| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 5937.91 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo a reembolso em favor do ministério do trabalho referente a servidora ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, mês 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 1133.71 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo ao consumo de ligações telefonicas realizadas através dos fones: 83 8802 8655, 8802 8656, 8802 8658, 8802 8657, 8802 8659, 8848 5766, 8848 5744, 8802 3517 e 8802 3516, referente ao ^periodo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 316.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as postagens de cartas comercial relativo ao mês de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação dee serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente a parcela de 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2011 | 1014.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor relativo ao consumo de energia referente o mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2011 | 3325.18 | 09358105000191 | CETIP S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Disponibilização/Utilização/Transação/Registro de ativos na CETIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2011 | 200.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de anuncio-IPSEM-1.22-02 colx10.0cm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de publicações realizadas para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de publicações realizadas para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a publicação de aviso de resultado - tomada de preço Edital nº 003/2010 - processo 049/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 619.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refernte ao consumo de ligações telefonicas realizadas no m~es de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2011 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de 1 E-mail protegido Empresarial, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2011 | 36.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de 1 Divulga Fácil, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2011 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2011 | 56457.97 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de pagamento dos servidores do IPSEM, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2011 | 186.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face a 01 (uma)diária para a Srª CARLA FELINTO NOGUEIRA, quando de viagem a cidade de João Pessoa, levando Processos ao Tribunal de Contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2011 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empeenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diária para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de João Pessoa-pb, acompanhando a Diretora Financeira deste instituto a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 2300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de contabilidade, referente o mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 1923923.75 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a folha de Aposentados-IPSEM,referente o mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 31149.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de inativos da Camara, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2011 | 491902.69 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2011 | 491902.69 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a folha de pensionistas-IPSEM, referente janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2011 | 43305.49 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a processo administrativo de nº0151/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2011 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a prestação de serviços de publicidade para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2011 | 80000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo que empenhamos relativo a despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a prestação de serviços de costódia e liquidação financeira de ativos no mês de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 15000.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente GETON de reuniões a serem realizadas na sede deste Instituto, quando da convocação dos Conselheiros | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 4000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a postagens de cartas Comercial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 15000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a despesa por ressarcimento de pessoal requisitado de outros Orgãos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 4000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a postagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 500.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento da taxa de custódia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdência, aplicados no Deustche Bank, ref.: 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2011 | 19750.01 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aos serviços de limpeza e conservação e atendimento, conforme o contrato nº 001/2007, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2011 | 186.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos deste institutto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2011 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para João Pessoa-PB, acompanhando o Sr. Presidente, ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2011 | 372.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Duas diárias para João Pessoa-PB, para tratar assuntos de interesse deste Institituo, junto ao Tribunal de Contas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2011 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo relativo ao consumo do mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2011 | 12729.63 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de manutenção, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, conforme contrato de nº005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2011 | 1071.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente o consumo do mês de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2011 | 587.27 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha, relativo ao consumo de gasolina comum, utilizada no veiculo Corsa, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2011 | 42.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a aquisição de 12 unid de agua mineral de 20 Lts, a ser utilizada neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2011 | 650.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de cobertura jornalistica de assunto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2011 | 34421.23 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente o processo administrativo de nº 0218/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000502008 | 0000033 | 07/02/2011 | 1107.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, consumo de ligações telefonicas, realizadas através dos fones: 83 8802-8655,8802-8656,8802-8658,8802-8657,8802-8659,8848-5766,8848-5744,8802-3517 e 8802-3516, referente ao periodo de 03/01/2011 a 03/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2011 | 327.96 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a postagens de cartas comercial no mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2011 | 3465.41 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, no mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2011 | 832.45 | 09358105000191 | CETIP S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Disponibilização/Utilização/Transação/Registro de ativos na CETIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2011 | 650.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a serviços prestados no mês de janeiro/2011, na Revisão de Processos de Concessão de Aposentadorias e Pensões, relativo aos meses de novembro e dezembro/2010, para envio ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2011 | 916.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para João Pessoa-PB, acompanhando o Sr. Presidente, ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/02/2011 | 1028.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de limpeza a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/02/2011 | 864.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de material de expediente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2011 | 700.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a prestação de serviços de E-mail Protegido Empresarial e Divulga Fácil para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2011 | 11856.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a parte patronal do INSS referente a folha dos servidores deste Instituto no mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2011 | 130.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a parte patronal do INSS referente Prestadores de Serviços a este Instituto no mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de agua para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2011 | 7000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de energia para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2011 | 654.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de ligações telefonicas no mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2011 | 31149.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de Inativos da Camara relativo ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2011 | 498774.98 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas -IPSEM, relativo ao mês de fereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2011 | 22000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo as despesas de Custódia e Liquidação Financeira de Ativos neste exercício | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2011 | 52075.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamentos dos servidores IPSEM, relativo ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2011 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, acompanahando o Coodenador de Beneficio, ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2011 | 116.25 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária,para a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste instituto, ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2011 | 93.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2011 | 1919446.07 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de aposentados, relativo ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012007 | 0000055 | 28/02/2011 | 2300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aos serviços de contabilidade relativo ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2011 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assistencia em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2011 | 22000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que empenhamos relativo as despesas de Custódia e Liquidação Financeira de Ativos neste exercício | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2011 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de vales-transporte a serem utilizados no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2011 | 2290.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de AR Condicionado deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2011 | 139.50 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) dária para João Pessoa-PB, a tratar assuntos do interesse deste instituto junto TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2011 | 339.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente um licenciamento 2010 do veiculo kombi placa MMZ2376 deste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2011 | 891.99 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo ao consumo de gasolina comum no mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2011 | 39.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de oleo lubrificante a ser utilizado em veiculo pertencente a este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2011 | 101.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente aquisiçao de 01 unid de Gas GLP e 18 unid de agua mineral de 20 Lts a serem utilizadas neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/03/2011 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de ligações telefonicas no ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/03/2011 | 70000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de ligações telefonicas no ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/03/2011 | 1060.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Leitura e Acompanhamento Processual no Diário Forense, conforme contrato anual de 12/03/2011 a 12/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/03/2011 | 628.50 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos pertencentes a este instituto no periodo de setembro,novembro/2010 e fevereiro e março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/03/2011 | 4590.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a o pagamento aos Conselheiros relativo a Reunião realizada no dia 17 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2011 | 650.00 | 00005889882430 | MARIA GABRIELA NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aos serviços prestados na Revisão de Processos de Concessão de Aposentadorias e Pensões, relativo ao mes de janeiro e fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/03/2011 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Relativo 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos deste institutto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/03/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente 01(uma) diária para João Pesoa-PB, para tratar assuntos do Instituto junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2011 | 48261.48 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/03/2011 | 1942137.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de aposentados do IPSEM, relativo ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/03/2011 | 31169.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos pensionistas IPSEM, relativo ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/03/2011 | 501025.95 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00061987360400 | ANTONIO JOSIVALDO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de organização de documentos Contabéis, relativo aos anos 2009/2010, realizados nos meses de janeiro e fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2011 | 190.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 20 unid de lampadas eletronica 15w e 06 uniod de reator eletronico 2x32w, a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2011 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de vales-transporte a serem fornecidos a funcionários deste instituto para o mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2011 | 805.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamoss referente aquisição de material de expdiente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2011 | 2300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços contabéis no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2011 | 35000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação dee serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente a parcela de 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2011 | 35000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refrerente a prestação de serviços de Assessoria Financeira da|Carteira de Investimentos para o atual exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2011 | 760.69 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais de consumo a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2011 | 145.70 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de generos alimenticios para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2011 | 76.56 | 03334921000189 | Brito e Barbosa LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNID DE COPOS CISPER A SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000098 | 01/04/2011 | 24710.40 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços realizados neste Instituto no mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000099 | 01/04/2011 | 24710.40 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/04/2011 | 83.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que eempenhamos referente 2ª via CRV c/vistoria, do veiculo kombi placa MNZ 2376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/04/2011 | 7560.00 | 09358105000191 | CETIP S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviçosde Disponibilização/Utilização/Transação/Registro de ativos na CETIP, para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/04/2011 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/04/2011 | 79.90 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente serviços Adcionais no periodo 23/02/11 a 22/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/04/2011 | 4243.21 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços envolvendo Manutenção, Suporte Técnico e Treinamento aos usuarios do sistema de Gerenciamento ndo Regime Proprio de Previdencia Social no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/04/2011 | 102.13 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de manutenção, suporte técnico aos usuários do sistema de gerenciamento de Regime Proprio de Previdencia Social relativo ao complementos do mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/04/2011 | 102.13 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços envolvendo Manutenção, Suporte Técnico e Treinamento aos usuários do Sistema de Gerenciamento de Regime Proprio de Previdencia Social, relativo ao complemento da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/04/2011 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviçosde Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, relativo a parcela 10/12, conforme contrato firmado em 18/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/04/2011 | 1140.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gasolina comum no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/04/2011 | 60.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOVCAR AUTO CENTER) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Reboque do veiculo Kombi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2011 | 650.00 | 00005889882430 | MARIA GABRIELA NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente serviços prestados relativo a Revisão dos Processo de Concessão de Aposentadorias e Pensões, concernentes ao mês de fevereiro/2011, para envio ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/04/2011 | 1723.55 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de toner , cópias xerográficas e encadernações, realizadas para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/04/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para João Pesoa-PB, a tratar assuntos do Instituto junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/04/2011 | 627.72 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de março/2011, para a Sra .DIONEIDE MONTEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/04/2011 | 63.92 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as despesas de serviços da vivo internet brasil 2GB PJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2011 | 475.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a peças para reposiçãpo em automovél pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2011 | 10134.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo a folha dos servidores do IPSEM no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2011 | 430.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS referente os prestadores de serviços ao IPSEM no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2011 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2011 | 139.50 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, a tratar assuntos deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2011 | 139.50 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) dária para João Pessoa-PB, a tratar de assuntos do interesse deste instituto junto TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste Instituto junto ao Tribuna de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2011 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, acompanahando o Coodenador de Beneficio, ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2011 | 10000.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton a ser pago aos Conselheiros, quando da realização de Reunião, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/04/2011 | 1949772.01 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos aposentados IPSEM, relativo ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/04/2011 | 31169.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos Inativos da Camara, relativo ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2011 | 498572.70 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2011 | 47635.68 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/04/2011 | 1960.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de etiquetas auto-adesivas para patrimonio, a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/04/2011 | 20700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços contabéis para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000131 | 29/04/2011 | 24710.40 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2011 | 22500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2011 | 239.35 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de peças para reposição no veiculo CORSA SEDAN PREMIUM 1.4L, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2011 | 128.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de oleo MT 5WOSL a ser utilizado no veiculo CORSA pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2011 | 36.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo Corsa Sedan premium 1.4L pertencente a este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/05/2011 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviçosde Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, relativo a parcela 11/12, conforme contrato firmado em 18/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2011 | 20000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2009, QUE TEM POR OBJETO O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA DEMONSTRATIVOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/05/2011 | 2935.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao pagamento dos Direitos adquiridos quando da exoneração da Srª JANAINA BURITI DE ARAUJO FERNANDES, do cargo de Coordenadora do Centro Comercial Edson Diniz, pertencente a es | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/05/2011 | 639.20 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as despesas de serviços da vivo internet brasil 2GB PJ, para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/05/2011 | 1060.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gasolina comum no mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/05/2011 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Relativo 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos deste institutto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/05/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste Instituto junto ao Tribuna de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/05/2011 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2011 | 93.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/05/2011 | 627.72 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de março/2011, para a Sra .DIONEIDE MONTEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2011 | 1353.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de material de expediente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a prestação de serviços de publicidade para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/05/2011 | 2147.53 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de regime proprio de previdencia social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2011 | 10003.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS referente aos servidores IPSEM no mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2011 | 130.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS referente os prestadores de serviços ao IPSEM no mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/05/2011 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de confecção de carimbos a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2011 | 47650.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/05/2011 | 336.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente assinatura do jornal da Paraiba, relativo ao périodo de 06/04/2011 a 06/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/05/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a assinatura de jornal, relativo ao periodo de 08/05/2011 à 06/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/05/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/05/2011 | 1934044.30 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos Aposentados Ipsem, relativo ao mês de maio l/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2011 | 31169.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos INATIVOS DA CAMARA, relativo ao mês de maio l/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/05/2011 | 497130.99 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/05/2011 | 5000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a prestação de serviços de publicação de edital para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000162 | 01/06/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de maiol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/06/2011 | 820.32 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/06/2011 | 134.50 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de generos alimenticios, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2011 | 1048.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gasolina comum no mês de maiol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/06/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste Instituto junto ao Tribuna de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/06/2011 | 93.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/06/2011 | 93.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente 01 (uma) diária, para a cidade de João Pessoa-PB, a tratar assuntos deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/06/2011 | 93.00 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária para a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos deste Instituto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/06/2011 | 1155.18 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/06/2011 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a cerrtificação digital deste Instituto, junto ao SERPRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/06/2011 | 7856.90 | 11512637000183 | POINT NET | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de um servidor IBMX3200M3, 2 hds 50 GB MEM. FONTE RED. WINDOWS SERVER R2+ 25 CALL USERS. 3 anos de garantia on site., para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/06/2011 | 25000.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton a ser pago aos Conselheiros, quando da realização de Reunião, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2011 | 10006.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo a folha de pagamentos dos servidores deste Instituto no mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000176 | 20/06/2011 | 4645.26 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao rerquilibrio do contrato de nº 007/2011 relativo a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto nos meses de fevereiro, março e abril/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2011 | 57.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a renovação do Dommínio IPSEM.ORG.BR, relativo ao periodo de 08/06/2011 á 07/06/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2011 | 52584.81 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/06/2011 | 1934775.46 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos APOSENTADOS -IPSEM, relativo ao mês de junhol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/06/2011 | 499328.94 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/06/2011 | 32143.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos INATIVOS DA CAMARA,relativo ao mês de junhol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2011 | 6596.48 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de regime próprio de previdencia social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/06/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2011 | 400.00 | 09581817000175 | RONALD BRITTO LYRA DO AMARAL ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente lavagem e higienização de tapetes pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000187 | 30/06/2011 | 6596.48 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de Regime Próprio de previdencia social, relativo ao mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/06/2011 | 900.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 03 (tres) inscrições do Congresso ABIPEM-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000186 | 01/07/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/07/2011 | 1116.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 04 (Quatro) diárias para a cidade de Fortaleza, onde irá participar do 45º Congresso ABIPEM, nos dias 06 à 09 de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/07/2011 | 1116.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 04 (quatro)diárias para a cidade de Fortaleza- Ce, onde irá participar do 45º Congresso-ABIPEM, nos dias 06,07,08 e 09 de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/07/2011 | 744.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 04 (Quatro) diárias para a cidade de Fortaleza-Ce, onde irá participar do 45º Congresso - ABIPEM no periodo de 06 à 09 de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/07/2011 | 1405.18 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de toner , cópias xerográficas e encadernações, realizadas para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/07/2011 | 20000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo aos meses junho a dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/07/2011 | 372.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao complemento de 04 (Quatro) diárias para a cidade de Fortaleza-Ce, onde irá participar do 45º Congresso - ABIPEM no periodo de 06 à 09 de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00056838654415 | JOSIMAR RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente locação de uma Van para condução de servidores do IPSEM ao 45º Congresso ABIPEM, na cidadew de Fortaleza-CE, no poeriodo de 06/07 à 09/07 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/07/2011 | 55000.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Contrato de estudod e pesquisas, identificvação, levantamento, quantificação, recuperação e revisão da Compensação Financeira da Previdencia entre o Regieme da Previdenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/07/2011 | 385.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO ART. DE BORRACHA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisiçao de um Cortador Aparador de cantos 700W, um carro de mão fischer pneu, uma pá quadrada B e uma extensão tripla C 30mts PERPLUG, para serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/07/2011 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/07/2011 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Relativo 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos deste institutto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/07/2011 | 187.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que eempenhamos referente licenciamento 2011 do veiculo Corsa placa MNC 8035, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000200 | 12/07/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de Regime Próprio de previdencia social, relativo ao mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/07/2011 | 725.87 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais de cdonsumo, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/07/2011 | 170.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de generos alimenticios, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/07/2011 | 456.95 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, refente ao seguro do automovél Corsa MNC 8035, perterncente a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/07/2011 | 730.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a manutenção preventiva e corretiva em micro-Computadores e substituição de peças, realizadas neste IOnstituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2011 | 11042.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo a folha de pagamentos dos servidores deste Instituto no mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/07/2011 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Relativo 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, para tratar de assuntos deste institutto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/07/2011 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, uma diária, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/07/2011 | 52.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Custas Processuais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/07/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/07/2011 | 1027.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de materiais para reposição, relativo ao setor de informatica deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/07/2011 | 130.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamoss referente aquisição de material de expdiente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000227 | 26/07/2011 | 886.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis no mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000213 | 27/07/2011 | 12052.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis para o ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/07/2011 | 54149.22 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/07/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/07/2011 | 1018.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de material de expediente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/07/2011 | 2012870.31 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de APOSENTADOS, relativo ao mês de julhol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/07/2011 | 33516.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de INATIVOS DA CAMARA, relativo ao mês de julhol/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/07/2011 | 507182.76 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000220 | 01/08/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de julho/32011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/08/2011 | 1035.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente fornecimento de refeições, relativo ao periodo de janeiro a junho/2011, servidas a funcionários deste Instituto, quando da realização de trabalhos extra-horário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000222 | 04/08/2011 | 18000.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços tecnicos especializados para instalação do sistema, softwares complementares e sgbdr; serviços tecnicos espec para cargas de ados do sistema em uso;/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/08/2011 | 93.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Uma diária para a Srª ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntos de interesse deste Institituo, junto ao Tribunal de Contas-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/08/2011 | 450.00 | 08528574000149 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços realizada nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/08/2011 | 1498.69 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/08/2011 | 7500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao consumo de energia para ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/08/2011 | 11371.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo a folha de pagamentos dos servidores deste Instituto no mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/08/2011 | 386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de serviços no mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/08/2011 | 180.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de peças de reposição a ser utilizada em veiculo pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/08/2011 | 139.50 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para João Pessoa-PB, a tratar assuntos deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/08/2011 | 49906.56 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de agosto /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/08/2011 | 2073644.13 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de APOSENTADOS do IPSEM, relativo ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/08/2011 | 524047.63 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionistas-IPSEM, relativo ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2011 | 34093.18 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de INATIVOS DA CAMARA, relativo ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2011 | 190.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de generos alimenticios, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2011 | 508.39 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais diversos, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/09/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para a cidade de J.Pessoa-PB, para tratar de assuntos desse Instituto junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/09/2011 | 40000.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Contrato de estudo e pesquisas, identificação, levantamento, quantificação, recuperação e revisão da Compensação Financeira da Previdencia entre o Regime Geral da Previde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000241 | 14/09/2011 | 1007.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000242 | 14/09/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000243 | 14/09/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento do regime proprio de previdencia social no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/09/2011 | 1370.88 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, refente ao contrato de seguro apólice n° 400494072 do automovél Corsa MNC 8035, perterncente a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2011 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a reparos de serviços hidraúlicos no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2011 | 10219.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de serviços no mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/09/2011 | 22000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente ao Termo de Acordo Extrajudicial, processo nº 001.2002.014.538-7, em favor da Sra. Lenira Vieira do Nascimento, pensionista deste instituto sobre a matrícula de n° 50998-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/09/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para a cidade de J.Pessoa-PB, para tratar de assuntos desse Instituto junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/09/2011 | 222.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente licenciamento 2011 do veiculo Corsa placa NQF 7517-Pb, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/09/2011 | 57609.35 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/09/2011 | 2033677.54 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha deAposentados, relativo ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/09/2011 | 509630.52 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de Pensionistas relativo ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/09/2011 | 33616.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/10/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/10/2011 | 216.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/10/2011 | 240.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente a prestação de serviços no veiculo Corsa Sedan premium 1.4L pertencente a este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/10/2011 | 443.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de Oleo, vedador l4x20,Filtro de Oleo,,filtro de entrada, jg de pastilha e Aditivo Combustivel a serem utilizados no veiculo Corsa pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/10/2011 | 34000.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Contrato de estudo e pesquisas, identificação, levantamento, quantificação, recuperação e revisão da Compensação Financeira da Previdencia entre o Regime Geral da Previde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/10/2011 | 272.50 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a complemento da folha de Pensionistas relativo ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/10/2011 | 9500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/10/2011 | 545.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a complemento da folha de Pensionistas relativo ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000262 | 07/10/2011 | 1241.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis no mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/10/2011 | 176.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/10/2011 | 759.50 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais diversos, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000265 | 18/10/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento do regime proprio de previdencia social no mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2011 | 11496.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores IPSEM no mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2011 | 766.69 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a resíduos de 06/12 avos do 13º/2009,conforme processo de nº 001.2009.025.899-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/10/2011 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a reparos de serviços hidraúlicos no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/10/2011 | 51128.28 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/10/2011 | 279.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 02 (duas) diárias para João Pessoa-PB, a tratar assuntos deste Instituto, junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/10/2011 | 565.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de material de expediente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/10/2011 | 2105621.77 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/10/2011 | 33616.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/10/2011 | 525827.06 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a da folha de Pensionistas, no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente despesas e taxas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/11/2011 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a reparos de serviços hidraúlicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/11/2011 | 121.50 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos pertencentes a este Instituto no periodo de 17/maço/2011 a 18/outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/11/2011 | 288.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/11/2011 | 32594.14 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Contrato de estudo e pesquisas, identificação, levantamento, quantificação, recuperação e revisão da Compensação Financeira da Previdencia entre o Regime Geral da Previde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/11/2011 | 420.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamoss referente aquisição de material de consumo a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/11/2011 | 741.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/11/2011 | 80.82 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de materias de copnsumo a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/11/2011 | 149.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/11/2011 | 1549.19 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/11/2011 | 79.90 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente a vivo Internet Brasil 2GB nmo periodo de 23/09/2011 a 22/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000295 | 11/11/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento do regime proprio de previdencia social no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000286 | 14/11/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/11/2011 | 0.81 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, refente a complemento relativo ao contrato de seguro apólice n° 400494072 do automovél Corsa MNC 8035, perterncente a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/11/2011 | 25.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de uma campainha musical s/fio decorlux a ser utilizada neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/11/2011 | 16300.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton a ser pago aos Conselheiros, quando da realização de Reunião, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/11/2011 | 455.00 | 12556043000137 | J&M COM. E DISTR. DE ELETYRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de um aparelho nokia GSM cinza/prata, a ser utilizado pelo Sr.(Presidente), deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/11/2011 | 23734.79 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao cumprimento integral da sentença/acordão do processo de nº 001.2009.017.983 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/11/2011 | 73784.35 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente precatório de nº 001.2006.020176-9/001 de acordo com Lei nº 6..899/91, em favor de MARIA JOSÉ ASSIS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/11/2011 | 10219.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores IPSEM no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/11/2011 | 45.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a juros sobre a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores IPSEM no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/11/2011 | 19.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente juros sobre serviços prestados ao IPSEM no mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2011 | 5000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo aos meses/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/11/2011 | 85019.92 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente precatório de nº 001.2006.020176-9/001 de acordo com Lei nº 6..899/91, em favor de MARIA JOSÉ ASSIS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/11/2011 | 2350.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo para o ano de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/11/2011 | 51128.28 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/11/2011 | 475.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2011 | 2060593.84 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados, relativo ao mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/11/2011 | 33657.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2011 | 520864.77 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a da folha de Pensionistas, no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/11/2011 | 1970.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente despesas e taxas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2011 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em Aparelhos de Ar Condicionados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha relativo a prestação de serviços de publicação de edital para este instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/12/2011 | 3779.08 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente ao processo Administrativo de nº 01/2011, em favor da Pensiobnista MARIA DAS GRAÇAS TOBIAS CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/12/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/12/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento do regime proprio de previdencia social no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000307 | 05/12/2011 | 1132.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de combustiveis no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/12/2011 | 831.44 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais diversos a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/12/2011 | 192.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/12/2011 | 56226.66 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Contrato de estudo e pesquisas, identificação, levantamento, quantificação, recuperação e revisão da Compensação Financeira da Previdencia entre o Regime Geral da Previde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/12/2011 | 1792.37 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos rfeferente Apólice de seguro, relativo ao Corsa Sedan Premiun 1.4 8v ,-- Ano 2010/2011 placa NQF 7517, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/12/2011 | 49446.29 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem, relativo ao 13º salário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/12/2011 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a reparos de serviços hidraúlicos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/12/2011 | 398.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de material de expediente a serem utilizados neste instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/12/2011 | 189.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente o consumo de energia no mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/12/2011 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 (uma) diária para a cidade de J.Pessoa-PB, para tratar de assuntos desse Instituto junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/12/2011 | 85.05 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente a vivo Internet Brasil 2GB nmo periodo de 23/10/11 a 22/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2011 | 10168.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS dos servidores IPSEM - relativo ao 13º salário/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2011 | 10219.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS dos servidores IPSEM - relativo ao mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2011 | 49.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM -no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2011 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM -no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2011 | 1991356.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao 13º salario/2011 - dos Aposentados -IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2011 | 33657.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de 13º salario/2011, dos INATIVOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2011 | 503523.76 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de 13º dos pensionista IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000335 | 20/12/2011 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de atendimento e conservação realizados nas dependencias deste Instituto no mês de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0000336 | 20/12/2011 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento do regime proprio de previdencia social no mês de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/12/2011 | 9.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente juros relativo a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM -no mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/12/2011 | 1510.45 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2011 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2011 | 52840.56 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos servidores Ipsem, relativo a dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/12/2011 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Instalação com 1,5 de tubulação cano de Cobre, cabo pp, isotubo e fita de acabamento, realizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/12/2011 | 890.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de aparelhos Evaporadora Komenco prince 9000 BTUS e Condesadora Komengo prince 9000 BTUS a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/12/2011 | 396.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/12/2011 | 2062972.91 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/12/2011 | 33657.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/12/2011 | 520538.32 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente a folha de pensionista IPSEM, relativo ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/12/2011 | 2195.78 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a parte patronal dos servidores efetivos, deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/12/2011 | 25999.80 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente Precatório de nº 001.2002.014573-4/001 em favor de MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/12/2011 | 1771.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que empenhamos relativo as despesas de Custódia e Liquidação Financeira de Ativos no me^s dee dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/12/2011 | 79.90 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo referente a vivo Internet Brasil 2GB nmo periodo de 25/11/2011 a 24/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/12/2011 | 25999.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente Precatório de nº 001.2002.014573-4/001 em favor de MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA, matricula de nº 50.087-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/12/2011 | 750.00 | 00009689991400 | JONHNATAN DA SILVA DUTRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOCUMENTAL DE BENEFÍCIOS, NO PERÍODO DE 24/11/2011 A 27/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/12/2011 | 200.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/12/2011 | 1263.28 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição demateriais diversos a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024