| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 75.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 8374, NO DIA 23/12/2010, NO AVISO DE FALTA DE AGUA NESTA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 63.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 210.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2011 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2011 | 90.00 | 12678364000104 | CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 12A E RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2011 | 700.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFT NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALADA NO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 99.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 150.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS-LIDIANE ALVES S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 32MM NORDESTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 322.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRALICO, ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 1062.54 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 150.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECOMPERAÇÃO DA TAMPA DO REGISTRO E A BASE DA PALMATORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2011 | 60.00 | 00023803827434 | EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMOPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOTAXI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2011 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO (PLANETA CARTUCH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRSATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2011 | 376.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PV PERSONALIZADA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2011 | 380.00 | 00006032721426 | ALEX DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP95, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2011 | 50.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CINSTRUÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 200.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE AGUA PARA LABORATORIO PARA ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 300.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNER'S, PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 3180.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO -ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 741.00 | 09325464000142 | NIELLINGTON DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2011 | 307.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO E TIJOLOS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 3680.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2011 | 485.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COMERC E REPRES.DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2011 | 70.00 | 09561910000118 | BAIA DA TRAICAO COMBUSTIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 6034.28 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 4538.20 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 1105.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 4500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 55.25 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARA ABERTURA DE CILINDRO DESTINADA A ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 261.90 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DA BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 126.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2011 | 200.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2011 | 1074.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2011 | 420.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE AEROGRAMA DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2011 | 150.00 | 12678364000104 | CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2011 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2011 | 151.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2011 | 180.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2011 | 1527.50 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA PLANTAFORMA CAP. 300KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2011 | 120.00 | 00015427048472 | CICERO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O DIRETO /SAAE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2011 | 160.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO MOTOR 50VR, DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2011 | 833.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ALTO FALANTE SELENIUM 12 12PW5-SELENIUM, 01 (UM) AMPLIF.AUTOMATICO BOOG AB2500-BOOG, 02 (DOIS) SUPER TWEETER SELENIUM ST200-SELENIUM E 03 (TRES) DRIVER SELENIUM D200-SELENIUM, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2011 | 3000.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 843.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 5235.42 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 5935.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 115.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS E 02 RETENTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA, BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2011 | 523.80 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 6095.98 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.INSS - 492,33CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2011 | 450.00 | 00073799777415 | FRANCISCO BARROS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA DA BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS QUADROS DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DA BAIA DA TRAIÇÃO/PB, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2011 | 218.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS-LIDIANE ALVES S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRACULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2011 | 198.00 | 12619821000190 | HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MOTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2011 | 250.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO MOTOR 150, DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2011 | 212.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS-LIDIANE ALVES S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E COLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2011 | 120.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA PREENCHIMENTO DE AEROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2011 | 3780.00 | 08026075000153 | SAGA MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDROMETRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2011 | 440.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE AEROGRAMA DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2011 | 115.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MAUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2011 | 180.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2011 | 360.00 | 00092929648449 | JOSEVALDO FERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NA ESYACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2011 | 284.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTF EPSON TX 220, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2011 | 4000.00 | 10629714000117 | G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FILTRANTE, DESTINADO PARA O FILTRO RUSSO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2011 | 534.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CINSTRUÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2011 | 300.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2011 | 540.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TAMPAM EM FERRO FUNDIDO, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2011 | 355.50 | 09325464000142 | NIELLINGTON DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2011 | 375.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2011 | 70.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) REAGENTE CL, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2011 | 365.50 | 00004794330464 | ADREA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 156 COPIAS XEROGRAFICAS E 31 DIGITALIZACAO E 62 IMPRESSAO E 01 PC FORMATADO E AQUISICAO DE 03 WIRELESS, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2011 | 167.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 8374, NO AVISO DE COBRANÇAS DE FALTA DE AGUA NESTA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2011 | 540.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BATERIAS AC DELCO 60AMP. DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO ETA DA BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2011 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREK SMS 600V NET STANTION, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 452.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2011 | 70.00 | 12678364000104 | CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 12A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2011 | 216.30 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO RADIO CE130X, 778 PHILISP, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2011 | 2500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2011 | 250.00 | 00005882701481 | NAILTON MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO, DURANTO O PEIODO DE MARCO/2011, DESTINADO A SERVICOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2011 | 250.00 | 00002853296423 | HITLER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, DURANTE O PERIODO DE MARCO/2011, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SSAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2011 | 130.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO (PLANETA CARTUCH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP12A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRSATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2011 | 1134.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2011 | 250.00 | 00009214276463 | GABRIEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 843.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 5105.56 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.INSS - 346,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SSAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.IRRF - 31,33INSS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR E REDE PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2011 | 528.65 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2011 | 440.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2011 | 65.00 | 08222998000180 | MADEIRÃO FREI DAMIÃO - GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPENSADO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA O SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2011 | 800.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE CONTA DE AGUA DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2011 | 1300.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCRITÓRIO PROJETADO ITALINIA, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2011 | 143.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2011 | 1171.66 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2011 | 1360.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2011 | 205.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2011 | 45.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM OVEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4934/PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AO SAAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2011 | 300.00 | 00001692431412 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, NO TRANSPORTE DO MATERIAL DO FILTRO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2011 | 200.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2011 | 700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DO EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2011 | 250.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2011 | 300.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2011 | 1100.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO, NA ASSESSORIA JURIDICA EM CAUSA TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2011 | 110.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2011 | 350.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BASE DA PALMATORIA E CONFECÇÃO DE UMA ARRUELA E TRES PORCAS PARA OS FLISOS DOS REGISTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2011 | 200.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PALMATORIA DO REGISTRO E CONSERTO NA PORCA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 535.40 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2011 | 4600.82 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 346,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2011 | 5426.65 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 415,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.INSS - 80,00IRRF - 91,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 39.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 930.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2011 | 161.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2011 | 500.00 | 00073799777415 | FRANCISCO BARROS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO E CAPINAGEM NAS CAIXAS INTERMEDIARIA E GRANDE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2011 | 440.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2011 | 300.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS-LIDIANE ALVES S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2011 | 1680.00 | 09320593000148 | ECS - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2011 | 1360.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 68KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2011 | 159.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2011 | 102.67 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE P/ VALVULA CILINDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2011 | 220.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2011 | 690.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO ALUMINIO F 666 25KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DA BAIA DA TRAIÇÃO/OB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2011 | 187.62 | 09210102000106 | MARCIA DOMINGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2011 | 240.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2011 | 500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2011 | 171.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO (PLANETA CARTUCH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP E CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRSATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2011 | 500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2011 | 250.00 | 00002960307402 | NIELLINTGON DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNS 2812, NO TRANSPORTE DE SULFATO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2011 | 4014.11 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.INSS - 299,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2011 | 5605.38 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.INSS - 430,09CEF - 255,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2011 | 837.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2011 | 558.60 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2011 | 250.00 | 00073799777415 | FRANCISCO BARROS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2011 | 500.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2011 | 1360.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 68KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2011 | 161.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP95 E SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2011 | 338.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2011 | 539.78 | 00008823875889 | MARCOS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2011 | 9.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2011 | 550.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 AEROGRAMAS, DESTINADOS AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM CAUSA TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/06/2011 | 350.00 | 00007084863478 | AMILCA CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DE 7,5CV, PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2011 | 147.50 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2011 | 60.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2011 | 132.68 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM CAUSA TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE DO SSAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 738.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2011 | 4014.11 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.299,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2011 | 4641.72 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.INSS - 475,61CEF - 255,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/07/2011 | 501.40 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2011 | 230.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DA BOMBA PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2011 | 124.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO (PLANETA CARTUCH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP12A NE CARTUCHO HP , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRSATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2011 | 70.00 | 00003119617466 | MARCUS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA BOMBA PARA CONSERTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2011 | 80.00 | 00017020524869 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO ESCRITORIO, PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2011 | 75.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MAUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2011 | 550.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/07/2011 | 1200.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE CONTA DE AGUA DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2011 | 300.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/07/2011 | 1680.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG E 68KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2011 | 2000.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BAMBA D'AGUA 50HP, PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2011 | 192.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2011 | 539.78 | 00008823875889 | MARCOS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/07/2011 | 60.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2011 | 750.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 01 UMA BOMBA 50KV E ,MANUTENÇÃO EM 01 UMA BOMBA DE 7,5KV, PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2011 | 839.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2011 | 4376.30 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.INSS - 367,89CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2011 | 4012.57 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.INSS - 301,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2011 | 169.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2011 | 1680.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2011 | 116.00 | 00004695478471 | MIBERLAN DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS BICICLETAS, PERTENCENTE AO SAAE/ABAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/08/2011 | 340.00 | 00062955500453 | ANDRE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CLORO PARA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2011 | 280.00 | 00090023552468 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM REALIZADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CLORO PARA - ETA E MADEIRA PARA CONFECCAO DE ARMARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/08/2011 | 555.65 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2011 | 660.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2011 | 500.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR 7,5CV DA BOMBA D'AGUA, TAMPA DEFLETORA, VENTOINHA, GAXETA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2011 | 250.00 | 00002960307402 | NIELLINTGON DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE SULFATO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2011 | 245.00 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2011 | 907.91 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/08/2011 | 250.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/08/2011 | 80.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CHAMADA INFORMATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/08/2011 | 171.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2011 | 150.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE MAGNETICA, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/08/2011 | 1500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2011 | 430.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/08/2011 | 539.78 | 00008823875889 | MARCOS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2011 | 4156.45 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS - 299,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2011 | 4594.58 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS - 476,06CEF - 127,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2011 | 450.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO ROLAMENTOS, RETENTORES, AGAXETAS E MAO DE OBRA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2011 | 914.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2011 | 528.65 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/09/2011 | 660.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/09/2011 | 650.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR E TORNEIAMENTO EM ROLAMENTO E FUSO E PORCA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2011 | 280.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA CEDROFIO, DESTINADO AO FARDAMENTO EM TECIDO DOS SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2011 | 1500.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/09/2011 | 207.00 | 00017404967449 | PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/09/2011 | 560.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/09/2011 | 466.50 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, FILTROS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/09/2011 | 500.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM MOTOR DE 50CV A CIDADE DE RIO TINTO PARA O CONSERTO PERTENCENTE A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/09/2011 | 99.00 | 09320593000148 | ECS - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER M1132/P1102W, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/09/2011 | 429.00 | 09320593000148 | ECS - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/09/2011 | 154.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/09/2011 | 2650.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DE 50CV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATANENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/09/2011 | 290.00 | 00090023552468 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DO MOTOR DE 50CV, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/09/2011 | 66.72 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/09/2011 | 120.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE GARRAFA DE CLORO DE ALAGOINHA A BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2011 | 528.65 | 00005569864407 | WILLIAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FILTRO PERTENCENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2011 | 310.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2011 | 1010.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2011 | 66.18 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2011 | 4075.33 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS - 299,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2011 | 4871.11 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.INSS - 348,54CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/10/2011 | 110.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETT DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/10/2011 | 2100.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/10/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/10/2011 | 1519.44 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CINSTRUÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/10/2011 | 2000.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/10/2011 | 350.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO FILTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2011 | 65.00 | 00001486915442 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA NOS PREDIOS DA ESTACAO DE TRASTAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2011 | 550.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/10/2011 | 450.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REF. A TRES VIAGEM REALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2011 | 214.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO (PLANETA CARTUCH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DO TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRSATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2011 | 466.49 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/10/2011 | 156.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2011 | 180.00 | 09582616000192 | ROBERTA KELLY PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE/BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2011 | 7680.00 | 10629714000117 | G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FILTRANTE, DESTINADO PARA O FILTRO RUSSO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/10/2011 | 80.00 | 00073799777415 | FRANCISCO BARROS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DOIS CAMINHOES COM MATERIAL DO FILTRO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/10/2011 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/10/2011 | 550.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SOLDA DE UM REBOQUE PARA CAIXA DE SOM DO SSAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2011 | 358.00 | 05766903000100 | MARTA STRABELLI NAZARIO - LACRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA/BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/10/2011 | 100.00 | 00004237249409 | CRISTOVAO DE ARAUJO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO ESCRITORIO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2011 | 500.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/10/2011 | 490.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA, TIM , PERTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/10/2011 | 420.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE SERVIÇOS DO FILTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2011 | 5289.95 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 411,71CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2011 | 4903.43 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INSS - 343,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2011 | 960.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2011 | 180.00 | 00006996291445 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO ESCRITORIO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2011 | 210.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA BOMBA PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2011 | 2400.00 | 01714488000181 | JMZ - IRRIG.E PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/11/2011 | 600.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE BASES E CONSERTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2011 | 70.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/11/2011 | 2040.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 68KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2011 | 177.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2011 | 355.00 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/11/2011 | 770.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/11/2011 | 320.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2011 | 874.37 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/11/2011 | 600.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FILTRODA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/11/2011 | 370.00 | 00006996291445 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/11/2011 | 214.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONAKISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TOMER E CARTUCHO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/11/2011 | 340.00 | 00073799777415 | FRANCISCO BARROS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO E CAPINAGEM NAS CAIXAS INTERMEDIARIA E GRANDE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/11/2011 | 600.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/11/2011 | 150.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/11/2011 | 150.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAMENTO DE MOTOR E BOMBA DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/11/2011 | 400.00 | 00048863343420 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/11/2011 | 177.52 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/11/2011 | 686.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CINSTRUÇÃO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/11/2011 | 660.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FILTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2011 | 450.00 | 00003811335405 | WALBERJUNIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 7139, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB A BAIA DA TRAIÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2011 | 4689.17 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 341,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2011 | 8054.53 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 718,02CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2011 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2011 | 4689.17 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 341,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2011 | 8054.53 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 718,02CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2011 | 1137.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2011 | 300.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA E CIMENTO E CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2011 | 390.00 | 12045308000132 | CALTECH - FONTE & BASTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FLUORIMETRO,PERTENCENTE A ESTACAO DE TRATAMENTO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.INSS - 135,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2011 | 700.00 | 00048863343420 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO, DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2011 | 300.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, FAZER BASE DA GAXETA, EXTRAIR PARAFUSOS, RECUPERAR BASE DA PALMATORIA E SERVIÇOS DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2011 | 272.50 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/12/2011 | 2720.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERVICOS P/GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO 68KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/12/2011 | 1200.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/12/2011 | 660.00 | 34028316365039 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/12/2011 | 2339.99 | 01714488000181 | JMZ - IRRIG.E PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDO UMA BOMBA PARA CONSERTO NA CIDADE DE NATAL/RN, PERTENCENTE A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/12/2011 | 1692.98 | 00039526550404 | EDILZA MARIA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO ANO DE 2003/2004/2005/2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2011 | 174.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO RAMAL PARTENCENTE AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/12/2011 | 1069.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12K EXT/INT CBVY12B - CONSUL, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2011 | 585.83 | 03203151000135 | J F CONSULTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2011 | 265.00 | 00004518555406 | REJANE DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/12/2011 | 630.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FILTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/12/2011 | 460.00 | 00028562216453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CLORO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO - ETA BAIA DA TRAIÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/12/2011 | 500.00 | 10740942000160 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA ENCHER TORNEAR CANTO DO ROLAMENTO, FAZER BUCHA DA GAXETA TROCA ROLAMENTO E RETENTOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2011 | 9148.64 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.INSS - 731,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/12/2011 | 10031.14 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA /BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.INSS - 579,37CEF - 127,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/12/2011 | 646.75 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2011 | 490.00 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2011 | 1100.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2011 | 3000.00 | 08924581000160 | SAAE-SERV. AUT. AGUA ESG.-BAIA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011 E 13º SALARILO DE 2011.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2011 | 1274.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 209-6, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE/BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERV.AUT. AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | AGUA TRATADA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2011 | 250.00 | 00007327054448 | NELSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 200MT DE VALA NA RUA CACIQUE PARA NOVA REDE DE AGUA, ATRAVES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024