| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 107.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto,relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 129.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, relativo a dezembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 240.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, locado a esta Autarquia,relativo ao mes de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 120.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, locado a esta Autarquia,relativo ao mes de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 571.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Câmara Municipal de Caaporã, relativo ao 13º salário/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial(R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 10 de janeiro/2011 , a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 28978.91 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo ao 13º salario/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 33.03 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 354.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos (mouse optico, switch 8 portas, papel A4, marca texto, cartucho, pasta suspensa, caixa de grampo, grampeador e papel chamequinho),para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2011 | 355.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de formatação, backup, recarga de cartucho colorido e preto , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2011 | 300.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 144.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a dezembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 62.50 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo aos meses de novembro e dezembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto,relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2011 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial(R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 21 de janeiro/2011 , a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2011 | 6.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 25.00 | 10379670000114 | PARAHYBA TAXI E TURISMO | Valor empenhado referente a uma corrida de taxi, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2011 | 20.95 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial(R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de janeiro/2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2011 | 108.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 33562.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a janeiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de janeiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 79502.22 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 36359.52 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Istituto,referente a janeiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03(três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo membros da diretoria e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2011 | 653.40 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Câmara Municipal de Caaporã, relativo ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2011 | 1.37 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a débito em conta movimento deste Instituto, relativo a perda em aplicação financeira, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2011 | 995.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2011 | 179.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/02/2011 | 460.56 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2011 | 33.03 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2011 | 5381.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de consultoria técnica especializada em gestão previdenciária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2011 | 191.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2011 | 76.75 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2011 | 940.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de (05) cinco estantes de aço com (06) seis prateleiras para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2011 | 134.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2011 | 210.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2011 | 282.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos ( papel A4, cartucho, caixa de grampo, canetas),para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2011 | 5.91 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque ,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2011 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto,relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2011 | 330.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial(R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 25 de fevereiro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2011 | 752.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2011 | 32988.74 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a fevereiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de fevereiro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2011 | 81540.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2011 | 37149.84 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Istituto,referente a fevereiro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2011 | 70.84 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária (R$70,84), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de fevereiro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2011 | 130.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 06(seis) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/03/2011 | 509.34 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/03/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 04 de março de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2011 | 33.03 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/03/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de março de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/03/2011 | 8.00 | 11896040000180 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES DA GRANDE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao serviço de transporte do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de março de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2011 | 37.20 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2011 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/03/2011 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/03/2011 | 18.30 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/03/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de março de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/03/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/03/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de março/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2011 | 80660.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2011 | 45095.70 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Istituto,referente a março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2011 | 34959.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Istituto,referente a março/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de março/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2011 | 271.49 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2011 | 1532.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2011 | 85585.24 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da folha da Prefeitura de Caaporã , relativo aos meses de setembro a dezembro/2010 e janeiro e fevereiro /2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2011 | 57683.69 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo ao meses de setembro a dezembro/2010 e janeiro e fevereiro/2011, conforme comprovante em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2011 | 2122.78 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente aos juros do auxilio doença e do salario maternidade da folha da Prefeitura de Caaporã , relativo aos meses de setembro a dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 01 de abril de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/04/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/04/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/04/2011 | 12.30 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/04/2011 | 32.50 | 41120692000199 | SERV TAXI | Valor empenhado referente ao serviço de transporte (corrida de Taxi) do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/04/2011 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/04/2011 | 5.40 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/04/2011 | 422.18 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2011 | 260.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2011 | 144.40 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 62(sessenta e duas) autenticações, 05(cinco) reconhecimento de firma e 02 (duas) xerox, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/04/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 08 de abril de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/04/2011 | 184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a março/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto,relativo ao mês de março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/04/2011 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a execução de serviço de calculo atuarial para o DRAA 2009 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/04/2011 | 180.00 | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao conserto do Notebook semp toshiba deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente aos serviços de manutenção de impressoras e reparo de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/04/2011 | 200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a abril/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/04/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de abril de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto,relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2011 | 145.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2011 | 80660.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/04/2011 | 45095.70 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a abril/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/04/2011 | 35504.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a abril/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/04/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de abril/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de abril/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/04/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/04/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2011 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (quatro) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de abril de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2011 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2011 | 260.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/05/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Câmara Municipal de Caaporã, relativo a março/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/05/2011 | 300.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/05/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/05/2011 | 65.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/05/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/05/2011 | 31246.64 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo aos meses de março e abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/05/2011 | 22610.11 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo aos meses de março e abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/05/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de maio de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/05/2011 | 27.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2011 | 280.07 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/05/2011 | 360.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de restauração de sistema, formatação, recarga de cartucho colorido e preto , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2011 | 12.29 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 20 de maio de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2011 | 103.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2011 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a maio/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/05/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2011 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de maio/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/05/2011 | 35504.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a maio/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/05/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de maio/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/05/2011 | 40.70 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/05/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/05/2011 | 80660.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/05/2011 | 45095.70 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a maio/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/05/2011 | 327.72 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Câmara Municipal de Caaporã, relativo ao mês de abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/05/2011 | 460.56 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/05/2011 | 155.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/05/2011 | 787.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2011 | 250.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/06/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 03 de junho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/06/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de junho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2011 | 17959.05 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo ao mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2011 | 7400.99 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo a maio/2011, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/06/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/06/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de junho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/06/2011 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a junho/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/06/2011 | 163.50 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 4(quatro) cartuchos de impressora para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2011 | 460.56 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/06/2011 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciária - Atendimento à Auditoria do Ministério da Previdência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/06/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente deste Instituto, para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de junho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/06/2011 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de um cartucho original HP 60ED, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/06/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/06/2011 | 9650.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de junho/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/06/2011 | 500.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 05 (cinco) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2011 | 144.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/06/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/06/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/06/2011 | 35504.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a junho/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/06/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de junho/2011, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/06/2011 | 82295.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/06/2011 | 49296.28 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a junho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/06/2011 | 6.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2011 | 780.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/06/2011 | 143.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/07/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 01 de julho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2011 | 806.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/07/2011 | 152.78 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/07/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/07/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/07/2011 | 17510.17 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo ao mês de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/07/2011 | 6771.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo a junho/2011, conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/07/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/07/2011 | 24.20 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/07/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 07 de julho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/07/2011 | 30.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | Valor empenhado referente a confecção de um carimbo para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/07/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/07/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de julho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/07/2011 | 360.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de restauração de sistema, formatação, recarga de cartucho colorido e preto , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2011 | 110.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de um cartucho original HP 60ED e um cartucho original HP 60CL, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/07/2011 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/07/2011 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a julho/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/07/2011 | 357.96 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/07/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/07/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/07/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/07/2011 | 440.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 viagens de Caapora a Joao Pessoa e 01 viagem de Caapora a Goiana, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/07/2011 | 83930.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/07/2011 | 58812.09 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adilza Paulina Gomes Marinho e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a julho/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/07/2011 | 35504.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a julho/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/07/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de julho/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/07/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de julho/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/07/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/07/2011 | 110.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de julho de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/08/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/08/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 02 de agosto de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2011 | 280.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/08/2011 | 250.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos ( pastas, grampos e envelopes),para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/08/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/08/2011 | 210.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de restauração de sistema, recarga de cartucho colorido e preto e configuração da impressora na rede, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/08/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de agosto de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/08/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/08/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/08/2011 | 8.20 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/08/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente aos serviços de manutenção de impressoras e reparo de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/08/2011 | 16815.12 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo ao mês de julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/08/2011 | 9333.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo a julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/08/2011 | 270.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 07(sete) cartuchos de impressora e 02 (duas) tintas 100ml, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/08/2011 | 284.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos ( papel A4, cartucho, caixa de grampo, marcardor, cartolina,chamequinho, mouse, pasta, marca texto, caixa de clipes),para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/08/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 17 de agosto de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/08/2011 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a agosto/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/08/2011 | 65.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de um grampeador gennes 50SF P/100F , para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001276029411 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de notebook do Ipsec, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/08/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/08/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/08/2011 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/08/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/08/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/08/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de agosto/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/08/2011 | 35504.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a agosto/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/08/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de agosto/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/08/2011 | 84475.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/08/2011 | 59581.35 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a agosto/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/08/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/08/2011 | 129.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/08/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 30 de agosto de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/08/2011 | 250.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/08/2011 | 812.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/08/2011 | 156.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/09/2011 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento e na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/09/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/09/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 02 de setembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/09/2011 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/09/2011 | 7.70 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/09/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de setembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/09/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/09/2011 | 53.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente aos serviços de manutenção de impressoras e reparo de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/09/2011 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a setembro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/09/2011 | 545.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor referente ao 13º salário/2011 da aposentada Isabel Felix Dantas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/09/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de setembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/09/2011 | 269.67 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/09/2011 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e funcionários, e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/09/2011 | 104.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/09/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/09/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/09/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/09/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/09/2011 | 5700.00 | 13255673000134 | THAIS EMLIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente a Consultoria Técnica Especializada no patrocinio e defesa administrativa do IPSEC, junto ao Ministério da Previdência Social, relativa ao Processo Administrativo Previdenciario - PAP - Numero 0142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 30 de setembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/09/2011 | 85020.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/09/2011 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a setembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/09/2011 | 36049.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a setembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/09/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de setembro/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/09/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de setembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/09/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/09/2011 | 156.87 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/09/2011 | 819.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/10/2011 | 98.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/10/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 04 de outubro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/10/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/10/2011 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/10/2011 | 275.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/10/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 10 de outubro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/10/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/10/2011 | 7.25 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/10/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 21 de outubro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/10/2011 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/10/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/10/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/10/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente aos serviços de manutenção de impressoras e reparo de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/10/2011 | 80.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/10/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/10/2011 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a outubro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/10/2011 | 98.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/10/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de outubro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/10/2011 | 7.15 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/10/2011 | 159.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/10/2011 | 822.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/10/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/10/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de outubro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/10/2011 | 85020.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/10/2011 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a outubro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/10/2011 | 36594.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a outubro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/10/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de outubro/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/11/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/11/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/11/2011 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento e de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/11/2011 | 300.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/11/2011 | 8.15 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/11/2011 | 19.50 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 03 (três) reconhecimento de firma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/11/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/11/2011 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a novembro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/11/2011 | 260.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/11/2011 | 441.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/11/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de novembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/11/2011 | 85565.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/11/2011 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a novembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/11/2011 | 37139.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a novembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/11/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de novembro/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/11/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de novembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2011 | 83302.99 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo aos meses de agosto a novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2011 | 49859.38 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo aos meses de agosto a novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2011 | 822.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/11/2011 | 156.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/12/2011 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/12/2011 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/12/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 02 de dezembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/12/2011 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/12/2011 | 96.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/12/2011 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/12/2011 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento e na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/12/2011 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/12/2011 | 87.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente aos serviços de manutenção de impressoras e reparo de peças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/12/2011 | 6270.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Consultoria Técnica Especializada na Defesa Administrativa e Patrocinio dos intereses do IPSEC junto ao Ministerio da Previdencia Social, para obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciaria em 2011, Acompanhamento eAtendimento à Fiscalização e ao Processo Administrativo Previdenciario do MPS junto ao IPSEC, e Assessoramento no Encontro de Contas de 2011 do IPSEC junto ao MPS(1/3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/12/2011 | 163.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Serviços Diversos,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/12/2011 | 12.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/12/2011 | 90.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES 7º OFICIO NOTARIAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de autenticações de documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/12/2011 | 36.83 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/12/2011 | 95.40 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 43 (quarenta e três) autenticações de documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/12/2011 | 8.00 | 07110285000162 | JOÃO CLOVIS SA DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a quisição de uma borracha para carimbo,para uso deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/12/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 13 de dezembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/12/2011 | 44.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/12/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de dezembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2011 | 399.80 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Insttuto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2011 | 200.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto e manutenção e limpeza de impressora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2011 | 85515.49 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao 13º salario/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2011 | 61291.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente ao 13º Salário/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2011 | 36448.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/12/2011 | 479.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/12/2011 | 479.75 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/12/2011 | 9925.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao 13º Salário/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/12/2011 | 6.89 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/12/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/12/2011 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de dezembro de 2011, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/12/2011 | 424.38 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/12/2011 | 86110.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/12/2011 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a dezembro/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/12/2011 | 37821.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a dezembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2011 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de dezembro/2011, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/12/2011 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 381
Última atualização: 11/06/2024