| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 500.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O /SENHOR MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA(SUPERINTENDENTE) PARA A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CEPARA TRATAR DA COMPRA DE SEMAFOROS PARA A CI-DADES DE CAJAZEIRAS E EQUIPAMENTOS DE SINALI-ZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DAFOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO,DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, ATRAVES DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 2499.25 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SER USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 1130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 CARTU-CHOS 21,92,93,100 CD MULTILASER, 02 F.C UNION02 MOUSE OPTICO, 01 PLACA MAE, 02 TECLADOS PSE 02 TONER JETFILL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO /DE 12.12.2010 A 12.01.2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 1200.00 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DA MAQUINA DEPINTURA DE SINALIZA€ÇO VIARIA E DO CARRINHO /DE PINTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§003976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2011 | 139.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 1275.09 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 40.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 (NO-VE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL USAO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2011 | 2875.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002973, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS EM DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE WWW.ALOSERTAO.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2011 | 40.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFEC€ÇO DE 02 CARIMBOS PARA O SCTRANS, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.054, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2011 | 2.98 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PAPEL HIGIENICO NEUTRO, DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE N§ 064027, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/01/2011 | 15.80 | 07174812000100 | ADSON CESAR BERTOLDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/01/2011 | 374.47 | 04987495000145 | VALDIR DE SOUSA PEREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 27,73KG /DE CARNE PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA PARA OS FUNCIONARI-OS E AGENTES DE TRANSITO NO DIA 25.12.2010, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/01/2011 | 503.55 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO DO EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE DEZEMBRO 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 002189 E 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2011 | 67.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 FILTROLUBRIFICANTE E 03 OLEO MTR CASTROL USADO NA /PAMPA DE PLACA HUF 5950, PERTENCENTE A ESTA /AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 26/01/2011 | 61.47 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NO CUPOM DE NUMERO 004183, A-NEXO, PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 480.00 | 00026659538895 | SUELITON NONATO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€ÇO DE 620 ADESIVOS PARA TAXISTAS E ALTERNATIVOS E A PINTURA DE 12 COLETES DEMOTO TAXISTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 012381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 22.00 | 01364081000252 | EVIDENCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 2777.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 175.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 04,10,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A,PORSEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 12454.68 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS-AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 9282.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL A-DMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRAS, LOTA€ÇO 02,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 4906.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO N§ 03, CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 2037.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2011 | 2609.36 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTEN-DENTE) PARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA /REFERENTE A COMPRA DE COLETES DOS MOTO TAXIS-TAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 450.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL PARA USO DA EQUIPE DE MANUTEN€ÇO DESTA AU-TARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 370.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 160.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER USADO POR ESTA AU-TARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 590.00 | 09572141000153 | ACENT - TELECOMUNICA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 RADIO EP450 VHF/16CH/BIVOLT PARA USO DOS AGENTES DETRANSITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.949. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/02/2011 | 70.00 | 00005823987463 | ANGELO DE MESQUITA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE SONORIZA€ÇO DO EVENTO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA COM OS MOTO TAXISTAS REFERENTE /AO CADASTRAMENTO DOS MOTO TAXISTAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 012405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2011 | 191.53 | 00002803987430 | ANDREA FERNANDES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA NO DIA 29.10.2010 NO QUAL ANDRE FERNANDES CORREIA TEVE O RECURSO DEFERIDO PELA COMISSÇO DA JARI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/02/2011 | 2039.26 | 08952179000199 | START-CONSTRU€åES,COMERCIO E SERVI€OS LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONTRU€ÇO DE 03(TRES) LOMBADAS NA RUA FRANCISCO BRAGA BARRETO E RECUPERA€ÇO DE LOMBADASNA RUA ROTARY E NA RUA DR. COELHO NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2011 | 35.00 | 00016210099807 | RISOMAR DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A PAGA PELO MOTOTAXISTA RISOMAR DOS SANTOS SILVA REFERENTE A RENOVA€ÇO/LICEN€A DOS /MOTOTAXISTAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 11/02/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO /DE 12.01.2011 A 12.02.2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2011 | 35.00 | 00098277286449 | DAMIAO MANOEL DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO MOTOTAXISTA DAMIÇO MANOEL DE BRITO REFERENTE ASTARIFAS DE RENOVA€ÇO/LICEN€A E VISTORIA DO A-NO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2011 | 35.00 | 00078944910472 | SEBASTIAO FELIX ALEXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A PAGA PELO MOTOTAXISTA SEBASTIÇO FELIXALEXANDRE REFERENTE AS TARIFAS DE RENOVA€ÇO//LICEN€A E VISTORIA DO ANO DE 2011 DOS MOTO TAXISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/02/2011 | 390.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO DE A€O CH AL 40 PARA USO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 35.00 | 00004482645443 | TONY CRISTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A PAGA PELO MOTOTAXISTA TONY CRISTIANO DE SOUSA REFERENTE AS TAXAS DE RENOVA€ÇO/LICEN€A E VISTORIA, REFERENTE AO ANO DE 2011 DOS MOTOTAXISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 635.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 14/02/2011 | 165.25 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2011 | 35.00 | 00002976689431 | ISRAEL FERREIRA DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A IS-RAEL FERREIRA DE SOUSA NETO MOTOTAXISTA REFE-RENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIS DAS TAXAS DE RENOVA€ÇO/LICEN€A DOS MOTOTAXISTA REFERENTE /AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2011 | 342.67 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DOEXERCICIO 2011 PAGA AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2011 | 160.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DOEXERCICIO 2011 PAGA AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE AO /ART 2011 FEITO PELO O ENGENHEIRO MARCIO BRAGAPARA O REGISTRO DESTA AUTARQUIA NO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2011 | 35.00 | 00025956689862 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO MOTOTAXISTA FRANCISCO EUDES DA SILVA PELO PAGA-MENTO A MAIS DAS TAXAS DE RENOVA€ÇO DO MOTOTAXISTAS DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2011 | 35.00 | 00002503372406 | ALDACI BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO MOTOTAXISTA ALDACI BEZERRA DE SOUZA PELO PAGAMENTO A MAIS DAS TAXAS DE RENOVA€ÇO DOS MOTOTA-XISTAS DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/02/2011 | 2410.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/02/2011 | 1040.63 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/02/2011 | 5100.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL QUE SERµ USADO NA CAMPANHA EDUCATIVO REALIZADO POR ESTA AUATARQUIA NO CARNAVAL 2011 DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2011 | 68.09 | 00024437042387 | IRISMAR BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA PELO SR. IRISMAR BEZERRA DE ARAUJOQUE NO RECURSOS DA JARI FOI DEFERIDO PARA O /RECORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/02/2011 | 890.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 MICRO N3 (CPU) CORE I3 2GB 500GB PARA USO DA TESOU-RARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.000M DECABO PP 2X2,5MM PARA USO DESTA AUTARQUIA NA /TROCA NA REDE ELETRICA DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 4946.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO N§ 03, CONCERNEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 10482.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL A-DMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRAS, LOTA€ÇO 02,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 12045.18 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS-AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 670.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25 E 28, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO //BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2011 | 3200.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000366, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 43700.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZACAO IND. E COM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 CONTROLADOR MP DE 04 FASES, 01 PROGRAMADOR REMOTO /COM FONTE E 08 GRADATIVO NUMERICO COM BOLACHAS DE LED, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/03/2011 | 42.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 1920.35 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/03/2011 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A TARIFA DE MA-NUTEN€ÇO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA,NO MESDE MAR€O DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE //MAR€O DE 2011, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/03/2011 | 191.53 | 00013191077880 | TULIO ROBERTO PEREIRA DEBIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO SRTULIO ROBERTO PEREIRA DEBIA PELO A MULTA PAGANO QUAL NO JULGAMENTO DA JARI FOI DEFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2011 | 2777.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/03/2011 | 32.00 | 01364081000252 | EVIDENCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/03/2011 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO DA SCTRANS NO SITE WWW.ALOSERTAO.COM.BR NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/03/2011 | 858.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 03906, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/03/2011 | 1239.87 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/03/2011 | 635.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/03/2011 | 36.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 (NO-VE) GARRAFåES D'AGUA MINERAL, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE N§ 000747, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/03/2011 | 390.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFEC€ÇO DE 05 CARIMBOS E 120 ADESIVOS SELOS DE VISTORIA DE VEICULOS, CONFORME NOTA //FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/03/2011 | 963.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISCONFORME NOTA FISCAL N§ 08172, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 160.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS)CADEIRAS KOMPAKTUS FIXA PARA USO DESTA AUTAR-QUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/03/2011 | 3040.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BASE /EM L PARA SEMAFORO E 02 POSTES DE FERRO DE 3 MT PARA USO DESTA AUTARQUIA NA MANUTEN€ÇO DOSSEMAFOROS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2011 | 117.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/03/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO EM FAVOR DESTA AUTARQUIA NO PROGRAMATREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/03/2011 | 303.60 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BALDESDE TINTA BRANCA CEARA SENT E 04 TINTA VERME-LHA BONANZA PARA USO NAS PINTURA DE PLACAS DESINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/03/2011 | 289.50 | 10554497000143 | MOTO CICLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOL 2818, PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/03/2011 | 339.45 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO DO EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S002319, 002254 E 002255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/03/2011 | 10.00 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIOEXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/03/2011 | 24.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISI€ÇO DE DOIS CARIMBOS DE MADEIRA, PA-RA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 21/03/2011 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO DA SCTRANS NO SITE WWW.ALOSERTAO.COM.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 012558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 21/03/2011 | 18.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 397.50 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DO DE BUFFET (LANCHES)PARA OS AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DO CARNAVAL 2011 QUE ESTAVAM TRABALHANDO ESCALA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/03/2011 | 5206.95 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA DEMARCA€ÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.013.767, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/03/2011 | 300.95 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000206DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2011 | 1191.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,03,04,11,1415,16,17,18,21,22,23,25 E 28, REFERENTE A TA-RIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/03/2011 | 5.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVI€OS L | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DO SCTRANS, CUPOM 226404, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/03/2011 | 550.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 100BLOCOS DE INFRA€ÇO, NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 008912, PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/03/2011 | 2442.32 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/03/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2011 | 214.58 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUI€ÇO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÇO PUBLICA REFERENTE A ESTA-€ÇO DE BASE E 11 ESTA€åES MOVEIS RADIOS USADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO DESTA CIDADE CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/03/2011 | 352.80 | 60717899000190 | ELETRONICA SANTANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01CENTRALPABX CONECTA 2X8 INTELBRAS PARA USO DESTA AU-TARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.010.481. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2011 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | PAGAMENTO PELO SERVI€OS REALIZADOS EM 01 RE-FRIGERADOR, 01 GELADEIRA, 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 03 VENTILADORES PERTENCENTES AESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 13619.43 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2011 | 10482.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2011 | 4946.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/04/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2011 | 24.00 | 00003356263439 | FRANCISCO ROSENILDO DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO MOTO TAXISTA FRANCISCO JOSENILDO DA SILVA DANTAS REFERENTE A TAXAS DE RENOVA€ÇO DO CADASTRO DOS MOTO TAXISTA PAGA A MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2011 | 3049.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2011 | 3049.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2011 | 282.70 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO INSSPAGO EM ATRASO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2011 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SENHORMARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE)CONFORME MOTIVOS DESCRITOS NA DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUES PARA PAGAMENTODA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE A-BRIL DE 2011, ATRAV�S DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/04/2011 | 635.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2011 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/04/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO EM FAVOR DESTA AUTARQUIA NO PROGRAMATREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 12/04/2011 | 35.00 | 00002964674485 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE MOTO TAXISTA PAGA A MAIS PELO MOTO TA-XISTA FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 13/04/2011 | 85.12 | 00001008346470 | MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA NA QUAL FOI JULGADA PELA COMISSÇO DA JARE E FOI DEFERIDA PARA A REQUERENTE SR¦.MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 13/04/2011 | 385.57 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR-€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2011 | 1920.35 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/04/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2011 | 2301.24 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/04/2011 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO DA SCTRANS NO SITE WWW.ALOSERTAO.COM.BR NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/04/2011 | 200.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DEDETIZA€ÇO NO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA NO DIA 14.04.2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/04/2011 | 5546.94 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONTRU€ÇO DE 01 (UMA) ROTATORIA NA AVENIDAJOSE AMERICO DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000083. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2011 | 191.53 | 00024535923353 | LUIZ ANTONIO GON€ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA NO QUAL FOI JULGADA INDEFERIDO E AMESMA RECEBEU A COMUNICA€ÇO COMO DEFERIDO DE-VIDO AO ERRO OPERACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/04/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2011 | 3145.57 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2011 | 12864.18 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 4946.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 10482.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 1174.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,05,06,07,08,1112,13,14,15,18,19,20,25,26,27,28 E 29,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 29/04/2011 | 1139.05 | 47960950044927 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 160.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,05,06,07,08,1112,13,14,15,18,19,20,25,26,27,28 E 29,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2011 | 167.08 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL DE N§ 000000003 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/05/2011 | 100.00 | 00092914080425 | MARCONDES JOSE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NACOLOCA€ÇOÿDE ILUMINA€ÇO NA CONSTRU€ÇO DA ROTATORIA DA RUA COMANDANTE VITAL ROLIM EM FRENTEAOS BOMBEIROS LOCALIZADO NESTA CIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 012740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2011 | 50.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OITO /GARRAFåES D'AGUA MINERAL E UM GARRAFÇO VASIO,DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000766, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/05/2011 | 8.00 | 08055676000275 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA - JB&M | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM CA-BO PARA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001043,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/05/2011 | 1718.30 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA COM- PRA DE 15 BALDES DE TINTAS PARA A DEMARCA€ÇO VIARIA BRANCA, 06 AMARELA, 08 DILUENTE E 50KGDE ESFERA DE DROP CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.013.767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/05/2011 | 2332.24 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA REFERENTEA NOTA FISCAL N¦000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE MAIO DE 2011, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/05/2011 | 703.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/05/2011 | 167.08 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DEMAR€O 2011 CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/05/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO EM FAVOR DESTA AUTARQUIA NO PROGRAMATREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR NO PERIODO DE 10.01.2011 A10.05.2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 012783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/05/2011 | 172.80 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N¦ 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/05/2011 | 179.53 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/05/2011 | 9614.44 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO REFERENTE A NOTA N§ 000091. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/05/2011 | 35.00 | 00007701920412 | MILANO BENICIO SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVA€ÇO /DE MOTO TAXISTA REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/05/2011 | 32.00 | 01364081000252 | EVIDENCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2011 | 51.85 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSÇO DE CORRES-PONDENCIA DA ENTIDADE, CONFORME RECIBO DA EBCT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2011 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /11.183-X, NO DIA 16.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/05/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/05/2011 | 302.40 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO REFERENTES A NOTA FISCAL N§ 012818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/05/2011 | 39959.48 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FIS- CAL DE SERVI€O N§ 000090. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/05/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO REFERENTES A NOTA FISCAL N§ 012818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/05/2011 | 6556.20 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 26 BALDES DE TINTA 18 LITROS,05 SACAS DE 25KG DE MICRO ESFERA DE VIDRO E /08 LATAS DE SOLVENTE 18 LITROS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/05/2011 | 6215.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA E FARDAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDA-MENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/05/2011 | 9680.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE POSTES DE FERRO, BASES PARA SEMAFORO E PLACAS DE FERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/05/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2011 | 70.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /11.183-X, NO DIA 18.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/05/2011 | 371.05 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO DO EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 19/05/2011 | 679.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)MICRO - COMPUTADOR E 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/05/2011 | 1300.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A NOTA FISCAL DE N§ 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/05/2011 | 2154.88 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2011 | 3049.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/05/2011 | 4900.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZACAO IND. E COM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CONTROLADOR MICROPROCESSADO DE 04 (QUATRO) FASES EXPANSIVEL ATE 08, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/05/2011 | 7000.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZACAO IND. E COM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE INSTALA€ÇO DE PROGRAM€ÇO ELETRONICA, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/05/2011 | 1204.00 | 08270555000165 | BRISEPAL - IND.E COM.DE BRITA SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A ROTATORIA /DA RUA JOÇO RODRIGUES ALVES,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 24/05/2011 | 155.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIA€ DESTINADO AOS SERVI€OS DO SCTRANS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00000000138, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/05/2011 | 120.00 | 00001466227400 | ESEQUIAS AQUINO DUARTE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 012848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/05/2011 | 106.80 | 00001466227400 | ESEQUIAS AQUINO DUARTE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 012848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/05/2011 | 1800.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA-MATER. CONSTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE CABO PP 5X1 5MM, DESTINADOS AOS SEMAFOROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/05/2011 | 1139.05 | 47960950044927 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2011 | 4946.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2011 | 10482.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/05/2011 | 360.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS)CAPACETES PARA USO DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2011 | 13276.59 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/05/2011 | 595.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 02,03,04,05,06,10,11,12,13,18,19,20,23,24,25,26 E 31, REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS PELO BANDO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/05/2011 | 1540.75 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO 2011. CON- FORME NOTA FISCAL N§ 41. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/06/2011 | 160.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 200(DUZENTOS) FOLDERS REFERENTE AO PROJETO DA ZONA AZUL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2011 | 191.53 | 00084586966149 | VINICIUS GON€ALVES CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA NO QUAL FOI JULGADA PELA JARI COMODEFERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/06/2011 | 515.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE REVISÇO NA SUSPENSÇO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA HUF 5950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 07/06/2011 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 JUNTA HOMOCI LD RD PARA O VEICULO DE PLACA HUF 5950PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A NOTAFISCAL N§ 0000000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/06/2011 | 900.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) CONES 75CM LE-VER LR 2F BR NOVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/06/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 012886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOTARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA PARA PAGAMEN-TO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DEJUNHO DE 2011, ATRAV�S DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2011 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SENHORMARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE)DESTA AUTARQUIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CON-FORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2011 | 58.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PERTENCENTE A ESTA AUTAR-QUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/06/2011 | 212.98 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/06/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/06/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 15/06/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES NO SITE DO ALO SERTÇO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 012921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 15/06/2011 | 300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/06/2011 | 8.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BORRA-CHA PARA CARIMBOS, DESTINADOS AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/06/2011 | 32.00 | 01364081000252 | EVIDENCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/06/2011 | 200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLOCA€ÇO DE CONTINE PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/06/2011 | 1912.73 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2011 | 2655.31 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2011 | 3197.87 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 24/06/2011 | 54.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01 (UMA) RODA MACI-€A 20CM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 27/06/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/06/2011 | 15.96 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PILHA ALCALINA PALITO, DISCRIMINADAS NO CUPOM FISCAL DE N§ 087466, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/06/2011 | 283.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,03,06,07,0809,10,13,15,16,17,20,24 E 29, REFERENTE A TA-RIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/06/2011 | 760.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N¦ 000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/06/2011 | 1210.31 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 64. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2011 | 13671.05 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2011 | 10482.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2011 | 4946.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 04/07/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE /JULHO DE 2011, ATRAVES DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/07/2011 | 7400.00 | 11411129000109 | ATELNEX TELECOMUNICA€åES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) RADIOS DE COMUNICA€ÇO EP450 - MOTOROLA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.877. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/07/2011 | 140.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA PARA A MOTO BROS PERTENCENTE A ESTA /AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 010387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/07/2011 | 20.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MAO DEOBRA EXECUTADOS NA MOTO, COMPREENDENDO REVISAO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL N§ 010390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 07/07/2011 | 3900.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONTRU€ÇO DE 13 (TREZE) LOMBADAS EM VARIASRUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000101, ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2011 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 12/07/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 13/07/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/07/2011 | 561.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM BUFFET SERVIDO PARA OS AGENTES DE TRANSITONO PERIODO DO XAMEGÇO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 013035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 15/07/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES NO SITE DO ALO SERTÇO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 15/07/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/07/2011 | 38.30 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE MULTA PAGA NO QUAL NÇO FOI DESCONTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2011 | 2922.57 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS-LOTA€ÇO 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2011 | 600.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS COM ESTADIA EOUTRAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCTRANS NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE //DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2011 | 2529.75 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA, INERENTE A DIFEREN€AS ENCONTRADAS SOBRE OS REPASSES EFETUADOS NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2010 E 13§/2010 E JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/07/2011 | 1679.99 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/07/2011 | 249.78 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/07/2011 | 666.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE A ES-TA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/07/2011 | 1942.90 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA /ESTA AUTARQUIA E PELA EQUIPE DE MANUTEN€ÇO //CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/07/2011 | 1492.86 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JU-LHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/07/2011 | 210.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,05,06,07,08,1113,14,15,18,19,20,21,27,28 E 29, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A,PORSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE JULHO DE 2011, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2011 | 7094.79 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2011 | 5781.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2011 | 15290.90 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/07/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003048183485 | RODRIGO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PA-RA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO NO DETRAN CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/08/2011 | 5212.50 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE TINTA PARA DEMARCA€ÇO DE RUASE AVENIDAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000.015.969 E 000.016.299, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/08/2011 | 1399.15 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2011 | 200.00 | 00003048183485 | RODRIGO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PA-RA O ASSESSOR JURIDICO DO SCTRANS PARA CONCLUSÇO DO TREINAMENTO NO DETRAN DE JOAO PESSOA-/PB, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/08/2011 | 46.55 | 00038333814859 | JOSE CARLOS ANDRADE AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA JA PAGA PELO TAXISTA ALTERNATIVO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/08/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/08/2011 | 1000.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SER USADO NA COLOCA€ÇO DAS BASES DOS NOVOS SEMAFOROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2011 | 33000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS L | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) /FIAT UNO VIVACE 1.0 0KM COR BRANCA FAB 2011, PARA USO NA FISCALIZA€ÇO REALIZADAS PELOS A-GENTES DE TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.014.449. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/08/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/08/2011 | 2849.00 | 00018168489802 | SAMUEL FERNANDES NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DA SCTRANS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000.45025/2011-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/08/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/08/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/08/2011 | 1135.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 00289, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 17/08/2011 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 FONTE ATX, 01 PLACA MAE ASUS E 01 PROCESSADOR AMD /SEMPRON, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.01.368ANEXA, DESTINADOS PARA MANUTEN€ÇO DOS COMPUTADORES DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 23/08/2011 | 660.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS F77 FIRESTONE PARA A PAMPA DE PLACA HUF-3950, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/08/2011 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/08/2011 | 2805.27 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2011 | 3281.85 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2011 | 11205.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPE-DOS NA RUA FRANCISCO GON€ALVES LEITE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000104. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/08/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/08/2011 | 1631.82 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE A-GOSTO DE 2011, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/08/2011 | 290.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,03,04,05,0810,11,12,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO //BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/08/2011 | 230.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,03,04,05,0810,11,12,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO //BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2011 | 0.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 31/08/2011 | 394.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DO DE BUFFET SERVIDO AOS AGENTES DE TRANSITOSSITO E EQUIPE DE MANUTEN€ÇO DE SEMAFOROS DU-RANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ /013270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/08/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2011 | 9841.48 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2011 | 13800.04 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2011 | 5781.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG-CONTRATDOS, LOTADCOS NO SCTRANS, LO-TA€ÇO 03,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/09/2011 | 238.00 | 00099171112804 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE BUFFET (REFEI€åES) PARA EQUIPE DE MANUTEN-€ÇO DOS SEMAFOROS EM SERVI€OS EXTRAS NAS PIN-TURAS DE SINALIZA€åES HORIZONTAIS NA CIDADE EINSTALA€ÇO DE NOVOS SEMAFOROS, NO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/09/2011 | 3840.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE DIVISORES DE FLUXO(TACHåES BIDIRECIONAIS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/09/2011 | 101.57 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/09/2011 | 32.00 | 03806571000106 | DIGITAL CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/09/2011 | 1180.26 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 08/09/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/09/2011 | 70.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PLACA DE CARRO REFLETIVA BRANCA (OFICIAL) PARA O NOVO CARRO FIAT UNO VIVACE CONFORME NOTA FISCALN§ 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/09/2011 | 30.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISI€ÇO DE UM CARIMBO AUTOMATICO, DESTI-NADO AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/09/2011 | 1029.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS /VEICULOS PLACAS: MNN 1836, MOL 2818 E EMPLACAMENTO DO NOVO FIAT VIVACE OFA 4628, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2011 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/09/2011 | 1596.24 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGURO DO NOVO CARRO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OFA 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/09/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/09/2011 | 722.40 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000.016.299, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 16/09/2011 | 211.12 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.024, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 19/09/2011 | 400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLOCA€ÇO DE CA€AMBAS PARA A LIMPEZA E RE-TIRADA DE ENTULHOS EM SERVI€OS REALIZADOS NASAVENIDAS DA CIDADE PELO ORGÇO DE TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001123, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 19/09/2011 | 725.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE REMO€ÇO DE 8 BASES E POSTES /DOS ANTIGOS SEMAFOROS DAS RUAS: PADRE ROLIM EDA AV.COMANDANTE VITAL ROLIM, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 001124, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 19/09/2011 | 380.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N¦ 000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/09/2011 | 470.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2011 | 3277.44 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/09/2011 | 735.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BUF-FET NO EVENTO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA NODIA DA CIDADE EM 22.08.2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 013371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/09/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/09/2011 | 2965.48 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 24/09/2011 | 440.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA FABRICA€ÇO DE 02 (DUAS) BOTAS CANO LONGO EM COURO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/09/2011 | 1000.00 | 10394382000139 | CACULE METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE 01 (UM) COFRE 80CM PARA USO DES-TA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.004264. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/09/2011 | 85.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA OS AGENTES /DE TRANSITO E A EQUIPE DE MANUTEN€ÇO EM SERVI€OS EXTRAS DURANTE PINTURAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/09/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/09/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/09/2011 | 1481.14 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/09/2011 | 125.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,05,08,09,1213,19,21,22,28,29 E 30,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/09/2011 | 3.22 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE A€UCARDISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE N§ 050197, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2011 | 13800.04 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2011 | 9841.48 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2011 | 5781.08 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/09/2011 | 480.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE)CADEIRAS PLASTICO CAMY E 01 (UMA) MESA KAPPESBERG ANGULAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 05/10/2011 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/10/2011 | 580.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO DE A€O GRS CH12,PARA USO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/10/2011 | 600.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NA EMPRESA KAIROS TRANSPORTES LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS COLETIVOS QUE SERµ IMPLANTADO NESTA CIDADE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/10/2011 | 89.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVI€OS DO SCTRANS, CONFORME /NOTA FISCAL DE N§ 00000000280, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/10/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/10/2011 | 1290.35 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO NA RESTAURA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA E MATERIAL USADO PELA EQUIPE /DE MANUTEN€ÇO DE SINALIZA€ÇO DE RUAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/10/2011 | 439.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UMAIMPRESSORA LASER ML-1865/XAA SAMSUNG, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/10/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/10/2011 | 1544.37 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/10/2011 | 1720.00 | 24103251000160 | ELEGANTECAMISETAS E FARDAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDA-MENTO DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DESTA AUTAR-QUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/10/2011 | 56.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE IMPRESSÇO DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/10/2011 | 594.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE CONFEC€ÇO DE 100 BLOCOS DE AUTO DE INFRA€ÇO DE TRANSITO CARBONADO, CONFORME NOTA FISCALN§ 009443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/10/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/10/2011 | 175.00 | 00003457717451 | ANTONIO CARLOS ALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS EM EVENTOS TEATRAIS, PARTICIPA€ÇO E ANIMA€ÇO EM BLITS EDUCATIVAS DURANTE A SEMANA DO /TRANSITO DO DIA 18.09 A 25.09.2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2011 | 3288.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2011 | 3125.44 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2011 | 2965.48 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/10/2011 | 3600.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 12 /(DOZE) LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000121. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/10/2011 | 40.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS08 (OITO) COPIAS DE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/10/2011 | 229.69 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/10/2011 | 149.16 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/10/2011 | 625.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA PARTE ELETRICA DO VEICULO PAMPA HUF-5950, COM REPOSI€ÇO DE COMPONENTE ELETRONICO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 26/10/2011 | 221.30 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL USADO PELA EQUIPE DE SINALIZA€ÇO REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/10/2011 | 1472.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA MANUTEN€ÇO DE SINALIZA€ÇO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/10/2011 | 80.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 04,05,10,14,18,26E 27, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCODO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AOSCTRANS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/10/2011 | 152.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AO SCTRANSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2011 | 2.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE //CONTRIBUI€ÇO DO INSS - PAGO FORA DO VENCIMEN-TO APLICADO SOBRE O VALOR DE PRESTADORES DE /SERVI€OS AO SCTRANS - NO MES DE OUTUBRO DE 2011, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/10/2011 | 4.01 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE //CONTRIBUI€ÇO DO INSS - PAGO FORA DO VENCIMEN-TO APLICADO SOBRE O VALOR DE PRESTADORES DE /SERVI€OS AO SCTRANS - NO MES DE OUTUBRO DE 2011, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X, REFERENTE A TED NO DIA 28.11.2011, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/10/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/10/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 3281.30 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2011 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2011 | 5115.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTBRRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2011 | 13370.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2011 | 9841.48 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2011 | 5206.65 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTBRRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/11/2011 | 70.00 | 00006937529473 | ADEMIR MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL /N§ 013571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/11/2011 | 200.00 | 00025139959453 | GERALDO MANGELO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 20 CAMISETAS PARA ACAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NOS /DIAS 18.09 A 25.09.2011, CONFORME NOTA FISCALN§ 013567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/11/2011 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/11/2011 | 1655.05 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/11/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/11/2011 | 258.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/11/2011 | 357.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ESCADAEST. 2X6 E 01 ESCADA A€O 5 DEG CONFORME NOTASFISCAIS N§S 0.000.000.093 E 0.000.000.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/11/2011 | 106.66 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 18/11/2011 | 330.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS,CONFORME NOTA FISCALN§ 013624, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/11/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/11/2011 | 14035.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 TORRES(6,80) PARA SEMAFOROS E 01 TORRE COM 01 BRA€OPARA SEMAFOROS USADOS PARA OS NOVOS SEMAFOROSCOLOCADOS NAS RUAS: COMANDANTE VITAL ROLIM E NA PRA€A DAS OITICICAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/11/2011 | 1350.28 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/11/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/11/2011 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2011 | 2965.48 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2011 | 2941.50 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2011 | 3123.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2011 | 100.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X, NOS DIAS: 03,04,07,08,10, 11,14,17,18,21,25,28 E 30,REFERENTE A TARIFASCOBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS /SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2011 | 13864.53 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2011 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2011 | 5815.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/12/2011 | 1284.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)ESTABILIZADOR, 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM) MICRO N3 SEMPRON E 01 (UM) MONITOR LED 20" SAM-SUNG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.001.677. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/12/2011 | 814.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000001.677, ANEXA, DESTINADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/12/2011 | 7715.00 | 04670468000144 | SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TINTA PARA DEMARCA€ÇO VIARIA, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.224, ANEXA, DESTINADA A USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 07/12/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 07/12/2011 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 07/12/2011 | 1833.70 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 07/12/2011 | 380.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/12/2011 | 7379.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS E SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NOSDIAS 18/09/2011 A 25/09/2011, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000.000.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 08/12/2011 | 2587.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE ORIENTA€åES E EDUCA€ÇO NO TRANSITO EM RELA€ÇO A CIDADE, O TRANSITO E O VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/12/2011 | 250.55 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/12/2011 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 16/12/2011 | 156.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA REFERENTE A TRESMESES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 16/12/2011 | 199.78 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.042, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/12/2011 | 300.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A SERVI€O DO /SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/12/2011 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2011 | 5049.99 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 12770.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/12/2011 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2011 | 196.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2011 | 16.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE //CONTRIBUI€ÇO DO INSS - PAGO FORA DO VENCIMEN-TO APLICADO SOBRE O VALOR DE PRESTADORES DE /SERVI€OS AO SCTRANS -NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/12/2011 | 136.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DTZ6 PARA A BROS DE PLACA NQF 6509, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/12/2011 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/12/2011 | 1701.53 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2011 | 1033.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPLACAMENTO DOS VEICULOS: MOTO BROS PLACA NQB 5440, MOTO BROS /6509 E PAMPA HUF 5950, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/12/2011 | 3320.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE VINIL IMPRESO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/12/2011 | 430.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM USADO NA CAMPANHA NACIONAL DO TRANSITO REALIZADO POR ESTAAUTARQUIA NOS DIAS 18.09.2011 A 25.09.2011, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 013786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/12/2011 | 50.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALU-GUEL ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 29/12/2011 | 271.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO VEICULO DE PLACA HUF 5950, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2011 | 13864.53 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2011 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2011 | 5815.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG-CONTRATDOS, LOTACÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/12/2011 | 137.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,06,07,12,13,14,15,19,22,23,26,29 E 30, REFERENTE A TARIFASCOBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS /SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024