011 | 1986.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno III da saude desse municipio, conforme nota fiscal no00894 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2011 | 750.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia UTI da saude desse municipio, conforme nota fiscal no02278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2011 | 984.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno II da saude desse municipio, conforme nota fiscal no02277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2011 | 337.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no05411, destinadas ao fundo municipal de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2011 | 2702.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de foro de PVC destinadas a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno IV da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno V da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2011 | 480.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de boletim de emergencia, B_HA,recem nascido, nutricional, solicitacao, nascido vivos, planilha diaria laudo medico e solicitacao de procedimentos destinados ao PSF desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2011 | 2421.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de divesos blocos de atividades dos Agentesd e Combate aa Endemias conforme nota fiscal de servicos no01538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2011 | 165.35 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspencao do veiculo Celta Life da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2011 | 8787.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes Comutaria de Saude referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2011 | 2180.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de Combate as Edemias referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2011 | 25551.75 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2011 | 6545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF Saude Bucal referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2011 | 27210.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF refrente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2011 | 817.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no002.834 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2011 | 1630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizadas em pacientes desse municipio conforme nota fiscal no058113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2011 | 806.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das mercadorias constantes na nota fiscal no000.015, destinadas ao FUndo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2011 | 52810.05 | 10482566000150 | Construtora da Obra LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conclusao de Unidade Basica de saude na sede do municipio. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/04/2011 | 500.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancadas de suportes para computadores, armarios para arquivos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/04/2011 | 1090.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nos diversos programas da saude desse municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2011 | 107.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para revisao do Fiat Uno da Saude desse municipio conforme nota fiscal eletronica no14496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2011 | 1046.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a saude bucal desse municipio, conforme nota fiscal eletronica no417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/04/2011 | 100.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressoras da saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no1165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento do Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2011 | 1718.57 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio conforme nota fiscal eletronica no25861 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2011 | 630.93 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos destinados a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal eletronica no25862 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2011 | 630.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos da Saude desse municipio, conforme nota fiscal eletronica no011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/04/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/04/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus destinado a veiculos da saude desse municipio, conforme nota fiscal no013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/04/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Celta Life da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2011 | 358.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal eletronica no26025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2011 | 2040.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagem a servico Fundo Municipal de Saude desse municipio, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas medicas atraveis do CISCO e outras solicitacoes do FMS, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/04/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto FAN 125 destinada ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2011 | 360.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao de instalacao eletrica do veiculo Celta e revisao da parte eletrica da Ambulancia UTI, da Saude desse municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2011 | 376.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em oxigenio e servicos de cambagem do Fiat Uno II da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/04/2011 | 44.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de vela de ignicao destinadas ao Fiat Uno IV da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2011 | 4200.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2011 | 120.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e servicos de soldas nos veiculos da Saude desse municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assecoria em licitacoes, contrato administrativos e prestacao de conta de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto internet para uso da Secretaria de Saude refrente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo a Recife-PE, transportando pacientes desse municipio para atendimeno medico no IMIPE (Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco) conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2011 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a manutencao do Fiat Uno III da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos ambulatorial prestados ao pacientes carentes desse municipio, refrente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2011 | 1567.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis desinados ao Fiat Uno IV da Saude desse municipio, conforme noa fiscal no002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2011 | 544.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no003, destinados ao Fiat Uno III da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2011 | 2876.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta Life da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2011 | 2759.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno V da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2011 | 14667.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do FMS DO CONGO competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2011 | 123.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia UTI ducato da FMS desse municipio, conforme nota fiscal no006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2011 | 8787.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2011 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1418, dedstinadas a manutencao de veiculos da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2011 | 27210.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Saude PSF referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2011 | 6545.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da do Fundo Municipal de Saude Saude Bucal, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2011 | 23158.21 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2011 | 413.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no018, destinadas a Saude desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2011 | 455.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Saude desse municipio, linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2011 | 530.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2011 | 404.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029, destinadas a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2011 | 415.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros do PSF I desse municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2011 | 742.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno IV do FMS desse municipio quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiat Uno V do Fundo Municipal de Saude desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2011 | 886.00 | 00009631948447 | JUCIANO DE AMORIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de forro de PVC na Farmacia Basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2011 | 200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de pecas de reposicao destinados a manutencao de veiculo Celta Life do Fundo de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2011 | 546.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas do Fundo Municipal de Saude e pacientes carentes desse municipio, durante os meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2011 | 7200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Analizador Semi-Automatico destinados ao Laboratorio desse municipio, conforme nota fiscal no2673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2011 | 335.00 | 00003145465457 | ROMUALDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA DO FIAT 2 DO FMS DO CONGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2011 | 1942.87 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3002, destinadas a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2011 | 198.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3003, destinadas a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2011 | 453.00 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos PSF I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2011 | 470.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia Medica em diversos hospitais da regiao durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2011 | 260.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos Hospitais da Regiao durante o mes e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2011 | 240.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, com urgencia de saude a diversos Hospitais da Regiao durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/05/2011 | 640.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e pacientes para realizacao de hemodialise, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2011 | 334.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Saude e profissionais da Saude que prestam servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2011 | 612.18 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2011 | 2110.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2011 | 1671.28 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material consumo medicamentos, destinados a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2011 | 53.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CELTA LIFE DO FMS DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2011 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia de predios locado ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2011 | 214.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2011 | 240.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Saude e pessoal de apoio do Fundo Municipa de Saude durante o mes de maroco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2011 | 270.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 09 pecas de cantoneiras para suportes de armarios e computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, no decorrer do mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG FAN destinada ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro De fisioterapia desse municipio, referente ao mesd e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao ao CISCO atraves de debito em Conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2011 | 3084.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no15429, destinadas a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2011 | 5074.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal n15428, destinadas aos PSF I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2011 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 escovodromo portatil com 06 pias, 06 espelhos, 06 depositos de agua limpa e agua suja destinado a Saude Bucal desse municipio, conforme noa fiscal de servicos no0384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2011 | 404.40 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0011, destinados a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2011 | 6671.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no90, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2011 | 7.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2011 | 90.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEI NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cerigrafia do Projeto Asa Branca para a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2011 | 245.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados apacientes carentes desse municipio, conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2011 | 86.00 | 00006495229402 | JOSIMAR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes da zona rural desse municipio no percurso de sitio Riacho do Algodao para o Hospital Alice Almeida na cidade de Sume-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2011 | 70.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de faixas destinadas a feira de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2011 | 78.90 | 10593531000199 | HOTEL CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria de hospedagem da medica do PSF Dra. Mercia Hurquiza durante a busca do projeto asa branca para realizacao da feira de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/05/2011 | 399.00 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no003, destinadas a 3a Saude e Cidadania na Feira durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2011 | 908.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no15469, destinadas a Saude Bucal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo Celta Life da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ambulatorial aos apcinetes carentes desse municipio do Congo referente ao mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2011 | 600.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancias do Fundo Municipal de Saude desse municipio, durante os meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2011 | 5495.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundo Municipal de Saude competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2011 | 5950.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Sec. de Saude PSF competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2011 | 2050.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Agentes Comunitarios de Saude competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2011 | 2988.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de saude desse municipio, conforme nota fiscal no004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/05/2011 | 546.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da Fundacao Medico Hospitalar do Congo, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2011 | 310.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em oxigenio nos veiculos Fiats II, III e Celta Life do Fundo de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO quitada atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2011 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor da tampa da mala do Fiat Uno III da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2011 | 445.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da Unidade de Saude da Comunidade Sitio Tapera zona rural desse municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2011 | 11.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SUSTACAO /REVOGACAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2011 | 1467.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes assistidos por essa municipalidade conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2011 | 360.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinaods a manutencao do Fiat Uno V da Saude desse municipio, conforme nota fiscal no205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2011 | 1278.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2011 | 297.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2011 | 953.82 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2011 | 637.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no027, destinadas ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2011 | 936.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no039, destinadas a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2011 | 2418.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2011 | 1945.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no022, destinados ao Fiat Uno II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2011 | 754.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes constantes na nota fiscal no035, destinados a frota de veiculo do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2011 | 184.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no026, destinados a Ambulancia Ducato da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2011 | 3088.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no025, destinados ao Veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2011 | 2282.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no023, destinados ao Fiat Uno 4 do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2011 | 2647.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no024, destinados ao Fiat Uno 05 do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2011 | 23361.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2011 | 27210.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Saude PSF referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de Combate a Endemias refrente ao mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2011 | 6545.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Saude Bucal referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiat IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2011 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat V do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO quitada atravesd e debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2011 | 1580.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude CISCO, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2011 | 2620.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas vaigens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude CISCO durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 09 (nove) janeloes de madeira trabalhas destinadas ao PSF II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2011 | 75.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagens de estantes em vidros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2011 | 330.00 | 09428488000127 | ANDREIA CRISTINA CIQUEIRA DE MOURA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no226, destinados a3aSaude e cidadania na feira realizado no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2011 | 442.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes e abeertura de gravuras e letreiros na farmacia e no predio dos Agentes de Combate a Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2011 | 484.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme noa fiscal no3140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2011 | 882.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas do FMS e pacientes desse municipio, no perido de marco a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2011 | 300.00 | 00002778390413 | GENIVALDO ALVES MARTINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria referente aos servicos durante a camanha de vacinacao antirabica nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2011 | 300.00 | 00004331431428 | CLAUDIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias referente aos servicos em Campanha de vacinacao anti rabica nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/06/2011 | 1581.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/06/2011 | 1801.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2011 | 1950.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultas e exames medics especializados Neurologicos em pacientes carentes desse municipio, durante os meses de Janeiro, fevereiro, marco abril e maio de 2011, conforme declaracoesem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2011 | 45.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria simples para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 09/06/2011, para participar do curso de qualificacao para gestor do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2011 | 90.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 09/06/2011, para participacao no curso de qualificacao de gestores do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2011 | 282.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES NE LTDA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cilindro de oxigeneo destinados a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2011 | 863.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no349, destinados a farmacia basica d municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2011 | 5988.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no353, destinados a farmacia basica do monicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes ao CISCO atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2011 | 490.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fical no356, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/06/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Celta Life do Fundo Municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2011 | 5712.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundo Muncipal de Saude Competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2011 | 6260.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Saude PSF, e Saude Bucal competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2011 | 2065.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundo Municipal de Saude ACS competencia 05/011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2011 | 270.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no16.298 destinados a manuencao do Fiat V da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2011 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no comando de indicadr de direcao do Fiat V da Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no7874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN destiada a Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2011 | 420.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de subistituicao de correia dentada dos Fiats IV e V e subistituicao de amortecedores do Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia dese municipio, referente ao mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2011 | 700.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas em oxigeneo nos Fiats 02 e 03 e Ambulancia Ducato Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2011 | 1090.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nos diversos Programas da Saude desse municipio, referente aos meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorias prestados aos paciienes desse municipio, durante mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2011 | 450.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia medica em diversos Hospitais da Regiao durante os meses de fevereiro, marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2011 | 600.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos Hospitais da Regiao durante os meses de abril e maiod e 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2011 | 2020.00 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no476, destinadas a Saude Bucal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2011 | 482.50 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no477, destinadas a Saude Bucal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2011 | 190.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutecao dos oxigeneos da Ambulancia desse municipio, conforme noa fiscal no063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2011 | 525.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos d Fundo Municipal de Saude conforme noa fiscal no1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2011 | 150.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpotando pacientes desse municipio com urgencia medica a diversos Hospitais da Regiao durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2011 | 250.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Saude e proficionais da Saude que prestam servicos neste municipio, durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2011 | 78.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2011 | 6043.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratorias prestados aos pacientes carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a onternet para uso do Fundo Municipal de saude referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes ao CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental) quitada atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2011 | 792.00 | 08035873000141 | L. A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas GLP de 13Kg destinados aos PSFS I e II e casa de apoio da saude desse municipio, no periodo de janeiro a junho de 2011, conforme nota fiscal no54 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2011 | 554.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no3282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados de acessoria tecnica em licitacoes, contatos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2011 | 770.00 | 00080590535404 | FRANCISCO JORGE DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recondicionamento da parte do cabecote e ingecao eletronica do veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/06/2011 | 310.00 | 00004723998454 | VADEILTON GONCALVES DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao rpofissionais medica, enfermeira, tecnico de enfermagem destista e pessoalde apoio do PSF I quando em servicos nas comunidades Poco Comprido, Tatu, Tapera, Lagoa do Juazeiro e adjacencias, durante os meses de marco, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2011 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de avisos de divulgacao de eventos do Fundo Municipal de Saude e nota de interesse publico durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2011 | 985.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes n nota fiscal no053, destinados a froa de veiculos da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2011 | 1443.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no052, destinados a Ambulancia UTI Ducato da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2011 | 1646.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no048, destinados ao Fiat Uno II da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2011 | 53.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados aos PSFS I, II desse municipio, conforme nota fiscal no047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2011 | 356.79 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no044, destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2011 | 779.96 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nta fiscal no053, destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2011 | 221.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2011 | 258.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de seguro do veiculo Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2011 | 2187.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no051, destinadas ao veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2011 | 1947.42 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no047, destinadas ao Veiculo Uno Mile 03 do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2011 | 2619.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no049, destinadas ao veiculo Fiat Uno 04 do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2011 | 3406.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no050, destinados ao veiculo Uno Mile 05 do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicos para o CISCO (consorcio de Saude do Cariri Ocidental) quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 23371.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2011 | 6745.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PSF Saude Bucal referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2011 | 27665.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo Municipal de Saude PSF referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2011 | 140.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus e servicos de soldas eletricas nos veiculos da Saude desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2011 | 220.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um portao medindo 1.90 m X 70cm para o PSF I desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2011 | 517.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no475, destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2011 | 504.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a motorista e pacientes da saude desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2011 | 670.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads de lavagens e aspiracao de carros e ambulancias da Saude desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2011 | 350.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalacao de Fiat III e revisao da parte eletrica da Ambulancia Ducato da Saude desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/07/2011 | 770.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (duas) tocadas senddo uma para o Grupo de Idosos Amantes da Vida e outra tocada de quadrilhas juninas com pacientes da Fisioterapia desse municipio realizada no mes de junhode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2011 | 1120.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes das comunidades Carmo e Riacho do Algodao para o Hospital Alice Almeida em sume -PB com urgencia de atendimento medico no periodo de janeiro a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2011 | 1296.94 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos constantes da nota fiscal 28407, destinados a farmacia basica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2011 | 1378.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos constantes da nota fiscal 28406, destinados a farmacia basica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2011 | 1007.28 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos constantes da nota fiscal 28405, destinados a farmacia basica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conferencista presencial durante a Conferencia de Saude desse municipio, realizada no Centro de Convivencia do Idoso sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2011 | 450.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias integrais para deslocamento a cidade de Brasilia - DF no periodo de 08 a 12 de julho de 2011, para participar do Congresso Nacional de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao para participacao no XXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 09 a 12/07/2011 em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioteraia desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2011 | 1960.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasnportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do Cnsorcio de Saude CISCO, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabeis prestados ao fundo municipal de saude desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2011 | 260.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia medica, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO, atraves de debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2011 | 717.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no3367, destinados a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2011 | 258.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segur do veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2011 | 6000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude, Saude Bucal, ACS competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2011 | 4120.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PSF compeencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2011 | 1090.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de adiantametno de 50% do decimo terceiro salario doa Agentes de Combate a Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2011 | 10460.76 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2011 | 1272.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario do PSF Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/07/2011 | 3995.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de adiantametno de 50% do decimo terceiro salrio do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/07/2011 | 3270.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de adiantamento de 50% do Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2011 | 895.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no190, destinadas ao ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2011 | 750.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no191, destinadas a pintura do predio da Unidade de Combate as Endemias desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2011 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINCA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realixacao de exame Eletroneuromiografia da Sra. Iracema Ferreira Capristano conforma declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/07/2011 | 404.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no3.379, destinados a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/07/2011 | 755.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicaments constantes na noa fiscal no3.380, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Fundo Municipal de Saude desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2011 | 2476.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de exames medicos em pacientes carentes desse municipio no periodo de maio a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO, atraves de debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento ambulatorial as pacientes desse municipio, durane o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Saude Agentes de Comuniario de Saude referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2011 | 23898.75 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2011 | 27210.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Saude PSF referene ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Saude Agenes de Combate a Endemias referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2011 | 6545.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do PAF Saude Bucal referente ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/07/2011 | 1850.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de blocos de gesso vazado destinados a melhoria e instalacoes do Centro de Convivencia do idoso desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2011 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da divulgacao de avisos do Fundo De Saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2011 | 1166.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no070, destinadas ao Fiat II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2011 | 658.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no069, destinados ao Fiat III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2011 | 2873.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no071, destinadas ao Fiat IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2011 | 764.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no074, destinados a ambulancia Ducato do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/07/2011 | 2753.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no072, destinados ao Fiat Uno V da Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/07/2011 | 2923.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no73, destinados ao veiculo Celta Life da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/07/2011 | 680.81 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060, destinadas a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/07/2011 | 863.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fical no066, destinadas a conferencia de Saude realizada em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2011 | 445.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da Unidade de Saude da Comunidade Sitio Tapera Zona Rural desse municipio, durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e prestacao de contas de Convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Veiculo Fiat Uno II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO, atraves de debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2011 | 637.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a motoristas pacientes da saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2011 | 6873.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos donstantes na nota fical no498, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2011 | 1115.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no089,destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2011 | 1739.10 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constsntes na nta fiscal no29100, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2011 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no20101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2011 | 1781.94 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no29102, destinados a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2011 | 2200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um compressor destinados destinados ao gabinete odontologico dos PSF desse municipio, conforme nota fiscal no549 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/08/2011 | 24600.00 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) consultorios Odontologicos completos destinados aos PSF I e II desse municipio, conforme nota fiscal no552 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2011 | 2802.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no079, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/08/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constantes na nota fiscal no110, destinados aos Fiats IV e V do Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/08/2011 | 210.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneus destinados ao Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/08/2011 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constantes na nota fiscal no113, destinados ao Fiats Uno II e III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/08/2011 | 240.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao Fiat Uno IV do Fundo Municipald e Saude desse municipio, conforme nota fiscal no115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/08/2011 | 620.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Celta doo Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/08/2011 | 400.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na subistituicao do tensor e correia dentada do Fiat V e troca do feiche de mla e suspencao trazeira do Fiat III do Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/08/2011 | 3194.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Ambulancia Ducato do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no2854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/08/2011 | 940.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constantes na nota fiscalno118, destinados a Ambulancia Ducato do FUndo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2011 | 270.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do Fiat III do Fundo Municipal de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2011 | 1338.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes de caprino e bovinos destinados a casa de apoio da saude desse municipio durante o periodo de abril a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2011 | 8399.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal 701, destinados a farmacia basica deste muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2011 | 320.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Clube XV de maio durante a Conferencia de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2011 | 605.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DO CONCERTO DA CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA DUCATO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00089332407487 | INACIO VIERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retrada de ferrugens e servicos de soldas e pintura do Fiat Uno II do Fundo Municipalde Saude desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2011 | 600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagens de veiculo alternativo no percurso de ida e volta de Congo a Campina Grade transportando pessoas carentes para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2011 | 965.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do Fundo Municipal de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa da apoio da saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica , conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2011 | 490.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Saude e pessoal de apoio do Fundo Municipal de Saude durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2011 | 2720.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames consultas medicas atraves do Consorcio de Saude CISCO durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2011 | 470.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia medica em hospitais da Regiao durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2011 | 560.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia demedica em diversos hospitais da Regiao durante os meses de maio, junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao Cisco atraves de debito na Conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2011 | 8657.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratorias aos pacientes carentes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2011 | 135.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADANYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um son destinado a conferencia de saude desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/08/2011 | 120.00 | 00002375619480 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para realizacao de consulta medica com Nefrologista do seu filho menor Robson Rafael da Silva Feitosa, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG FAN destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/08/2011 | 400.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de viagens transportando pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em Hospitasie Clinicas da Regiao, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/08/2011 | 7254.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude PSF, Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/08/2011 | 5017.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/08/2011 | 2234.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude Saude Bucal competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2011 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produts constantes na nota fiscal no3544, destinados ao PSFS I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2011 | 931.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao constantes na nota fiscal no3069, destinadas a manutencao dos veiculos do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2011 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colcacao de vidro na porta do veiculo Celta do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2011 | 58.75 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao dos produtos constantes da nota fiscal 273, destinados aos PSFS 1 E 2 desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no001885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes para o CISCO atraves de Debito na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento ambulatorial prestados aos pacientes carentes desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/08/2011 | 17599.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos equipamentos constantes na nota fiscal no701, destinados ao PSF II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/08/2011 | 1090.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica nos diversos Programas do Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente aos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2011 | 521.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de preidos locados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2011 | 131.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2011 | 130.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do Fiat III e revisao na parte eletrica da Ambulancia Ducato da saude desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/08/2011 | 3915.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do motor da ambulancia Ducato, que encontrava-se batido, conforme nota fiscal no014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/08/2011 | 545.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Servidora Ana Lucia Calu dos Santos durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2011 | 436.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no096, destinados a Ambulancia Ducato do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2011 | 3186.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no095, destinadas ao veiculo Celta do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2011 | 3395.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis constantes na nota fiscal no094, destinados ao veiculo Fiat V do Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2011 | 3294.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no093, destinados ao veiculo Fiat Uno IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2011 | 1414.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no091, destinados ao Fiat Uno III d Fundo Municipal de Saude desse municipiio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2011 | 1157.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no092, destinados ao Fiat Uno II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2011 | 972.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes , oleos de freios oleos de hidraulicos oleo de transmissao destinados a frota de veiculos do Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno II do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2011 | 2400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 01 consultorio odontologico, com pintura estufamento e troca de mangueira, conforme noa fiscal no1544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/08/2011 | 270.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2011, para participar da Capacitacao do Controle Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/08/2011 | 691.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no084, destinadas aos PSF e Fundo Municipal de Saude desse municiïpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/08/2011 | 428.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no007, destinadas ao Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes ao CISCO atraves de debito na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2011 | 976.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no29706, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2011 | 129.30 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no29707, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2011 | 2545.22 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no29708, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2011 | 7060.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude Saude Bucal referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2011 | 28043.33 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipald e Saude PSF referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag dos Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2011 | 24801.18 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fu7ndo Municipal de Saude referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2011 | 700.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em ambulancia Ducato, no motor que encontrava-se batido, cf nota fiscal de servico 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2011 | 630.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas e pacientes da Hemodialise durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/09/2011 | 1445.00 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no621, destinadas a saude bucal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/09/2011 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartuchos HP do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no004770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2011 | 270.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade do Recife-PE, no periodo de 08 a 10 de setembro de 2011, para participar do Congresso da Associacao Brasileira de Estudos do Aloole outras dogras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/09/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG Fan destinada ao Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/09/2011 | 3130.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/09/2011 | 7282.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude, PSF competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/09/2011 | 2234.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Saude Bucal competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/09/2011 | 5180.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de INSS do Fundo Municipal de Saude competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/09/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a casa de apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locao de uma casa para funcionamento do Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2011 | 4140.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos equipamentos constantes na nota fiscal no750,destinados ao PSF I e II referente ao recurso da SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2011 | 1414.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materias de expedientes constantes na nota fiscal no682, destinados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2011 | 225.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retificacao do motor do veculo celta life do Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso d Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes a CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2011 | 1225.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancia do Fundo Municipal de Saude desse municipio, durante os meses de junho, julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/09/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimeno ambulatorial prestados ao pacientes carentes desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/09/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics tecnicos de assessoria em licitacoes, contrato administrativo e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Coantabil ao Fundo Municipal de Saude desse municipio referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2011 | 3149.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis cosntantes na nota fiscal no119, destinados ao Fiat Uno V do Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2011 | 990.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no117, destinados ao Fiat Uno II do fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2011 | 837.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fsical no116, destinados ao Fiat Uno III do Fundo Municipald e Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2011 | 2988.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no118, destinados ao Fiat Uno IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2011 | 284.17 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fsical no026, destinadas ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2011 | 2050.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fsical no120, destinados ao Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2011 | 1070.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constants an ota fiscal no121, destinados a Ambulancia UTI Ducato do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2011 | 713.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no099, destinados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo UNO III do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do veiculo UNO II , do Fundo Municipal der saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2011 | 1026.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao dos lubrificantes constantes na nota fiscal no131, destinados a frata de veiculos do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2011 | 3630.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no17210, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao cisco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2011 | 1415.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor da Ambulancia Ducato da Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no0578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2011 | 23423.96 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Agentes Comunitaris de saude referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2011 | 1203.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Fopag referente ao mes de seembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2011 | 6545.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do PSF Saude Bucal referente ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2011 | 27210.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Saude PSF referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag dos Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2011 | 445.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Unidade Basica de Saude da Comunidade Tapera zona rural desse muncipio, durante os mese sde agoto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2011 | 1505.34 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no32027, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2011 | 150.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no31025, edestinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2011 | 924.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no31027, destnados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2011 | 2558.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no943, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2011 | 659.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no17074, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2011 | 2120.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de duas estufas com pintura e troca de resistencia e conserto de um compressor com enrolamento e troca de capacitor e conserto dois autoclave conforme nota fiscal no 312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sontribuicoes a CISCO atraves de debito na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa de Apoio da Saude desse muncipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/10/2011 | 844.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no951, destinadas ao Fund de Saude desse municipio e Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2011 | 12531.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saude desse municipio, competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/10/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG Fan destinada ao Fundo Municipal de Saude desse muncipio referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas d telefone linha 33591140 do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2011 | 780.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica ao Fundo Municipald e Saude referenta aos meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2011 | 2930.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do Consorcio de Saude CISCO durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/10/2011 | 2078.51 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no1162, destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/10/2011 | 2144.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal no03812, destinadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/10/2011 | 109.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no03811, destunadas a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no193, destinadas ao Celta Life d Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2011 | 945.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao das mercadorias constantes na nota fiscal no192, destinados ao Fiat V do Fundo Muncipal de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/10/2011 | 510.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no191, destinadas ao fiat IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2011 | 950.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados viagens transportando pacientes desse municipio para tratamento de quimioterapia e urgencia de saude em diversos Hospitais da Regiao durante os meses d julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2011 | 640.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transprtando pacientes desse municipio para realizacao de Hemodialise durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2011 | 710.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas ciagens transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos Hospitais da Regiao durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2011 | 340.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tramportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia medica durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicoes ao CISCO quitada atraves de debito na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2011 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no361, destinadas a ambulancia S10 doada pela FUNASA ao Fundo de Saude desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/10/2011 | 5195.63 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no17449, destinadas a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2011 | 2248.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a montagem de laboratorio de analiswe clinica desse municipio, conforme nota fiscal no142 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/10/2011 | 158.20 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragens de 226 copias de formularios para mapeamento dos trabalhadores realizado pelos ACS solicitado pelo CERESTE, conforme nota fiscal 001332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/10/2011 | 680.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de correias dentadas do Fiats IV e V, troca de rolamentos do Fiat III, suspensao trazeira do Fiat IV e Suspesao trazeira do Celta Life do Fondo de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/10/2011 | 270.00 | 00016054938487 | VERONALDO DE ARAUJO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque no percurso de Joao Pessoa a Campina Grande transportando a Ambulancia S10 doada pela Funasa ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/10/2011 | 660.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportndo o Secretario de Saude, e profissionais da Saude durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/10/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos do Fundo Municipal de Saude com cobertura de eventos, com chamadas externas durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/10/2011 | 1957.44 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nta fiscal no148, destinados ao laboratorio de analise clinica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/10/2011 | 358.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no150, destinados ao laboratorio de analise clinica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil prestados ao Fundo Muncipal de Saude desse municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/10/2011 | 1090.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nos diversos Convenios do Fundo Municipal e Saude desse municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/10/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria tecnica em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2011 | 24990.75 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipald e Saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/10/2011 | 399.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no144, destinados a Ambulancia Ducato do FMS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/10/2011 | 842.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no140, destinadas a Fiat II do FMS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/10/2011 | 1191.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis cnstantes na nota fiscal no139, destinados ao Fiat III do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/10/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados aos pacientes carentes desse municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/10/2011 | 3490.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no141, destinadas ao Fiat Uno IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/10/2011 | 3799.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constante no nota fiscal no143, destinadas ao Clta Life do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/10/2011 | 2488.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no142, dstinads ao Fiat Uno V do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2011 | 28225.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude PSF referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2011 | 8580.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag fo Fundo Municipal de Saude Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2011 | 7711.67 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude Saude Buca referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do veiculo FIAT UNO III do Fundo Municipal de saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo FIAT UNO II do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2011 | 446.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no038, destinadas ao FMS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2011 | 308.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao das mercadorias constantes na nota fsical no117, destinadas a palestras com o grupo de gestantes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2011 | 1180.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude conforme nota fiscal no161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO quitada atraves de debito na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica ao Fundo Municipald e Saude referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2011 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do centro municipal de fisioterapia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2011 | 2230.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do Consorcio de Saude CISCO durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel para fins de funcionamento da casa de apoio da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2011 | 290.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes para dentista do projeto asa branca, a servico deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil prestados ao Fundo Muncipal de Saude desse municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2011 | 109.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no132, destinadas aos PSFS I eII desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2011 | 651.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas e pacientes da Hemodialise durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2011 | 231.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral, instalacao eletrica e conserto no giro flex da ambulancia S-10, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2011 | 360.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante da FOPAG dos ACS, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2011 | 504.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas e pessoal de apoio da saude desse municipio referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2011 | 652.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhamento de restos a pagar inscritos 2010, referente a empenho 3300 da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/11/2011 | 330.00 | 00013553343818 | JAILTONN DA CIOSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao eletrica do painel e conserto do relogio de temperatura da ambulancia S10 do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/11/2011 | 545.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na limpeza do PSF II, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/11/2011 | 319.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa auxiliar com rodizios e 02 gavetas, destinada a clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/11/2011 | 2137.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no17628, destinadas aos PSFS Ie II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2011 | 104.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas de bisturi destinadas ao PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 17648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2011 | 270.00 | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias integrais destinadas a funcionario da Vigilancia Sanitaria deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 07 a 10 de novembro de 2011, para participar decurso tecnico em Vigilancia em Saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/11/2011 | 270.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias integrais destinadas a funcionario da Vigilancia Sanitaria deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 07 a 10 de novembro de 2011, para participar decurso tecnico em Vigilancia em Saude, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/11/2011 | 99.50 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas inflaveis destinadas ao Centro de Fisioterapia deste municipio, conforme nota fiscal 679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/11/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de documentacao da ambulancia S10 doada pela FUNASA ao FMS do CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2011 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de aviso de licitacao do Fundo Municipal de Saude, no Diario Oficial, conforme nota fiscal 11422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO quitada atraves de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2011 | 450.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 02 (duas) macas, 01 (uma) mesa de recepcao, e montagem de moveis para a Unidade Basica de Saude da comunidade da Tapera vinculada ao PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/11/2011 | 90.60 | 11079818000168 | MARIA AURCICLEIDE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cenfeccao de uma placa destinada a ambulancia S10 doada ao FMS desse municipio pela FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2011 | 334.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 1343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2011 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG Fan destinada ao Fundo Municipal de Saude desse muncipio referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2011 | 4872.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/11/2011 | 505.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao e revisao na iguinicao do fiat 03, revisao na parte eletrica da ambulancia ducato e troca de instalacao eletrica do fiat 02, pertencentes ao Fundo Municipal deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2011 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilizade publicas do Fundo Municipal de Saude, referente aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/11/2011 | 15341.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, do Fundo Municipal de Saude, competencia 10 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/11/2011 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da calcada do PSF I, conforme nota fiscal 443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica ao Fundo Municipal de Saude referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/11/2011 | 699.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao evento do CAPS, sobre o uso excessivo de alcool e outras drogas, conforme nota fiscal 902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2011 | 6088.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a manutencao dos PSFïs I e II deste municipio, conforme nota fiscal 17782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO quitada atraves de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/11/2011 | 880.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa e camisa confeccionadas para os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2011 | 440.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados a ambulancia deste municipio, conforme nota fiscal 051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/11/2011 | 1105.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de palestra com profissionais da saude sobre o uso excessivo de alcool e outras drogas, realizado no Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/11/2011 | 525.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal 347, destinados ao PSF 1 e 2 desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/11/2011 | 2940.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas com confeccao impressa destinadas a campanha contra drogas, realizada pelo programa de atencao psicossocial, conforme nota fiscal 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2011 | 1500.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de condicionadores de ar, nos predios dos PSF I e II, conforme nota fiscal 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2011 | 5400.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 condicionadores de ar Split destinados ao predios onde funcionam os PSF I e II, conforme nota fiscal 001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/11/2011 | 1530.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas conforme nota fiscal 242, destinados ao veiculo Celta do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria tecnica em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/11/2011 | 2965.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo celta placa MNZ-5721, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/11/2011 | 2940.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat Uno 05 placa MQJ-4097, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/11/2011 | 2951.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat Uno 04 placa NQJ-4147, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/11/2011 | 786.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat Uno 02 placa MNZ-0325, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2011 | 987.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat Uno 03 placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/11/2011 | 986.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a ambulancia deste municipio, Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/11/2011 | 1191.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia dukato placa HXJ 8045, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/11/2011 | 693.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de consumo destinados a manutencao dos Programa Saude da Familia, conforme nota fiscal 056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do veiculo FIAT UNO III do FMS do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo FIAT UNO II do FMS do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2011 | 1917.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal 3974, destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO quitada de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2011 | 24488.75 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2011 | 8940.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de nvembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2011 | 27391.67 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude na Familia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2011 | 3545.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de palestra relacionadas a Atencao Psicossocial, durante o evento que trata do uso de alcool e outras drogas, realizado no Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00018155073491 | FREDERICO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de palestra relacionadas a Atencao Psicossocial, durante o evento que trata do uso de alcool e outras drogas, realizado no Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2011 | 770.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para realizacao de hemodialise e pacientes para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2011 | 1035.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics prestados de diversas passagens ida e volta no percurso de Congo a Campina Grande transportando pessoas carentes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses deagosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2011 | 940.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses de agosto setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2011 | 770.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipiopara atendimeno de urgencia medica durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2011 | 1165.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2011 | 2250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos do Fundo Municipal de Saude, com abertura de eventos e chamadas externas de ineresse municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados aos pacientes carentes desse municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2011 | 2760.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de 01 consultorios odontologicos com pintura, troca de pecas e mangueiras dos seguintes equipamentos: cadeira, equip.refletor mocho, cuspideira, estufa. Conserto e revisao geral em 02 cnsutorios c/ troca de pecas. Conserto de 03 canetas com troca de rolamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2011 | 535.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao para o Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2011 | 512.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao para o Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2011 | 200.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes de baixa renda deste municipio, atraves do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2011 | 444.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao no diario oficial de extrato de contrato do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2011 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao com troca de pecas e recargas de toneres de impressoras do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2011 | 460.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM RADIADOR DESTINADO A AMBUULANCIA S-10 DO FMS DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2011 | 5000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais a paciente carentes desse municipio referente a restos a pagar da saude, cf nota fiscal no 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/12/2011 | 2490.20 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 32941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/12/2011 | 680.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 32942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/12/2011 | 3156.58 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no32943, destinados a manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2011 | 1160.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/12/2011 | 65.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a ambulancia, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/12/2011 | 399.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes para motorista e pacientes da emodialise deste municipio, durante o mes de outubro de 2011, conforme nota fiscal 157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/12/2011 | 1300.40 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal eletronica 032.512. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/12/2011 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Unidade Basica de Saude da Comunidade Tapera zona rural desse muncipio, durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/12/2011 | 280.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de correia do motor da ambulancia ducato do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/12/2011 | 60.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PALESTRANTES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NESTA CIDADE DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/12/2011 | 433.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para refeicoes durante o Evento Sobre Uso de Alcool e Outras Drogas, realizado pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica ao Fundo Municipal de Saude referente a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2011 | 853.50 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e hospedagem para equipe de Estrategia de Saude da Familia em visita ao CAPS de Joao Pessoa durante os dias 08 e 09 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/12/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/12/2011 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento ambulatoriais prestados aos pacientes carentes desse municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/12/2011 | 257.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/12/2011 | 212.10 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de copias xerograficas de materiais utilizadosem evento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/12/2011 | 10324.24 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/12/2011 | 1090.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate as Endemias deste municipio, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/12/2011 | 5809.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/12/2011 | 3995.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/12/2011 | 844.72 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/12/2011 | 2800.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de ramais internos e externos e programacao de uma central telefonica para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/12/2011 | 236.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PALESTRANTES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTA CIDADE DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/12/2011 | 14386.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcinarios do Fundo Municipal de Saude, referente a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/12/2011 | 2350.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do Consorcio de Saude - CISCO, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/12/2011 | 600.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa com a equipe de Estrategia de Saude da Familia para o CAPS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil ao FMS , referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/12/2011 | 445.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros e gravuras no predio onde funcionara o PSF I, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/12/2011 | 9115.91 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais conforme nota fiscal 18152, destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/12/2011 | 10080.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 18153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/12/2011 | 10623.88 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal, destinado a manutencao dos PSFïs deste municipio, Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de internet banda larga para uso na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/12/2011 | 600.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao de correia e troca e peca no Celta e servicos de reparo na ingecao eletronica do Fiat IV, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/12/2011 | 308.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas, mascaras e luvas destinadas aos profissionais da vigilancia edemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/12/2011 | 9050.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2011 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/12/2011 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para fins de funcionamento do centro de fisioterapia deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/12/2011 | 910.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens e aspiracao de carros e ambulancias pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nos diversos programas do Fundo Municipal de Saude do Congo, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio da Saude deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/12/2011 | 161.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (papel, pastas, agenda e outras) destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/12/2011 | 800.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN, destinada a realizacao de servicos da Secretaria Municipal de Saude, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/12/2011 | 158.82 | 05075152000410 | MUNDIAL LOGISTICA INT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de transporte de kits contendo escova e creme dental doada pela empresa Colgate a saude bucal desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00075312743453 | KARLA PATRICIA XAVIER LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na analise clinica de materiais laboratoriais centrifugados de pacientes deste municipio, durante o periodo de julho a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2011 | 2889.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2011 | 2839.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/12/2011 | 700.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas a profissionais da Saude deste municipio, durante os meses de agosto a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/12/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes, contratos administrativos e prestacoes de contas de convenios do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2011 | 300.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos portoes do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2011 | 670.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida do fiat 04 com troca de lampada de farol, revisao da parte eletrica do veiculo Celta Life com substituicao de fusiveis e conserto do giroflex da Ambulancia uti do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/12/2011 | 440.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem de estrutura coberta em ilhas, destiadas ao evento de inauguracao da Unidade Basica de Saude Pioneiros da Saude do Congo, realizada no dia 24 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/12/2011 | 330.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som destinado a divulgacao do evento de inauguracao da Unidade de Saude Pioneiros da Saude do Congo, realizada no dia 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/12/2011 | 640.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do predio onde funcionara o PSF I, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/12/2011 | 660.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do predio onde funcionara o PSF I na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/12/2011 | 457.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo ambulancia S10 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/12/2011 | 1665.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinada ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/12/2011 | 1434.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0325, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/12/2011 | 3286.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQJ-4147, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/12/2011 | 2561.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/12/2011 | 2432.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinada ao veiculo Celta placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/12/2011 | 899.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(oleo diesel) destinado ao veiculo ambulancia UTI dukato, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2011 | 536.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/12/2011 | 172.31 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2011 | 910.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno NQJ-4197 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2011 | 520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados a reposicao no veiculo Celta do Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/12/2011 | 356.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 1.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/12/2011 | 7229.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratorias aos pacientes carentes atendidos pelo Fundo Municipal de Saude desse municipio, conforme nota fiscal 323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/12/2011 | 24135.11 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/12/2011 | 6578.33 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/12/2011 | 9126.66 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/12/2011 | 2616.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate a Endemias deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/12/2011 | 27843.34 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/12/2011 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO III DO FMS DO CONGO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2011 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO II DO FMS DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2011 | 2420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de diversos exames em pacientes deste municipio, conforme lista de exames e pacientes em nosso poder, durante o periodo de julho a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2011 | 355.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto taxi a servicos da Secretaria de Saude, transportando documentos e convites na zna rural e em cidades da regiao, durante o periodo de julho a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2011 | 545.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituindo o funcionario Ariosto Feitosa de Oliveira durante suas ferias, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2011 | 348.00 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza e polio,primeira e segunda etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2011 | 348.00 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza e polio,primeira e segunda etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2011 | 650.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de saude e pessoal de apoio, a servico da Secretaria de Saude, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2011 | 4852.80 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal 774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2011 | 9.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/12/2011 | 1120.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a frota de carros do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 768
Última atualização: 11/06/2024