| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 65000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM E OUTRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 72000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 13.52 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 219.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ASSOCIACAO DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3855.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADAE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 35.00 | 00036852830497 | EMANUEL LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 260.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, ENTRE MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL, COMO VENDEDORA,E PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, COMO COMPRADORA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 180.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABUAS DE MADEIRA, A SEREM UTILIZADAS EM PEQUENA REFORMA NO TETO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO MENSAGENS NATALINAS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1187.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 450.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 160.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 2450.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 150000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1635.20 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 03 E 05 DE JANEIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 13, 14, 17, 20, 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2010, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 90.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 6540.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 959.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 500.00 | 09152961000196 | ASSOCIACAO CULTURAL REISADO DE CARAIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRUPO FOLCLORICO REISADO DE CARAIBAS, A SE APRESENTAR DENTRO DAS FESTIVIDADES DE REIS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 3000.60 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, PARA A FABRICACAO DE ARMARIOS E BANCADAS PARA COMPUTADORES, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 433.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2011 | 4401.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO S-10 (CABINE DUPLA,PLACA NPT8865,ANO 2009/2010), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2011 | 90.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 270.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA, A SER UTILIZADA EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2532.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 600.00 | 09545002000130 | WILSON PEREIRA SANTOS JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 275.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 320.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2011 | 2539.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E LUZ, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE REIS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2011 | 695.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2011 | 264.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08, 09, 11, 13, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2011 | 137.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMERCIAL E GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 4800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GFIP, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 150.00 | 00052066819468 | JOSE GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE DENTADURA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 264.00 | 00010132047438 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 11693.66 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO NAS INSTALACOES DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 120.00 | 00009032368427 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 120.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 100.00 | 00006946329457 | MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 500.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS NATURAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DE LINFOMA NAO HODGKIM (CANCER), COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 50.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2011 | 732.67 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 1291.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 1205.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NA VIATURA POLICIAL, QUE ATUA NAS DILIGENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 100.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS SILVA FREITAS E RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 42.55 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 359.00 | 00010974417416 | TEDE RAIMUNDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR EMPREGO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 560.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE (VEICULO GOL PLACA CJP3317-SERTANIA-PE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2011 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 811.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 2800.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO DE RELATORIOS, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA-CRP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 10525.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 40.00 | 00068325746491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A WILZA JESUINO BARBOSA (EM FERIAS), RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 530.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS (REVISAO), REALIZADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 470.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA CAMERA SONY MOD DCR-TVR130 SERIE 211279,DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2011 | 70.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011, PARA APRESENTAR DOCUMENTACAO DE ADESAO AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2011 | 90.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 120.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 26000.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 3087.02 | 10565000000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2011 | 168.74 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2011 | 931.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2011 | 1150.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NAS REFEICOES DE INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS E DE DANCAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2011 | 2450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2011 | 1141.00 | 10436695000102 | BENTO PEREIRA DOS SANTOS RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 100.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM ORTOPEDISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2011 | 1666.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE CURATIVOS E VACINAS, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2011 | 5087.21 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2011 | 1274.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2011 | 210.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS, NESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2011 | 1320.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, EM VIAGEM, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, EM RETORNO DE EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2011 | 4058.25 | 67338608000100 | MCK-COMERCIAL E REPRESENTACAO FONOGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FONOGRAFICOS, NA GRAVACAO DE CD'S DE ARTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2011 | 96.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 1108.74 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 12880.77 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 1655.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIOLOGIA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 2324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 604.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 6117.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 1455.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 1282.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 1188.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 2735.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 3876.52 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 4613.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 5253.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 4820.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 2160.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 2879.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 5893.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 6473.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 12629.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 0%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 12771.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 60.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 3339.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO CORSA, DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 270.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 1265.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA (PSICOLOGA), NA REALIZACAO DA SEGUNDA JORNADA PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, ABORDANDO O TEMA "AUTO-ESTIMA", A SE REALIZAR NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 2100.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, BEM COMO DE COORDENADORA DE TURMAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 75.00 | 00003917633426 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA PRETO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 180.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ARMARIOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 120.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO MERCUR TATIL DIRECIONAL PRETO, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 2575.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 540.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 118.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 256.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO (EM FERIAS), RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 256.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 2366.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 185.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PALMA (PARA PLANTACAO), EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 270.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 540.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA "MARIA DE LOURDES VAZ", NA RECEPCAO A DA "IMAGEM" DE SAO SEBASTIAO, VINDA DA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 2130.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA E MOTO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 420.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO J. I. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 527.00 | 00001219155497 | WEISBERG BARROS SIQUEIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA DE 03 MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR, QUE FICA JUNTO A VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 473.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 232.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E OUTROS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 540.00 | 00009264416471 | JOSEANE LEOLPODINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA (FERIAS), NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 350.00 | 00055824277400 | MASSILON CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 126.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 739.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 450.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE LANCHES, DESTINADOS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 731.60 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 8939.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS AMBULANCIA, CORSA, JUMPER E MOTO, DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 540.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 1560.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ROSINEIDE DOS SANTOS, ROSILDA MARIA BARBOSA, EDUARDO TEODORO E OUTROS), PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 320.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO (VEICULO VERANEIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO (LAERTE BRUNO, JOSE ANAEL NEVES, ADELMO RODRIGUES DE FREITAS E OUTROS), PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA KHI-5242, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 160.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM (VEICULO VAN MB180) A CIDADE DE ARCOVERDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE AMAURI JOAQUIM E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 940.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE (VEICULO GOL PLACA CJP3317-SERTANIA-PE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 85.00 | 00003917633426 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 250.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 500.00 | 00006946428439 | DAYTON CARLOS LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02 (DUAS) VIAGENS (VEICULO CORSA PLACA MOD4816) E 02(DUAS) A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 1118.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 110.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 660.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE ARCOVERDE, SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 640.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE SERTANIA, SUME E MONTEIRO, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 1809.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 627.20 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVISAO, A SEREM REALIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 3072.80 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 308.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07, 10, 12, 14, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 264.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 19, 20, 21, 25, 26, 28 E 30 DE JANEIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 20 DE JANEIRO E 01, 03 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 90.00 | 00065113470449 | LEONILIA TEIXEIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE DOPPLER VENOSO COLORIDO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 88.00 | 00010974183830 | SILVANI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE S. S. DO UMBUZEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 88.00 | 00005218081469 | MARIA VIVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE S. S. DO UMBUZEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 88.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE S. S. DO UMBUZEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 88.00 | 00052066916404 | MARIA JOSE LIMA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE S. S. DO UMBUZEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 264.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 18, 20, 21, 25, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO MOTO, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 2950.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 109.00 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE APARTAMENTO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 630.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM IMPRESSORAS HP LASERJET 1020, EPSON CX5900 E HP DESKJET DI460, COMO TAMBEM EM NOTEBOOK, AMBOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 393.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 594.55 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A AVIZA-ASSOCIACAO DE AVICULTURA ALTERNATIVA DE ZABELE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 141.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA TESOUREIRA DA ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DE ZABELE, MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FEIRA LIVRE NO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A HORTA COMUNITARIA DO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE GALANTE-PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE ELEICAO PARA PRESIDENTE DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 477.20 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 472.74 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 7398.05 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 1773.26 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 1358.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2011 | 341.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 100.00 | 00071613960425 | JOSEFA LEOLPODINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VIDEOLAPAROSCOPIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 77.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO AMBULANCIA (FIORINO), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRAS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2011 | 1130.01 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2011 | 955.04 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00097736775400 | ANTONIA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA DE URGENCIA PARA INCISAO DE PINOS EM BRACO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIA BEZERRA FELIX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2010, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2011 | 320.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP, RESMAS DE PAPEL A4, CD'S E DVD'S MULTILASER, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2011 | 4401.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO S-10 (CABINE DUPLA,PLACA NPT8865,ANO 2009/2010), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2011 | 140.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2011 | 50.00 | 00008560549412 | LIDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2011 | 1568.67 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 176.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSPA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01, 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 4800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 50.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 220.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2011 | 96.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS TIM, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 940.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA E ASPIRADOR, A SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2011 | 439.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008982125450 | IRANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 360.00 | 00003466621410 | MARIA MARLUCE TERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA TIAGO A. DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 340.00 | 00000649943503 | JOSE JANILDON AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCO DE FERIAS, DESTINADO A JOSE JANILSON AURELIANO DA SILVA (EX-CONTRATADO DESTA PREFEITURA), RELATIVO AOS ANOS DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2011 | 338.00 | 00079883648472 | ROSALVA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE SALVADOR-BA A CRUZEIRO DO NORDESTE-PE, DESTINADA A ROSALVA QUEIROZ DE OLIVEIRA E FILHOS (MENORES DE IDADE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2011 | 195.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2011 | 264.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 11, 14, 15, 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2011 | 1989.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2011 | 630.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE ARCOVERDE (02), SUME (01), SERTANIA (01) E S. S. DO UMBUZEIRO (01), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2011 | 125.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 LITROS), A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2011 | 88.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO AMBULANCIA (TIPO FIORINO), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAl. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2011 | 448.65 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2011 | 1638.50 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2011 | 37.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO NA COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2011 | 50.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2011 | 20.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2011 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO APARTAMENTO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2011 | 462.90 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2011 | 486.05 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2011 | 10341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2011 | 13000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2011 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2011 | 100.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE M.A.P.A., NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2011 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2011 | 100.00 | 00036852236404 | JOAO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM ORTOPEDISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2011 | 590.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO AMBULANCIA (TIPO FIORINO), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2011 | 130.00 | 00071912215420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GFIP, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2011 | 210.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E OUTROS, PARA FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO (EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA DO BOLSA FAMILIA), AO PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DE CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2011 | 4500.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 PARES DE TENIS E MEIAS, A SEREM DISTRIBUIDOS, AOS ALUNOS INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2011 | 400.00 | 00005190039420 | LUIZA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE CISTOSCOPIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2011 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2011 | 6740.58 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2011 | 13284.49 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2011 | 102.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO (EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA DO BOLSA FAMILIA), AO PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DE CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2011 | 165.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2011 | 2778.38 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011 (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2011 | 2838.21 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2011 | 25912.50 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2011 | 70.00 | 00040717283453 | HELENA LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE AUDIOMETRIA TOTAL, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2011 | 315.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CG-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2011 | 70.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2011 | 1900.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2011 | 14791.49 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2011 | 125.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A SEREM DOADOS A HELENA MENDES DE ANDRADE LIMA, PESSOA CARENTE, PARA PEQUENA REFORMA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2011 | 522.00 | 11958832000131 | DUCAMPO - EMPRESA DE AGRONEGOCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES, A SEREM UTILIZADAS NAS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2011 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS COMPATIVEIS PARA SCX4521, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2011 | 130.00 | 00037391380415 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2011 | 70.00 | 00004135754465 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE AUDIOMETRIA COM IMPEDANCIOMETRIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2011 | 70.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE AUDIOMETRIA COM IMPEDANCIOMETRIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2011 | 100.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VIDEOLAPAROSCOPIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2011 | 100.00 | 00033835551434 | JOSEFA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE M.A.P.A., NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2011 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2011 | 400.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL, A SEREM DOADAS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2011 | 425.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2011 | 191.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 357.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E RECUPERACAO DE ARMARIOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2011 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2011 | 2360.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2011 | 260.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2011 | 360.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2011 | 556.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2011 | 810.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2011 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2011 | 2955.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2011 | 50.00 | 00009999764436 | MARTA ANDREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2011 | 5087.21 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2011 | 477.20 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 213.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO CORSA (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASSINAR CONVENIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 2732.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 12691.91 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 7923.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 10930.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 2442.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 1734.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 1406.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO, BELEM E BENEVIDES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 1391.20 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, DIVISAO E OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 672.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 870.40 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, LOGRADOURO, E OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 1065.80 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS SANTA LUZIA, SANTANA, SANTA CLARA E OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 1428.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO, TANQUES I E II, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 489.60 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 1274.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 444.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 594.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 5284.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 1455.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 350.00 | 00055824277400 | MASSILON CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 720.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), COMO TAMBEM AS CIDADES DE SUME E SERTANIA, TRANSPORTANDO PESSOAL LIGADOS AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, QUANDO NA PARTICIPACAODE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 650.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM (VEICULO VAN PLACA LPA2646)A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, PARA EXCURSAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 388.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 1054.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 985.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 185.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PAMPA PLACA MUI0232) AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO E S. S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS E JOSE WILLAMES NEVES, QUANDO PRESTANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 810.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPTACAO DE PROJETOS NAS DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 2540.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 1188.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 3332.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 3696.54 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 495.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (PICARETAS, CHIBANCAS, ROCADEIRAS E OUTRAS), PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 1095.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO J. I. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 400.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 320.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9506, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 500.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 493.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 12024.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA, CORSA, JUMPER E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 1940.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 14063.36 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 1323.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIOLOGIA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 2324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 1565.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 560.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 270.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 71.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 3065.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA KHI-5242, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 1400.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO DE RELATORIOS, JUNTO AO SIOPS, RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2010, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. OBS:ESSE É O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 200.00 | 00009375186466 | HELIO MACIEL FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KJY5324, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 1180.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERTANIA (VEICULO VERANEIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO (ROSILDA MARIA BARBOSA, JOSE ELIAS MONTEIRO, JANDIRENE TIBURCIO E OUTROS), PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 2449.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 151.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 5365.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 2160.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 256.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 256.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 106.00 | 00006247664460 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE BOLAS DE FUTEBOL, JUNTO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE), EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 5253.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 430.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO (PINTURA E COSTURA) DE UM PADRAO DE FUTEBOL, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL (CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 3031.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 300.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA, NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA IRRIGACAO DE HORTA COMUNITARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 270.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 420.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLZ2636, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2011 | 350.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 255.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA KME8563) A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 3855.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 875.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 2866.05 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 90.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA, 3 ABERTURAS DE FIRMAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS, DE INTERESSE DA ASCUZA (ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE), COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 310.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RECEM-NASCIDO NO ISEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 132.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 14, 17 E 21 DE JANEIRO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2011 | 132.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 09 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2011 | 4401.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO S-10 (CABINE DUPLA,PLACA NPT8865,ANO 2009/2010), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 132.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 22, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 316.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 16, 18, 21, 23, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 14, 16, 21 E 24 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 308.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO E 01, 03, 10, 11 E 14 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005363747405 | SIMONE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE M.A.P.A., NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 100.00 | 00010819856401 | KAYMME GEIZOMAR ALVES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 03 DE MARCO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 817.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 1622.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 1200.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 800.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 111.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 01 DE MARCO DE 2011, PARA ASSINAR O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2011 | 25929.49 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2011 | 446.63 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2011 | 130.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2011 | 130.00 | 00005705348444 | EVELYNE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2011 | 300.00 | 03303265000157 | SOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS POETAS ESCRITORES, COMPOSITORES E CANTADORES DO CARIRI, PARA REALIZACAO DO VIGESIMO SETIMO FESTIVAL DE VIOLEIROS DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2011 | 948.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2011 | 713.23 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2011 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 3 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2011 | 447.71 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2011 | 150.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 37.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2011 | 100.00 | 00010033643490 | KLEBERSON ARTHUR ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM ORTOPEDISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2011 | 4800.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2011 | 1482.88 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 151.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2011 | 180.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 16 DE MARCO DE 2011, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, COMO TAMBEM PARA CONSULTA A VIGILANCIA, PARA SOLICITACAO DE CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS CONTROLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2011 | 62.41 | 24513574000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2011 | 13000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2011 | 120.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2011 | 120.00 | 00009032368427 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2011 | 950.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2011 | 1510.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2011 | 16.00 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2011 | 3080.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2011 | 1890.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 50.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2011 | 270.00 | 00006887610469 | ANDRE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DE AVICULTURA ALTERNATIVA DE ZABELE, POR MEIO DE SEU PRESIDENTE ANDRE BEZERRA MEDEIROS, PARA SERVICOS DE CARTORIO, NO QUE SE REFERE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2011 | 100.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2011 | 46.77 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2011 | 90.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A FORMACAO DE GESTORES E TECNICOS NO AMBITO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2011 | 70.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E OUTROS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FORMACAO DE GESTORES E TECNICOS QUE ATUAM NO AMBITO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAL (FABIANA MARCIA E LUCIENE MARIA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS QUE ATUAM NO AMBITO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL IRMAO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS SILVA FREITAS E RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2011 | 162.40 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2011 | 150.00 | 00071912207400 | ANTONIO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2011 | 7999.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PATRULHA MECANIZADA, COM MAO-DE-OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2011 | 2097.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2011 | 70.00 | 00071613960425 | JOSEFA LEOLPODINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2011 | 4470.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETRO-ESCAVADEIRA, COM MAO-DE-OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2011 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2011 | 180.00 | 00022270302168 | TEOBALDO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2011 | 165.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2011 | 80.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES FRANCESES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2011 | 293.76 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE 03 MENSALIDADES DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO 223/2011, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2011 | 4535.41 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2011 | 2424.01 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2011 | 100.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2011 | 7110.38 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2011, PARA ENTREGAR O RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA (JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010) BEM COMO A EMISSAO DAS GPS (GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2011 | 12874.60 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2011 | 4129.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE CICERO AURELIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 235.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORMICA, A SER UTILIZADA NA REPOSICAO DE QUADRO PARA DAR AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 19 DE MARCO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-ELEICAO ESTADUAL BIENIO 2011/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB-ELEICAO ESTADUAL BIENIO 2011/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2011 | 275.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2011 | 120.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2011 | 25437.50 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2011 | 120.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 22 E 24 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2011 | 200.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2011 | 100.00 | 00003466704464 | MARIA ZELIA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2011 | 190.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2011 | 200.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DAS FICHAS DE CADASTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE-SCNES E FPO MAGNETICO, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2011 | 500.00 | 03498608000186 | S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2011 | 632.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO MOTO (PLACA MOK2254), VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2011 | 70.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2011 | 435.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COLORIDOS E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2011 | 477.20 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2011 | 925.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COLORIDOS A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2011 | 625.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2011 | 290.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK, A SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2011 | 580.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK, A SER UTILIZADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2011 | 1480.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2011 | 44.00 | 00009514165454 | DEBORA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA (PARA TECNICA EM ENFERMAGEM) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE MARCO DE 2011, PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DA PAZ, EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2011 | 40.00 | 11079818000168 | MARIA AUCILEIDE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE MOTO (MOK2254), VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2011 | 1250.85 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 28 DE MARCO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2011 | 55.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2011 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 02 (DOIS) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2011 | 294.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2011 | 1090.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, ASSEGURANDO O BOM FUNCIONAMENTO DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE MARCO DE 2011, TRANSPORTANDO A DIRETORA/COORDENADORA DA MODALIDADE DE ENSINO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, PARA REALIZAR CURSO DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2011 | 450.00 | 00032431694453 | MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E OUTROS EM CAPACITACAO/REALIZACAO DE CURSOS DO LINUX EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2011 | 110.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO, A SER UTILIZADO EM LOUSA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2011 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2011 | 170.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOGAREIRO, E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2011 | 3541.15 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2011 | 4600.19 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2011 | 3993.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 5087.21 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2011 | 1274.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2011 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2011 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 6849.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2011 | 1460.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2011 | 380.00 | 00003464374408 | ELIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA, NAO DISPONIVEIS NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (DIGITADORA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2011 | 23635.90 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2011 | 3983.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2011 | 3796.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 948.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2011 | 689.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2011 | 200.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT, NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2011 | 5380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 3470.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2011 | 2019.60 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2011 | 300.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 AR-CONDICIONADOS SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2011 | 650.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 9000 BTUS CONSUL, A SER UTILIZADA EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 792.36 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2011 | 23609.14 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 12086.45 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 31 DE MARCO 2011, PARA PEGAR LIVROS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2011 | 2732.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2011 | 210.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LOUSA PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA BEZERRA, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE 02(DUAS) LOUSAS, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 128.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA (AUSENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 192.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS E CLEONICE AMELIA FERREIRA (TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 96.00 | 00005980785418 | JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA E TEREZINHA SATURNINO GOMES (TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 128.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA (TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SANTA LUZIA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 648.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 2187.90 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO, TANQUES I E II, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 2016.30 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SANTA LUZIA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 2702.91 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 1630.20 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, PEDRA D'AGUA E BENEVIDES, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2011 | 864.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 1544.40 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS SANTA LUZIA, SANTANA, SANTA CLARA E RIACHO DO MEIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2011 | 545.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA (EM FERIAS), NO PERIODO DE 12 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2011 | 181.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2011 | 1957.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2011 | 165.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 256.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 256.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 300.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 840.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM COM MESA DE 16 CANAIS E 04 AMPLIFICADORES, 02 PROCESSADORES DE AUDIO, 02 PROCESSADORES DE EFEITO, 02 EQUALIZADORES ESTERIO, COMPRESSOR, QUADRA GATE COM 08 MICROFONES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 540.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE ARCOVERDE E SUME, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2011 | 382.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 1628.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS TRATOR E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2011 | 530.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000 PLACA HZJ7060) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SERTANIA E SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2011 | 270.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 400.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 420.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLZ2636, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 350.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2011 | 370.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 308.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2011 | 2017.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 11229.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 200.00 | 00009375186466 | HELIO MACIEL FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KJY5324, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 545.00 | 00010339260432 | JANIELE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA GIVANILDA DE MELO (FERIAS), NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2011 | 780.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 1660.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 587.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 3570.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 360.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2011 | 460.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2011 | 420.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE S. JOAO DO TIGRE, SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL LIGADO AO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2011 | 435.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2011 | 376.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO (VEICULO MICROONIBUS-PLACA JWH7720) DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2011 | 530.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2011 | 1059.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NA VIATURA POLICIAL, QUE ATUA NAS DILIGENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 950.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DIVULGANDO PROJETO NOVOS PALCOS E PLATEIAS, CAMPANHA DO IPTU E CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NA EFETUACAO DO PAGAMENTO DO PRO-RENDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 810.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPTACAO DE PROJETOS NAS DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 582.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 787.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2011 | 476.50 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E OUTROS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2011 | 1562.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2011 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 2414.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 320.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 500.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 400.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 255.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA KME8563) A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 390.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 395.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AFRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO J. I. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2011 | 415.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (PICARETAS, CHIBANCAS, ROCADEIRAS E OUTRAS), BEM COMO SERVICOS DE SOLDAS EM LIXEIROS E OUTROS UTENSILIOS A BASE DE FERRO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2011 | 7122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2011 | 900.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, DO ACUDE DOS BODES ATE A SEDE MUNICIPAL, PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2011 | 252.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2011 | 728.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2011 | 419.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2011 | 1031.78 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 3200.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2011 | 88.00 | 00003464811476 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NA REALIZACAO DE CAPACITACAO EM PREVENCAO DE DEFICIENCIA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 364.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 1987.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 18 E 22 DE MARCO E 04, 06, 07 E 11 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 2200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN (PLACA MOM2672), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 264.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28, 30 E 31 DE MARCO E 04, 06 E 07 DE ABRIL DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 247.98 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CORSA (REVISAO), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2011 | 352.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE, CARUARU E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21, 23, 25, 29, 30 E 31 DE MARCO E 09, 11 E 12 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2011 | 2187.96 | 01447737000110 | INST. DE ORTOP. E FISIOT. SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2011 | 550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2011 | 227.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2011 | 674.62 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2011 | 380.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2011 | 20245.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2011 | 1968.78 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 356.05 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRABALHO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2011 | 448.16 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2011 | 890.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA E JANELA DE VIDRO, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2011 | 132.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 07 E 11 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO E AMELIA FERREIRA ALVES, PARA PARTICIPAR DAS AULAS INAUGURAIS DO CURSO E ESPECIALIZACAO EM COORDENADORIA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2011 | 132.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 08 E 11 DE ABRIL DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/04/2011 | 200.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2011 | 150.00 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2011 | 500.00 | 00011011823420 | ANTONIO MIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE COLONOSCOPIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2011 | 270.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2011 | 210.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07, 08, E 09 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2011 | 375.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CARTAZES, A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2011 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2011 | 447.97 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS SILVA FREITAS E RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL IRMAO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2011 | 335.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2011 | 145.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2011 | 250.00 | 00069709840444 | JOAO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA CASA DO SR JOAO PAULO DE MORAIS, NA RUA DA ASSOCIACAO, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GFIP, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2011 | 26881.94 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2011 | 130.00 | 00052067327453 | MANOEL MESSIAS PAIZINHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2011 | 50.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2011 | 176.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, 13, 15 E 18 DE ABRIL DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2011 | 49.73 | 00000899485480 | JOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA, PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2011 | 180.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 02(DUAS) ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES, ABERTURAS DE FIRMAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO DOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2011 | 220.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 13, 14, 15, 18 E 20 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2011 | 496.05 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2011 | 12275.06 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2011 | 1385.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2011 | 93.15 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2011 | 120.00 | 00064976092453 | JOSENILDA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2011 | 170.00 | 00051890283487 | JOSE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA PARA REVISAO DE MARCAPASSO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011, A FIM DE SOLICITAR NA RECEITA FEDERAL A EMISSAO DAS GPS (GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL), RELATIVAS AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2011 | 100.00 | 00010008327408 | KERLON IURY DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM ORTOPEDISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/04/2011 | 82.00 | 11301194000181 | ALEXSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS, A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DE PEIXES NO PERIODO DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2011 | 25400.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2011 | 150.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2011 | 105.00 | 00074858157415 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2011 | 4000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DA DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES E OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2011 | 5415.10 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2011 | 2684.90 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2011 | 30440.05 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2011 | 477.20 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2011 | 165.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2011 | 9836.10 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2011 | 130.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA DVU-9949), A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2011 | 120.00 | 00009382452443 | ILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM NEFROLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2011 | 100.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO WHITE MED, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2011 | 13533.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2011 | 443.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS PRIMEIROS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2011 | 11099.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2011 | 7962.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2011 | 12000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, PALCO, GERADOR E SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES (EMANCIPACAO POLITICA), NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2011 | 63600.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS (NOVA GERACAO, DESCENDENTES DO FORRO, DANIEL MEDEIROS, BADAUE E OUTRAS) NAS FESTIVIDAES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2011 | 2050.00 | 00080538630434 | ANTONIO VALDIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEGURANCA PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2011 | 3500.00 | 00076846482415 | FERNANDO ALBERIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA ALIMENTACAO DOS JEGUEIROS E PESSOAL DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2011 | 1337.80 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E CALCAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2011 | 350.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS TOPPER, ATRAVES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2011 | 1102.70 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DO CRAS (TERCEIRA IDADE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2011 | 81.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 3103.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PROD. FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (DIGITADORA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 22490.57 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 3486.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 510.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 302.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 612.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 160.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 255.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 2352.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 980.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE (VEICULO GOL PLACA CJP3317-SERTANIA-PE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 990.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO(VEICULO VERANEIO), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2011 | 3159.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2011 | 4274.54 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 545.00 | 00033046017839 | JOSIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOSE RICARDO NEVES (FERIAS), NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 498.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO J. I. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 845.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2011 | 781.15 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 7517.39 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 1460.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 450.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NA EFETUACAO DO PAGAMENTO DO PRO-RENDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 595.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 640.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 417.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DESTINADAS A PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 330.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 386.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 698.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 940.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA E SERTANIA, EM BENEFICIO DAS SEGUINTES PESSOAS:ALDEMIRSON OLIVEIRA DA SILVA, QUITERIA BEZERRA DA SILVA,DORGIVAL GUEDES DE LIMA, JOSE URBANO MEDEIROS, E OUTROS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 700.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA (VEICULO VERANEIO), EM BENEFICIO DE MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL, FABIO VIEIRA DA SILVA, MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 232.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 694.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM 16 HORAS AULA EM OFICINA DE CONFECCOES DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS, PARA GRUPO DE CONDICIONALIDADE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2011 | 5380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2011 | 3470.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005448315437 | CRISTIANE MONTANHA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ROSINEIDE DOS SANTOS (FERIAS), NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2011 | 256.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2011 | 256.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2011 | 4633.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO (DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES), NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO (CARRO DE SOM) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 421.05 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NA DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 415.00 | 00079883451415 | MIRIAM PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 740.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 385.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 385.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 385.00 | 00016148859823 | OLGA FREIRE FIORITTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 385.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 385.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA P. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 385.00 | 00067994016472 | CELIA MARIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 385.00 | 00071912053420 | CELMA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 385.00 | 00003405573467 | SIMONE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAILSON E LAERTE, NAS FESTIVIDADES DO TORNEIO DO LACO NA FAZENDA SERRA DO FOGO E COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 948.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2011 | 1545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 264.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 25244.16 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 11379.14 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2011 | 788.40 | 00002997277426 | GEILZA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 194.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 1482.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 1649.70 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SUSSUARANA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 2088.36 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 583.20 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 777.60 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 1927.80 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 1036.80 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS LOGRADOUROE RIACHO DO MEIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 2316.78 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 1263.60 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, DIVISAO E SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 640.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES, NA REALIZACAO DE CURSINHO, NA CONDICAO DE AULAS QUINZENAIS, PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2011 | 800.00 | 09160946000190 | SINDICATO RURAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSCRICAO DE 20 PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NA V CAVALGADA DA INTEGRACAO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2011 | 1465.60 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/05/2011 | 180.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 E 28 DE ABRIL DE 2011, PARA CONSULTA A VIGILANCIA SANITARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A REFORMA DO LABORATORIO MUNICIPAL, COMO TAMBEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA TRATAR SOBRE A PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/05/2011 | 176.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE NOS DIAS 21, 23, 27 E 29 DE ABRIL DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/05/2011 | 475.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/05/2011 | 165.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVISAO, A SEREM REALIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/05/2011 | 528.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE, CARUARU E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27 E 29 DE ABRIL E 02, 04, 06 E 07 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2011 | 88.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/05/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 13 E 19 DE ABRIL DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/05/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2011 | 130.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/05/2011 | 284.31 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MON-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/05/2011 | 3200.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/05/2011 | 2060.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/05/2011 | 73.02 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO A DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/05/2011 | 189.10 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/05/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/05/2011 | 626.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/05/2011 | 422.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/05/2011 | 200.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE DVD'S, PARA PRODUCAO DE DOCUMENTARIO (NA MEMORIA DOS MEUS AVOS), DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/05/2011 | 3360.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL DAS BANDAS FERAS E NORDESTINOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/05/2011 | 359.77 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/05/2011 | 1550.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COLORIDOS A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/05/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/05/2011 | 20.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPEDA COM CONCERTO DE FONTE DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/05/2011 | 664.33 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO S-10 (PLACA MOM1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/05/2011 | 227.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/05/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, A FIMDE SOLICITAR NA RECEITA FEDERAL A EMISSAO DAS GPS(GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL) DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 1108.80 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, A SEREM DISTRIBUIDOS AS MAES, NA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, A SE REALIZAR ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 433.70 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES, 03 FERROS, 02 (DOIS)LIQUIDIFICADORES E 03 SANDUICHEIRAS, A SEREM PREMIADOS NA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 219.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2011 | 447.22 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 02, 04, 06, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2011 | 389.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2011 | 1144.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PROD. FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2011 | 105.00 | 00009424690460 | DANIELA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2011 | 102.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2011 | 190.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(UMA) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2011 | 250.00 | 00070808490478 | MARIA JOSE REMIGIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2011 | 300.00 | 03498608000186 | S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2011 | 632.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO F-4000 (PLACA MMS6007), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2011 | 40.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE AUDIOMETRIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2011 | 35425.82 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2011 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2011 | 448.08 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2011 | 1000.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 TIMBRADOS E 2000 ENVELOPES, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2011 | 800.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6000 RECEITUARIOS E 1000 CARTOES, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2011 | 132.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2011 | 3400.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CADERNOS E 04 BANNERS, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2011 | 2300.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6000 PANFLETOS E 1000 CALENDARIOS, A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2011 | 450.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DA CULTURA, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO (CARRO DE SOM) DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2011 | 308.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2011 | 19.52 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2011 | 176.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GALOES DE TINTA A SEREM UTILIZADOS COM ALUNOS DO QUINTO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DA HORTA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2011 | 165.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2011 | 100.00 | 00010819856401 | KAYMME GEIZOMAR ALVES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2011 | 130.00 | 00010715254413 | FERNANDA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA COM CIRURGIAO DENTISTA PARA EXAME DE PANORAMICA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2011 | 120.00 | 00065113470449 | LEONILIA TEIXEIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GFIP, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2011 | 400.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO NA DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2011 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2011 | 480.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES E MESA MICRO RACK, A SEREM UTILIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2011 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2011 | 1912.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2011 | 5297.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2011 | 13540.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2011 | 308.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2011 | 176.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 11, 13,16 E 17 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2011 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2011 | 3000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA PARA APERFEICOAMENTO NA GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO BASICA (CONFORME CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2011 | 120.00 | 00009032368427 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL IRMAO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS SILVA FREITAS E RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2011 | 186.00 | 00077458419415 | FABIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2011 | 520.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA, FONE DE OUVIDO E PEN DRIVE, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2011 | 984.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT MESA, ARMARIO DE ACO, GAVETEIRO VOLANTE, KIT CADEIRA E LIXEIRA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2011 | 100.00 | 00070890323453 | MARIA IDALICE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2011 | 869.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PROD. FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2011 | 260.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COLORIDOS E PRETOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2011 | 865.35 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2011 | 1913.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2011 | 500.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE COLONOSCOPIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2011 | 15530.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2011 | 4000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO JEGODROMO E TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2011 | 980.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHA, A SER UTILIZADA NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2011 | 159.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2011 | 493.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/05/2011 | 234.80 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/05/2011 | 2500.00 | 12575975000127 | MARIA DO SOCORRO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS, A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (DECIMA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2011 | 735.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NA REALIZACAO DA OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2011 | 100.00 | 00010819856401 | KAYMME GEIZOMAR ALVES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2011 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2011 | 7108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2011 | 1486.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2011 | 1144.81 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/05/2011 | 1362.34 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/05/2011 | 1009.17 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2011 | 9008.70 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2011 | 170.00 | 00088580121434 | JOSE CELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REVISAO DE MARCAPASSO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2011 | 13757.98 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2011 | 5763.65 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2011 | 2569.26 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2011 | 2165.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2011 | 92.87 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2011 | 210.00 | 00000760875812 | FERNANDO BEZERRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM 42 CORTES DE CABELOS DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROJETO ACAO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2011 | 24950.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2011 | 41.25 | 00010007984456 | ALINE BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2011 | 2165.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000 PLACA HZJ7060) AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, AFOGADOS DA INGAZEIRA E PESQUEIRA, EM BENEFICIO DE WALEX ALEX MARANHAO, ANGELO VICENTE DA SILVA, VALDECY BEZERRA LEITEE OUTROS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2011 | 20121.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2011 | 180.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2011 | 140.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2011 | 711.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2011 | 300.00 | 00032431694453 | MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E OUTROS NA REALIZACAO DE EVENTO/FORMACAO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX, NO HOTEL CAICARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2011 | 142.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO E GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2011 | 1158.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PRIMEIRO ZABELE FEST (CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO), E ATUALIZACAO DOS DADOS DO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2011 | 103.80 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2011 | 640.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2011 | 94.40 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO PRIMEIRO ZABELE FEST (MINISTERIO DO TURISMO) E DO SIOPS (MINISTERIO DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ASSINAR CONTRATO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2011 | 411.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2011 | 100.00 | 00020698240472 | JOSE ELIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2011 | 233.80 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCO ANUAL (2010) NO SISTN (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2011 | 1444.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2011 | 625.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATINA, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2011 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2011 | 770.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) BICICLETAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2011 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESMALTE SINTETICO CORALAR, A SER UTILIZADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO EDITAL NA EDUCACAO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 27 DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2011 | 3555.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PASCOA, EM ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2011 | 3200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2011 | 500.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2011 | 410.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2011 | 280.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2011 | 5380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 3270.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2011 | 1545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2011 | 615.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2011 | 40800.22 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2011 | 13683.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (DIGITADORA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2011 | 23388.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2011 | 2071.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2011 | 3486.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2011 | 6055.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2011 | 3668.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2011 | 4567.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2011 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTA, A SER UTILIZADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2011 | 420.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2011 | 654.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2011 | 200.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2011 | 1232.90 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2011 | 1620.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPTACAO DE PROJETOS NAS DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2011 | 310.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2011 | 210.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PAMPA PLACA MUI0232) A CIDADE DE MONTEIRO, E AOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA E CAMALEAO, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2011 | 474.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2011 | 551.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2011 | 450.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NA EFETUACAO DO PAGAMENTO DO PRO-RENDA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2011 | 230.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO VERANEIO), EM BENEFICIO DE ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO, CICERO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2011 | 340.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL), AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2011 | 425.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2011 | 385.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BICICLETA PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2011 | 2459.10 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2011 | 4452.63 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2011 | 80.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2011 | 1090.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO VERANEIO), EM BENEFICIO DE PEDRO FEITOSA DE LIMA, ADILSON BARBOSA, ROSA VICENTE E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2011 | 733.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2011 | 1489.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2011 | 270.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2011 | 880.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, SERRA BRANCA, SUME E SERTANIA, EM BENEFICIO DAS SEGUINTES PESSOAS:ROGERIO DA SILVA SANTOS, EVERALDO BEZERRA DA SILVA, AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS (TRATAMENTO MEDICO), NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2011 | 545.00 | 00009086453414 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LANGECLEIDE DUARTE, EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2011 | 550.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SERTANIA E AOS SITIOS LOGRADOURO E SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2011 | 320.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEOA AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2011 | 410.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2011 | 400.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2011 | 315.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO CORSA (CINZA), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2011 | 11837.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2011 | 512.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA (TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2011 | 256.00 | 00005980785418 | JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA E JOSEILDA DA SILVA CHAGAS(TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2011 | 256.00 | 00005448323456 | REGINA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS CLEONICE AMELIA FERREIRA E JOSEILDA DA SILVA CHAGAS (TRATAMENTO MEDICO), E MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS, AUSENTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2011 | 224.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, ANDREA MARIA MEDEIROS E CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS(TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS LOGRADOURO, RIACHO DO MEIO E SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2011 | 1833.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SUSSUARANA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2011 | 1482.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2011 | 648.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2011 | 2574.20 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2011 | 1836.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2011 | 1989.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2011 | 864.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2011 | 1404.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2011 | 135.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONDUZINDO A PROFESSORA TEREZINHA CANDIDA DA COSTA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2011 | 160.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2011 | 545.00 | 00004047473456 | MARIA LUZINETE TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO DESTERRO CORDEIRO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2011 | 788.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA EFETIVA (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005055617438 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (GRATIFICACAO) EM APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2011 | 1110.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA KGB 6265) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, PESQUEIRA, ARCOVERDE, SAO JOAO DO TIGRE E SERTANIA, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL E OUTROS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2011 | 100.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2011 | 211.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE CAVALGADA, NA CIDADE DE SUME, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DIVULGANDO A REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2011 | 320.00 | 00009111937408 | CARLA VANIELE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS, ATRAVES DO CIRCO YALLIS SHOW, EM NOITE LIVRE PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2011 | 948.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2011 | 580.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2011 | 580.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE REBANHOS BOVINOS (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2011 | 102.70 | 00007208006415 | JOSE ERIVANDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTIMADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2011 | 256.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CULTURA, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2011 | 256.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2011 | 545.00 | 00071663908400 | MARIA SOLANGE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2011 | 545.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DEISY VALERIA CORDEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2011 | 160.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA REALIZACAO DE EVENTOS DO CRAS, COM GRUPO DE IDOSOS E PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2011 | 990.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2011 | 955.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2011 | 878.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2011 | 740.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2011 | 415.00 | 06219979000170 | CARLOS GEORGE CANA�IA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2011 | 4181.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2011 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, TORNO NA PONTA DO EIXO E PINTURA DE MOTOR, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2011 | 390.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 1050.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2011 | 270.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2011 | 91.50 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) LIVRO DE INGLES, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2011 | 2750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2011 | 74.40 | 11150786000140 | CASA COMBATE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2011 | 176.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO E 14 E 15 DE JUNHO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2011 | 660.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2011 | 220.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 16, 18, 23, 27 E 30 DE MAIO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2011 | 220.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE NOS DIAS 20, 25, 27, 30 E 31 DE MAIO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2011 | 176.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24, 27 E 30 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2011 | 440.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 23 DE MAIO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2011 | 308.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2011 | 1748.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 352.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVISAO, A SEREM REALIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2011 | 307.36 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2011 | 130.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUARTA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2011 | 356.39 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MON-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2011 | 237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2011 | 10602.70 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO). | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2011 | 120.00 | 00099687364491 | MARIA ANUNCIADA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2011 | 888.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2011 | 12420.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIA, CORSAS CINZA E PRETO, JUMPER E MOTO, DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2011 | 2314.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2011 | 2523.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2011 | 2773.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2011 | 10664.68 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2011 | 12925.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2011 | 3201.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2011 | 138.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/06/2011 | 4.95 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA NOTA DE NUMERO 0029, DO CREDOR CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/06/2011 | 180.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA E PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2011 | 2409.16 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2011 | 80.00 | 00065113314404 | JOSENAUDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2011 | 10302.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIA, CORSAS CINZA E PRETO, JUMPER E MOTO, DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/06/2011 | 2404.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2011 | 12007.40 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO). | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2011 | 3057.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2011 | 165.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2011 | 355.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2011 | 2622.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2011 | 2039.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2011 | 5240.20 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2011 | 5830.72 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (ADEQUACAO DA PRACA ODILON RODRIGUES NEVES, PRIMEIRA MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2011 | 5138.35 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2011 | 449.24 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/06/2011 | 176.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 09, 10, 13 E 14 DE JUNHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2011 | 1421.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETES DE TREINO, LUVAS TOPPER E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, A SEREM DOADAS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/06/2011 | 847.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO E DUPLICACAO DE 220 DVD'S DO PROJETO DOCUMENTARIO "NA MEMORIA DOS MEUS AVOS" E "NOVOS PALCOS E PLATEIAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2011 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2011, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NECESSARIOS A PREPARACAO DE DEFESA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/06/2011 | 509.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) CELULAR MOTOROLA EX115, SIM CARD VIVO E TIM CHIP, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/06/2011 | 1056.72 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2011 | 44.60 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2011 | 839.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2011 | 61.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2011 | 1620.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPTACAO DE PROJETOS NAS DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2011 | 15382.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2011 | 585.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2011 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, A SER UTILIZADA NO VEICULO CORSA, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2011 | 841.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2011 | 150.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA INFANTIL, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2011 | 19.50 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2011 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS SILVA FREITAS E RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2011 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/06/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL IRMAO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/06/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/06/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2011 | 90.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, 02 (DUAS)ABERTURAS DE FIRMAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO DOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/06/2011 | 315.00 | 00007123304454 | JOSE EDMILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA AO SENHOR JOSE EDMILDO BEZERRA DA SILVA, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/06/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/06/2011 | 180.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011, A FIM DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL (CAMPINA GRANDE) E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO (JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/06/2011 | 223.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2011 | 253.52 | 07529125000152 | AESA-AG. EXEC. DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVA AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA (LICENCA DE OBRA HIDRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/06/2011 | 528.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/06/2011 | 70.00 | 00028211936453 | BERNADETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/06/2011 | 50.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/06/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/06/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, PARA APRESENTAR DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2011 | 131.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA NO HOTEL ALGAVES HOTEIS LTDA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/06/2011 | 440.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/06/2011 | 250.00 | 00008463893473 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2011 | 1206.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2011 | 496.18 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2011 | 637.56 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2011 | 465.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2011 | 250.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2011 | 524.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PROD. FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2011 | 8976.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2011 | 71.50 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2011 | 13468.89 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2011 | 1388.51 | 04206050008599 | TIM CELULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS TIM, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2011 | 0.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS TIM, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2011 | 46.00 | 00064976092453 | JOSENILDA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM CARTORIO, RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, EM BENEFICIO DA SRA GENILDA LEITE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2011 | 3036.24 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2011 | 9254.16 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2011 | 165.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2011 | 25087.50 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2011 | 350.00 | 09139551001691 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA CONSULTORIA TECNICA DE AVICULTURA ALTERNATIVA, REALIZAD NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GPS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2011 | 35.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 07 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/06/2011 | 1994.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2011 | 100.00 | 00074569686400 | MARIA CELMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2011 | 180.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2011 | 350.00 | 03498608000186 | S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2011 | 7694.30 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (TERCEIRA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO). | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2011 | 4780.26 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS NO MUNICIPIO DE ZABELE, OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011 (REFORMA DO ACOUGUE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2011 | 3350.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2011 | 10024.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2011 | 660.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2011 | 164.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2011 | 194.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2011 | 2464.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2011 | 3231.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2011 | 948.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2011 | 435.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2011 | 1053.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2011 | 140.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM FEITA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 17 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 17 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO F-4000 PLACA HZJ-7060) AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, PESQUEIRA, SAO JOAO DO TIGRE E SITIO CAMALEAO NO MES DE JUNHO DE 2011, EM BENEFICIO DE CARLOS BATISTA DA SILVA, CLECIOBATISTA DA SILVA, ARNALDO FORTUNATO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 6555.94 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2011 | 449.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2011 | 740.00 | 00055824277400 | MASSILON CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 320.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2011 | 201.50 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2011 | 197.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2011 | 607.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2011 | 350.00 | 00055824277400 | MASSILON CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, QUANDO NO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2011 | 383.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 1380.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 3541.15 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 4502.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2011 | 109.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2011 | 7049.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 1517.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E MEDICAO DE PERIMETRO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2011 | 397.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2011 | 990.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERTANIA (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JUNHO DE 2011, EM BENEFICIO DE MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVES, GEANE BARBOSA MONTEIRO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2011 | 1916.45 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (DIGITADORA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2011 | 23309.37 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 3776.46 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 429.56 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MON-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 188.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2011 | 545.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA, EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2011 | 776.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2011 | 2127.40 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2011 | 335.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 1545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE JUNHOU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2011 | 150.00 | 00079883451415 | MIRIAM PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2011 | 210.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS DE TECIDO, A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2011 | 210.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARMACAO DE BARRACAS, A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2011 | 300.00 | 00074774077453 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 3851.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 3140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2011 | 545.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DEISY VALERIA CORDEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2011 | 1141.85 | 09199370000174 | JUCENYA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS COLONIAIS, A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 40600.22 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 14028.42 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2011 | 691.20 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2011 | 518.40 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2011 | 1556.10 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS PEDRA D'AGUA, BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2011 | 2188.07 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2011 | 1123.20 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2011 | 2088.45 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2011 | 1836.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2011 | 1558.05 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SUSSUARANA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2011 | 921.60 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS LOGRADOURO, RIACHO DO MEIO E SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2011 | 184.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS DESCARTAVEIS E ROLOS DE PVC TRANSPARENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2011 | 232.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2011 | 140.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 03 DE JUNHO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2011 | 280.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 08, 10 E 14 DE JUNHO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2011 | 227.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUINTA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2011 | 822.47 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2011 | 960.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2011 | 975.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2011 | 103.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA-BASICA), DESTINADOS A HELENICE DA SILVA RODRIGUES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2011 | 350.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO E POLITICAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2011 | 3200.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS GANHADORES DE DIVERSAS CATEGORIAS NO SEGUNDO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2011 | 3412.50 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS AFTOSA BIOGENESIS, A SEREM DISTRIBUIDAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2011 | 416.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS CRIADOES DE VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2011 | 220.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10, 11, 21, 22 E 25 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2011 | 3400.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010715254413 | FERNANDA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2011 | 264.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 02, 03, 06 E 08 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2011 | 550.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVISAO, A SEREM REALIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2011 | 2750.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2011 | 132.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 03, 06 3 08 DE JUNHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2011 | 132.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24, 27 E 29 DE JUNHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2011 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIO PUBLICO LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2011 | 3500.00 | 13764779000163 | CONASP-CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICA PARA CONSTRUCAO DE ADUTORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2011 | 844.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2011 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2011 | 863.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2011 | 482.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2011 | 447.67 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2011 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2011 | 100.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/07/2011 | 57.66 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/07/2011 | 100.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2011 | 856.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2011 | 120.00 | 00008982125450 | IRANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA RUA DA ASSOCIACAO,NESTE MUNICIPIO,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/07/2011 | 456.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2011 | 1464.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/07/2011 | 2243.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2011 | 2563.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2011 | 414.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2011 | 537.68 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/07/2011 | 250.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INCLUSAO, ALTERACAO OU EXCLUSAO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE-SCNES, ATUALIZACAO DA FICHA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA-FPO PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/07/2011 | 932.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DIVERSOS, NAO DISPONIVEIS NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/07/2011 | 89.00 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PROFESSOR ANDRE FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE INTERESSE DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/07/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2011, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA COM O INTUITO DE PARTICIPAREM DE CURSO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2011 | 95.30 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUACACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/07/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/07/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/07/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2011 | 70.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2011 | 120.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2011 | 120.00 | 00009032368427 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2011 | 200.00 | 00008222997475 | JOSE BARBOSA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/07/2011 | 3999.50 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATRULHA MECANIZADA, COM MAO-DE-OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/07/2011 | 3753.57 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, USANDO VEICULO CORSA CINZA LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2011 | 5960.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40HS DE RETRO-ESCAVADEIRA, MAO-DE-OBRA DE OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2011 | 4455.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2011 | 460.76 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2011 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/07/2011 | 128.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA-BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2011 | 276.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2011 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/07/2011 | 170.00 | 00008750698435 | ISAAC DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ISAAC DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/07/2011 | 283.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2011 | 61.09 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA, PERTENCENTES A CICERA EULINA DA SILVA FIGUEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/07/2011 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/07/2011 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO CORSA PLACA NQH8850, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/07/2011 | 110.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/07/2011 | 44.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO TECNICO DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/07/2011 | 1258.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/07/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, UTILIZANDO O VEICULO CORSA CINZA, LOCADO A SEC. DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2011 | 3040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2011,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2011 | 448.99 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2011 | 6401.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2011 | 1524.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2011 | 90.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA, RECONHECIMENTOS E ABERTURAS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS, DE INTERESSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2011 | 30.37 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE MARIA MARGARIDA BEZERRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2011 | 440.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA A CIDADE DE SAO PAULO, EM CARATER DE URGENCIA (ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2011 | 31.32 | 00032719920886 | GILMARA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE GILMARA TEIXEIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2011 | 48.78 | 00074569686400 | MARIA CELMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2011 | 2800.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PAGO PARA CUSTEIO DE DESPESAS, DE JOEL CABRAL DOS SANTOS E OUTROS, EM VIAGEM DO REISADO DESTE MUNICIPIO AO ESTADO DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DO QUADRAGESIMO SETIMO FESTIVAL DO FOLCLORE DE OLIMPIA-SP, A SE REALIZAR DE 23 A 31 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2011 | 440.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE REIZADO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2011 | 900.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE REIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2011 | 3112.13 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2011 | 17200.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA QUE PARTICIPE DE SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2011 | 8932.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2011 | 12874.87 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2011 | 450.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, A FIM DE SOLICITAR NA RECEITA FEDERAL A EMISSAO DAS GPS (GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL), RELATIVAS AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2011 | 9259.20 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2011 | 120.00 | 00050952153491 | INALDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A INALDA BATISTA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/07/2011 | 44.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2011, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00091676940472 | MONICA MAYER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA JUNTO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO QUE SE REFERE AS TECNICAS DE ELABORACAO DE PROJETOS EM SALA DE AULA, LINGUAGEM ORAL E ESCRITA E OFICINADE MATEMATICA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/07/2011 | 600.00 | 00070890323453 | MARIA IDALICE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ANATOPATOLOGIA DE MAMA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A MARIA IDALICE CABRAL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/07/2011 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2011,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2011 | 132.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO (SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/07/2011 | 132.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO (SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/07/2011 | 24575.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2011 | 1626.85 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2011 | 103.50 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA-BASICA), DESTINADOS QUITERIA MADALENA BEZERRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2011 | 120.00 | 00005190039420 | LUIZA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A LUIZA MARIA VALDEVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2011 | 296.21 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MON-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2011 | 320.66 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MON-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2011 | 10493.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS AMBULANCIA, CORSAS CINZA E PRETO, JUMPER E MOTO, DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2011 | 23760.99 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2011 | 3486.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 11500.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE), OBJETO DA CARTA CONVITE 001/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 18 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 18 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 6166.48 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2011 | 4338.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2011 | 3359.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2011 | 4379.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2011 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 3470.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 3353.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2011 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2011 | 1069.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2011 | 2640.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2011 | 8000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2011 | 4713.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CORSA E ONIBUS, DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2011 | 40600.22 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2011 | 13270.16 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2011 | 100.00 | 00079733719404 | PAULO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2011 | 320.00 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEILDA DA SILVA CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2011 | 480.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA (TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2011 | 160.00 | 00005448323456 | REGINA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E ANDREA MARIA MEDEIROS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2011 | 96.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS(TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2011 | 545.00 | 00002959845463 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA (FERIAS), EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2011 | 1704.30 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2011 | 2287.35 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, RIACHO DO MEIO E SANTA LUZIA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2011 | 864.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2011 | 2574.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2011 | 1833.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, DIVISAO E SUSSUARANA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2011 | 2111.40 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2011 | 648.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2011 | 1614.60 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS LOGRADOURO, SUSSUARANA, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2011 | 1166.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2011 | 160.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2011 | 4945.00 | 00024837172415 | EGERTON VERCOSA AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SUPER OASIS, DA CIDADE DE ARCOVERDE, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2011 | 600.00 | 00054070953868 | JOSE BALBINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE DUPLA DE CANTADORES POETAS REPENTISTAS "CARLINHOS DA PRATA E ZE DE JABITACA", A REALIZAR NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2011 | 545.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DEISY VALERIA CORDEIRO DA SILVA, (LICENCA MATERNIDADE), NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2011 | 1300.00 | 00005448323456 | REGINA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO, JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2011 | 216.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2011 | 545.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2011 | 572.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2011 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2011 | 420.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, ARCOVERDE E POVOADO DE IPOJUCA, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2011 | 2790.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO DE RELATORIOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA-CRP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2011 | 470.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NO CONCERTO DE MOVEIS, CADEIRAS, BUREAUS, MESAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2011 | 266.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2011 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO PESSOAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2011 | 263.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DESTINADAS A PESSOAL LIGADO AO FUNCIONALISMO PUBLICO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2011 | 420.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2011 | 1330.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2011 | 799.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2011 | 500.00 | 00005055671483 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO VIATURA POLICIAL 833, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2011 | 200.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA, EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2011 | 982.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2011 | 220.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JULHO DE 2011, EM BENEFICIO DE MARIA NECI DE MELO, ROSA BATISTA VIDAL E E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2011 | 190.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, A SEREM UTILIZADAS NA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SE REALIZADAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2011 | 500.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DOS DIGITADORES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS CENES E CIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2011 | 2760.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO VERANEIO), EM BENEFICIO DE MARIA JOSE LIMA REMIGIO, JURANDY FERREIRA E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2011 | 200.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO (VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DE PESSOAL LIGADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2011 | 640.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2011 | 500.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE SERTANIA,SUME E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2011 | 912.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2011 | 200.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2011 | 2123.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2011 | 1260.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2011 | 400.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO E S.S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, DURANTE O MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2011 | 530.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2011 | 200.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E S. S. DO UMBUZEIRO (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2011 | 40.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ-9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2011 | 132.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE JULHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2011 | 360.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2011 | 14603.02 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2011 | 440.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE NO MES DE JULHO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2011 | 528.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE, CARUARU E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2011 | 3280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2011 | 144.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2011 | 188.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUINTA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2011 | 188.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEXTA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2011 | 420.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2011 | 705.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2011 | 324.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS COMERCIAL E AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2011 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2011 | 3710.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2011 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GPS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2011 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2011 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2011 | 280.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2011 | 230.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2011 | 274.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2011 | 2250.00 | 13764779000163 | CONASP-CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2011 | 2055.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2011 | 2138.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2011 | 12400.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2011 | 3600.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, A SEREM DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PASCOA EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2011 | 394.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DE INTERESSE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2011 | 3900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2011 | 3000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SANFONEIROS E BANDA DESCENDENTES DO FORRO, NA FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2011 | 685.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO, SERVICO DE TORNO E EMBUCHAMENTO EM MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2011 | 364.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2011 | 943.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO E OUTROS MATERIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2011 | 464.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2011 | 1782.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2011 | 220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ASSOCIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2011 | 623.91 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2011 | 227.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUARTA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2011 | 120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE CAMBAGEM COMPLETA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO S-10 (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2011 | 560.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR(COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA) DO SEMINARIO CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2011 | 140.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2011 | 1772.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2011 | 192.30 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2011 | 286.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA (PLACA NQH-8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2011 | 1103.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA (PLACA NQH-8850) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2011 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM MELO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2011 | 290.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER, A SER UTILIZADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2011 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2011 | 258.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2011 | 525.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2011 | 1437.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2011 | 380.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/08/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/08/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2011 | 304.20 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2011 | 448.40 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2011 | 2197.71 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2011 | 2487.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2011 | 600.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2011 | 165.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/08/2011 | 200.35 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/08/2011 | 303.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/08/2011 | 401.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/08/2011 | 200.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2011 | 2058.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM.PROD. FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2011 | 744.78 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA, POLIOMIELITE E INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/08/2011 | 660.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/08/2011 | 361.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL E AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2011 | 4200.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHA, A SER UTILIZADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2011 | 448.72 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/08/2011 | 204.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2011 | 180.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2011 | 88.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2011 | 140.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/08/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2011 | 7474.26 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 004/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2011 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2011 | 1166.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2011 | 905.38 | 07138636000143 | AGTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDIIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2011 | 159.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2011 | 325.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2011 | 8940.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETRO-ESCAVADEIRA, COM MAO-DE-OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETO DA CARTA CONVITE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2011 | 352.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00076846482415 | FERNANDO ALBERIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, A SER UTILIZADA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2011 | 570.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2011 | 335.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2011 | 1285.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2011 | 358.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011, A FIM DE SOLICITAR EMISSAO DE GPS (GUIA DE PARCELAMENTO SOCIAL) NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2011 | 1166.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BICICLETA, FURADEIRA, CELULARES, VENTILADORES E RADIOS, DESTINADOS A PREMIACOES DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2011 | 962.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2011 | 1201.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2011 | 1100.00 | 00020698240472 | JOSE ELIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA (COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/08/2011 | 50.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/08/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, SOBREO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/08/2011 | 180.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, COMO TAMBEM IDA A CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/08/2011 | 100.00 | 00070891680420 | ELIAS TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVICOS MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/08/2011 | 100.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/08/2011 | 1549.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/08/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2011 | 960.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2011 | 960.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/08/2011 | 150.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA-BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2011 | 280.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/08/2011 | 1912.50 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONA E MESA, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/08/2011 | 1491.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS EM CAMPEONATOS DE DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/08/2011 | 2938.85 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/08/2011 | 8932.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/08/2011 | 476.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/08/2011 | 200.00 | 00026251744472 | INACIO ZEFERINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (IAG-LAISER), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/08/2011 | 13407.68 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/08/2011 | 33.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/08/2011 | 344.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/08/2011 | 4750.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/08/2011 | 4633.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2011 | 9294.20 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2011 | 7091.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2011 | 2585.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2011 | 2434.51 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2011 | 180.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUCAO DE PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESPACO CULTURAL, ABORDANDO O TEMA PARAIBA FAZ EDUCACAO,NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2011 | 187.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2011 | 1172.70 | 00469171000164 | PHENICIA BITTAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIA, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/08/2011 | 24200.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/08/2011 | 425.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/08/2011 | 2044.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/08/2011 | 244.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/08/2011 | 572.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/08/2011 | 16872.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/08/2011 | 210.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/08/2011 | 1648.01 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/08/2011 | 44.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/08/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/08/2011 | 26.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRICAO DAS ALUNAS THAIS BEZERRA DOS SANTOS E LAYENNE SAMPAIO DA SILVA NO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2011 | 90.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA, RECONHECIMENTOS E ABERTURAS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS, DE INTERESSE DA ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DE ARTES DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2011 | 1360.90 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2011 | 1296.50 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2011 | 1346.69 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2011 | 1568.65 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2011 | 4641.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2011 | 1675.98 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2011 | 1973.44 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2011 | 1978.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2011 | 1970.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2011 | 1974.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2011 | 40600.22 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2011 | 13270.16 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2011 | 2860.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2011 | 839.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2011 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2011 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2011 | 378.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2011 | 4905.87 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2011 | 2556.46 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2011 | 3558.23 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2011 | 3140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2011 | 1385.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2011 | 1360.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2011 | 242.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, A SER DISTRIBUIDO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2011 | 22947.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2011 | 2723.27 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2011 | 2905.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 19 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 19 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2011 | 6203.64 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2011 | 4212.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2011 | 2887.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2011 | 4379.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 60.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2011 | 2585.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2011 | 779.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE INSTALACAO NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2011 | 1158.00 | 00014636239415 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NAVILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2011 | 2430.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPTACAO DE PROJETOS NAS DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2011 | 1053.00 | 00091810264472 | JAELSON MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NOVOS ARRANJOS MUSICAIS PARA O HINO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2011 | 310.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2011 | 255.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2011 | 545.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2011 | 189.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2011 | 605.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2011 | 297.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2011 | 730.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2011 | 490.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, S.S.DO UMBUZEIRO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2011 | 777.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2011 | 1593.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM MALHAS TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, FORROS E ARRANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2011 | 228.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS, A SEREM UTILIZADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2011 | 310.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2011 | 520.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2011 | 800.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2011 | 300.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEOA AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2011 | 315.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2011 | 2049.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2011 | 410.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2011 | 200.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA KKR3279), A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2011 | 600.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2011 | 850.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA EUCLIDES BEZERRA NETO (FERIAS) NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2011 | 332.00 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS, A SEREM UTILIZADOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2011 | 916.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2011 | 360.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXA, A SEREM UTILIZADOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2011 | 395.80 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2011 | 756.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, A SEREM SORTEADOS NO DIA DOS PAIS, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2011 | 1496.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2011 | 1589.97 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 1630.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2011 | 610.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SERTANIA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO), EM BENEFICIO DE MARLEIDE SALUSTRIANO DA SILVA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO E ETC, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2011 | 545.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FABIO MAGNO DA SILVA MONTEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2011 | 455.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, S.S. DO UMBUZEIRO, E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DE JOAO PAULO DE MORAIS, JOZINALDO DE SOUZA E OUTROS, NO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DEISY VALERIA CORDEIRO DA SILVA, (LICENCA MATERNIDADE), NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2011 | 316.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIAGRAMACAO DAS ARTES PARA CONFECCAO DE CRACHAS, BANNERS E CERTIFICADOS, PARA A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2011 | 631.58 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, NAS OFICINAS DE BISQUI, PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 521.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "NOVOS PALCOE E PLATEIAS", DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FAZENDA SANTA CLARA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2011 | 1053.00 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE CULTURA POPULAR(DECLAMACOES) EM EVENTO A SER PROMOVIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DIVULGANDO A REALIZACAO DE EVENTOS DE INTRESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2011 | 527.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PIFANO PERFUMADO, EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2011 | 110.00 | 00010668610484 | LUIS PAULO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, PERTENCENTES AO TIME CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2011 | 421.05 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO PE-DE-SERRA, EM EVENTO FESTIVO (PEGA DE BOI) NO SITIO MACAXEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2011 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2011 | 1164.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2011 | 88.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2011 | 88.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2011 | 88.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | 2VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2011 | 527.00 | 00005850133496 | BRUNA GABRIELLY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EM PALESTRAS, SOBRE A PREVENCAO AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2011 | 320.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA(TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2011 | 170.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2011 | 737.00 | 00006293510402 | EDILSON VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PINTURA, NO PROJETO "PINTURAS EM TELA", DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2011 | 381.50 | 00003465696484 | CARLA ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES (ATESTADO MEDICO), NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2011 | 300.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2011 | 320.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES, NA REALIZACAO DE CURSINHO, NA CONDICAO DE AULAS QUINZENAIS, PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2011 | 600.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2011 | 1927.80 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2011 | 2088.45 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2011 | 1684.80 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2011 | 2702.91 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2011 | 213.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2011 | 176.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26, 27, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2011 | 680.40 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2011 | 1924.65 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SANTA LUZIA E OUTROS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E LOGRADOURO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2011 | 907.20 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2011 | 140.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2011 | 851.40 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2011 | 227.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SETIMA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2011 | 1114.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E PONTA DO EIXO DE MOTORES, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2011 | 570.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2011 | 113.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2011 | 75.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2011 | 396.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2011 | 352.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE, CARUARU E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2011 | 264.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 08, 10, 12, 16, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2011 | 10422.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2011 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2011 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2011 | 473.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS MOTO, DE PLACAS KIC-5392 E MNY-0933, AMBAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2011 | 378.00 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2011 | 375.50 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2011 | 5019.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2011 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2011 | 7905.90 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2011 | 554.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2011 | 371.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA FONTE, A SER UTILIZADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2011 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONERS E MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2011 | 449.04 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2011 | 580.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2011 | 420.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS, A SEREM REALIZADOS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/09/2011 | 240.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/09/2011 | 28.08 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/09/2011 | 48.23 | 00000899485480 | JOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/09/2011 | 54.08 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA REUNIAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/09/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2011 | 329.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2011 | 12052.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO (SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE), OBJETO DA CARTA CONVITE 001/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/09/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/09/2011 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2011 | 12.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS TIM, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/09/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/09/2011 | 270.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVENCOES (COM O GOVERNADOR DA PARAIBA) BEM COMO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/09/2011 | 1166.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/09/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/09/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/09/2011 | 44.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADA A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/09/2011 | 44.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADA AO SECRETARIO DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/09/2011 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/09/2011 | 103.50 | 00009424690460 | DANIELA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/09/2011 | 103.50 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2011 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/09/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/09/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/09/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/09/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/09/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/09/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/09/2011 | 1300.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/09/2011 | 15635.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/09/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/09/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/09/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/09/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/09/2011 | 120.00 | 00071580999468 | GERALDINA CAETANO DA PAZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/09/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/09/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO BANCO SANTANDER, BEM COMO SOLICITAR NA RECEITA FEDERALA EMISSAO DAS GUIAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/09/2011 | 215.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/09/2011 | 239.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/09/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/09/2011 | 419.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/09/2011 | 88.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR O REISADO DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DO FESTIVAL DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2011 | 8998.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2011 | 1505.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/09/2011 | 4050.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES, ENVELOPES E BLOCOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/09/2011 | 430.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/09/2011 | 940.20 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/09/2011 | 1265.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/09/2011 | 940.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/09/2011 | 4475.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2011 | 1499.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2011 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2011 | 160.00 | 00009949995426 | VIVYAN MARIA RENNALLY ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PEDIATRICA E ELETROENCEFALOGRAMA, NAO DISPONIVEIS NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2011 | 8640.01 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2011 | 448.58 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2011 | 13456.63 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2011 | 44.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO TECNICO DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA COMPRAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2011 | 1730.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/09/2011 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/09/2011 | 1700.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) NOTEBOOK, A SER UTILIZADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2011 | 2540.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES E PASTAS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2011 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2011 | 406.40 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2011 | 6938.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2011 | 2434.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2011 | 356.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAAS, A SEREM UTILIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/09/2011 | 400.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2011 | 534.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2011 | 160.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/09/2011 | 3500.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2011 | 2898.75 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO E OUTROS, PRESTADOS A MOTORES BOMBA, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/09/2011 | 614.78 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2011 | 830.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/09/2011 | 295.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2011 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2011 | 2938.85 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2011 | 8932.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2011 | 570.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2011 | 2790.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2011 | 187.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2011 | 960.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2011 | 80.48 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/09/2011 | 1321.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2011 | 4460.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2011 | 100.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CURSO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA, DESTINADA A ALUNA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2011 | 564.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE PSICOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/09/2011 | 80.00 | 00032759126404 | IZAURA CAETANO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2011 | 23900.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2011 | 271.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2011 | 4979.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2011 | 2270.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2011 | 1855.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA SEDAN, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2011 | 7615.00 | 00009994131478 | IVONETE GALDINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2011 | 40313.54 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2011 | 13014.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2011 | 171.00 | 00071911812491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA SOUZA (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2011 | 600.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2011 | 750.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA EXECUCAO DO PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2011 | 222.00 | 00071664920404 | JOSE DARLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2011 | 295.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS, PORTAS DE SALAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, BEM COMO DE COORDENADORA DE TURMAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2011 | 160.00 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEILDA DA SILVA CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2011 | 576.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RAFAEL DA SILVA, ANDREA MARIA MEDEIROS E JOANA RAQUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2011 | 128.00 | 00005448323456 | REGINA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JUCIMAR MARTINS (TREINAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, TEREZINHA CANDIDA DA COSTA E AMELIA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2011 | 1896.70 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM LIMPEZA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2011 | 1750.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM LIMPEZA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2011 | 2140.80 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS EM LIMPEZA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2011 | 640.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMIONETE TOYOTA, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO SERRA DO FOGO A MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, S. S. DO UMBUZEIRO, PESQUEIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2011 | 545.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE BANDA DE MUSICA CIVICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005951893429 | CLAUDIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO EM REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2011 | 2380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2011 | 3651.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2011 | 3140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A ANDRE JOAQUIM DA SILVA (EM FERIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2011 | 970.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO VERANEIO) AS CIDADES DE IBIMIRIM-PE, MONTEIRO-PB E ARCOVERDE-PE, EM BENEFICIO DE MARIA CRISTINA FREIRE, PEDRO FEITOSA DA SILVA, JOANA BEZERRA NETA E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FABIO MAGNO DA SILVA MONTEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2011 | 740.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO F-4000) AS CIDADES DE IBIMIRIM, PESQUEIRA E SERTANIA, EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA LOPES, ANGELO VICENTE FORTUNATO E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2011 | 3914.30 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2011 | 23009.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2011 | 3791.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO(VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES SOLANGE MARTINS, ELIAS TEODORO, EDINALVA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEOA AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARCILENE DA SILVA, LUCAS MIRANDA E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2011 | 900.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOAO HONORATO, MARIA MADALENA BEZERRA E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2011 | 420.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA), AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2011 | 255.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2011 | 285.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2011 | 190.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME E AO SITIO MACAXEIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00094950520415 | GILVAN NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SERVICOS EXTRAS EM PLANTOES DE FINAL DE SEMANA), JUNTO A SEC. DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA (FERIAS), NO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2011 | 2398.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2011 | 4379.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2011 | 720.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2011 | 598.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2011 | 210.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2011 | 2438.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 20 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 20 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2011 | 6203.64 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2011 | 320.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2011 | 600.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, SUME E S. S. DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO LUIZA VALDEVINO DA SILVA, LUIZ BATISTA DA SILVA, JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA E OUTRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2011 | 980.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB), TRANSPORTANDO TEOBALDO LEITE NUNES, INACIA TEIXEIRA DA SILVA, JOAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS, BEM COMO FRETES DE MERCADORIAS, DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2011 | 292.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2011 | 650.53 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2011 | 1055.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/10/2011 | 518.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PETI E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/10/2011 | 210.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/10/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/10/2011 | 800.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA A SER UTILIZADA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/10/2011 | 1294.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/10/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22 E 26 DE SETEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/10/2011 | 342.95 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA PRETO (PLACA MOM-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/10/2011 | 188.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OITAVA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/10/2011 | 308.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NOS DIAS 25, 29 E 31 DE AGOSTO E 05, 12, 13 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/10/2011 | 440.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/10/2011 | 440.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/10/2011 | 350.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/10/2011 | 326.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL E AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/10/2011 | 200.00 | 00060834498472 | TEONALDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/10/2011 | 900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E LUZ, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CULTURAIS "NOVOS PALCOS E PLATEIAS", REALIZADOS NA FAZENDA SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/10/2011 | 1170.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E OUTROS SERVICOS EM MOTORES SUBMERSOS, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/10/2011 | 1187.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E OUTROS SERVICOS EM MOTORES SUBMERSOS, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/10/2011 | 350.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/10/2011 | 645.09 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/10/2011 | 227.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OITAVA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/10/2011 | 227.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEXTA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/10/2011 | 1374.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/10/2011 | 793.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2011 | 864.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/10/2011 | 648.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/10/2011 | 1836.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/10/2011 | 1614.60 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/10/2011 | 2574.20 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/10/2011 | 1833.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SANTA LUZIA E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/10/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/10/2011 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/10/2011 | 246.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/10/2011 | 2530.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/10/2011 | 1556.10 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/10/2011 | 1482.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/10/2011 | 4950.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA INDEPENDENCIA, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/10/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E LOGRADOURO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/10/2011 | 1989.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/10/2011 | 44.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/10/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E CARUARU, NOS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/10/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/10/2011 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/10/2011 | 1749.02 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/10/2011 | 82.15 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/10/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/10/2011 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/10/2011 | 45.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/10/2011 | 292.25 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2011 | 20.50 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/10/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/10/2011 | 100.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2011 | 350.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/10/2011 | 449.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2011 | 7000.00 | 13764779000163 | CONASP-CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SEVERINO BELO, JOAO MIZAEL DE MEDEIROS E RUA ANTONIO JOAO DA SILVA, RELATIVO A CARTA CONVITE 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2011 | 132.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIPIA CT WEB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/10/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2011 | 3965.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2011 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/10/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/10/2011 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2011 | 330.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2011 | 4470.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, TIPO RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/10/2011 | 449.30 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2011 | 10095.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/10/2011 | 4118.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2011 | 1300.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/10/2011 | 9437.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/10/2011 | 919.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/10/2011 | 2980.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE PNEU, MAO-DE-OBRA DO CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/10/2011 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/10/2011 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/10/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/10/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2011 | 4521.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/10/2011 | 2750.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/10/2011 | 550.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/10/2011 | 208.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/10/2011 | 205.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/10/2011 | 545.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/10/2011 | 187.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/10/2011 | 140.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/10/2011 | 200.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE JOSE TIBURCIO GOMES JUNIOR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/10/2011 | 16156.86 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO, EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO CINECULTURA), OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/10/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/10/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/10/2011 | 44.00 | 00007234583408 | ANDREA MARIA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTES DE CONSELHOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/10/2011 | 1761.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/10/2011 | 10281.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSENTA E NOVE HORAS DE MAQUINA, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 005/2011. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/10/2011 | 406.40 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/10/2011 | 250.00 | 01475521000168 | ROMA REPRES E MANUT EM EQUIP HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/10/2011 | 5385.61 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO LABORATORIO DE EXAMES), OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/10/2011 | 360.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SETIMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/10/2011 | 88.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SETIMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/10/2011 | 88.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SETIMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/10/2011 | 190.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A JEFTE LAEL SOUZA SANTOS, MARIAZ APARECIDA GOMES E MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AO PARTICIPAREM DA SETIMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/10/2011 | 490.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REVISAO GERAL E COMBUSTIVEL DO VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/10/2011 | 50.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO WHITE MED, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2011 | 9068.39 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2011 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2011 | 12936.88 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2011 | 2882.53 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2011 | 8870.44 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/10/2011 | 70.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO QUADRAGESIMO SETIMO ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/10/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, PARA PARTICIPAR DO QUADRAGESIMO SETIMO ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/10/2011 | 44.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO QUADRAGESIMO SETIMO ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/10/2011 | 44.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO QUADRAGESIMO SETIMO ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/10/2011 | 300.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ESTUDANTE DE AGRONOMIA DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE PLANTAS CACTACEAS, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/10/2011 | 23.49 | 00008085655403 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/10/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/10/2011 | 13712.50 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/10/2011 | 270.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E OUTROS, NO DESLOCAMENTO DE CRISTIANO RUFINO DA SILVA E REGINA DA SILVA NEVES, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/10/2011 | 328.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A CRISTIANO RUFINO DA SILVA E REGINA DA SILVA NEVES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AO PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/10/2011 | 10000.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/10/2011 | 360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS MOTO, LOCADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/10/2011 | 220.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/10/2011 | 1690.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/10/2011 | 180.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA RECEITA FEDERAL E COM FORNECEDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/10/2011 | 2112.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS BRASILIT, A SEREM UTILIZADAS NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/10/2011 | 1360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABC, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/10/2011 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CORSA, LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/10/2011 | 1285.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/10/2011 | 855.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/10/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/10/2011 | 1063.75 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/10/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/10/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/10/2011 | 2008.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/10/2011 | 3000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES OFERECIDAS DURANTE A DECIMA PRIMEIRA MISSA DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/10/2011 | 1009.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/10/2011 | 4750.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/10/2011 | 2420.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/10/2011 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/10/2011 | 2509.80 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/10/2011 | 809.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/10/2011 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/10/2011 | 4197.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/10/2011 | 10453.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2011 | 22905.51 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/10/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/10/2011 | 2590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/10/2011 | 4216.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2011 | 7955.98 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/10/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/10/2011 | 3106.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/10/2011 | 4379.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/10/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/10/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/10/2011 | 6203.64 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/10/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2011 | 130.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS, PINTURA E MONTAGEM DE CADEIRAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/10/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/10/2011 | 2380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2011 | 3470.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/10/2011 | 3140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2011 | 132.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DE ENGENHARIA-DIESP (PROJETO DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA E MEDICA VETERINARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/10/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2011 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/10/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/10/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2011 | 1765.13 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/10/2011 | 40549.74 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/10/2011 | 12810.94 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2011 | 1035.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS, A SEREM UTILIZADOS POR TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2011 | 1053.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2011 | 567.37 | 00079883451415 | MIRIAM PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE PADREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2011 | 1052.63 | 00044150962472 | JONATAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE DEBULHAR MILHO, A SER UTILIZADA POR PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2011 | 530.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CORSA), AS CIDADES DE S. S. DO UMBUZEIRO, CUSTODIA, SERRA BRANCA E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2011 | 272.50 | 00008665031456 | EUDILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FABIO MAGNO DA SILVA MONTEIRO, RELATIVO AOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A MARIA ELIANA DO NASCIMENTO (EM FERIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2011 | 315.79 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMIONETE TOYOTA, EM BENEFICIO DE: EDUARDO TEODORO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA LUZINETE TEODORO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO F-4000) AS CIDADES DE IBIMIRIM, PESQUEIRA E AFOGADOS DA INGAZEIRA, EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA FERREIRA, VANESSA AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2011 | 720.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E ARCOVERDE, EM BENEFICIO DE ADALGIZA DE SOUZA, WAGNER VENANCIO DA SILVA E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2011 | 750.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA EXECUCAO DO PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2011 | 640.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES, NA REALIZACAO DE CURSINHO, NA CONDICAO DE AULAS QUINZENAIS, PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2011 | 851.40 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA (TRATAMENTO DE SAUDE), NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2011 | 600.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2011 | 1166.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2011 | 170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2011 | 94.74 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2011 | 294.74 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2011 | 553.00 | 00041899334491 | HELIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2011 | 495.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2011 | 360.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARCILENE DA SILVA, LUCAS MIRANDA E OUTROS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2011 | 630.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2011 | 780.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2011 | 2080.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME(VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2011 | 380.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE RELATORIOS, JUNTO AO SIOPS, RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2010, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2011 | 420.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE SERRA BRANCA E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2011 | 834.00 | 00094950520415 | GILVAN NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SERVICOS EXTRAS EM PLANTOES DE FINAL DE SEMANA), JUNTO A SEC. DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA CLEVERSO VITORINO (ATESTADO MEDICO), NO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2011 | 420.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2011 | 250.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DOS DIGITADORES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS CENES E CIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2011 | 720.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2011 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2011 | 198.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2011 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2011 | 468.50 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2011 | 250.00 | 00091810264472 | JAELSON MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NOVOS ARRANJOS MUSICAIS PARA O HINO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2011 | 64.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA PARTICIPACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO DESCENTE, REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2011 | 290.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2011 | 1368.50 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS, BEM COMO FRETES DE MERCADORIAS, DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2011 | 880.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2011 | 1674.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2011 | 1960.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA (VEICULO GOL PLACA CJP3317), EM BENEFICIO DE: MARIA JOSE VAZ ALVES, IVANILDO FEITOSA DA SILVA, JOSINETE DA SILVA E OUTROS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2011 | 700.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE LOGOMARCAS, BEM COMO CONFECCAO DE CARTAZES, AMBOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2011 | 280.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2011 | 8593.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2011 | 4481.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2011 | 840.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2011 | 415.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2011 | 20.77 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL REQUISITADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2011 | 116.85 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2011 | 60.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER, A SER UTILIZADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2011 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00035179708400 | NADI GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A EXCURSAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2011 | 40.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMERCIAL, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2011 | 700.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CARUARU, RECIFE E JOAO PESSOA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2011 | 440.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2011 | 440.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2011 | 308.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10, 13, 18, 20 E 21 DE OUTUBRO E 02 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2011 | 289.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2011 | 1325.48 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2011 | 638.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2011 | 351.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2011 | 216.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2011 | 1630.20 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2011 | 1094.40 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E LOGRADOURO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2011 | 615.60 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2011 | 2287.35 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2011 | 1741.35 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SANTA LUZIA E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL, SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE EDUCACAO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2011 | 2445.49 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2011 | 1544.40 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS SUSSUARANA, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2011 | 2111.40 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2011 | 820.80 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2011 | 345.08 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2011 | 365.99 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2011 | 389.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2011 | 376.71 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2011 | 1566.73 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2011 | 596.67 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2011 | 254.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2011 | 242.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2011 | 456.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2011 | 90.00 | 00006887610469 | ANDRE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2011 | 1750.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PRESTADOS A PESSOAL PERTENCENTE A ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2011 | 3000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DE PESSOAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2011 | 28300.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2011 | 310.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/11/2011 | 449.41 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2011 | 220.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2011 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2011 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTOR SCHNEIDER, A SER UTILIZADO ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2011 | 560.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA COLORIDOS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2011 | 753.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTACAO NA FESTA DO VAQUEIRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/11/2011 | 70.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2011 | 110.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO E FLUXOMETRO, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2011 | 200.00 | 00088580121434 | JOSE CELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REVISAO DE MARCAPASSO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/11/2011 | 422.94 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA PRETO (PLACA MOM-2672) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/11/2011 | 300.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO, REALIZADO EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/11/2011 | 3412.04 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/11/2011 | 108.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/11/2011 | 88.00 | 00008168843401 | JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/11/2011 | 300.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/11/2011 | 88.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/11/2011 | 300.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/11/2011 | 34.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CREDITOS, A SEREM UTILIZADOS EM CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2011 | 162.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E OUTROS, QUANDO NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/11/2011 | 2136.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/11/2011 | 449.70 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2011 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GPS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2011 | 4695.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2011 | 1166.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2011 | 132.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR O REISADO DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO EM EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2011 | 520.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2011 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2011 | 430.00 | 09139551001691 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA CONSULTORIA TECNICA DE AVICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/11/2011 | 160.00 | 00008756960409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PORTA E JANELA, AMBAS DE MADEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/11/2011 | 37.41 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/11/2011 | 200.00 | 00010007984456 | ALINE BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2011 | 110.00 | 00032431708420 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM CARDIOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/11/2011 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/11/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/11/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/11/2011 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/11/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/11/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/11/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/11/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/11/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/11/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/11/2011 | 4200.00 | 13764779000163 | CONASP-CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/11/2011 | 412.20 | 35493949000155 | IRMAOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/11/2011 | 970.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/11/2011 | 545.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/11/2011 | 360.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/11/2011 | 1303.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/11/2011 | 529.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/11/2011 | 1990.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/11/2011 | 40000.00 | 00079855504453 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMOVEL URBANO, PARA A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/11/2011 | 8212.76 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/11/2011 | 1438.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/11/2011 | 9321.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/11/2011 | 1462.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/11/2011 | 176.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DISSEMINADORES EXTERNOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/11/2011 | 161.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VISTORIA DE VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/11/2011 | 215.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO CORSA (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/11/2011 | 162.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DISSEMINADORES EXTERNOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2011 | 214.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2011 | 187.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2011 | 226.00 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2011 | 166.10 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2011 | 223.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/11/2011 | 13211.13 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/11/2011 | 2400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2011 | 2967.81 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/11/2011 | 3163.30 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/11/2011 | 22499.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE HORAS DE MAQUINA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETO DA CARTA CONVITE 005/2011. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2011 | 495.81 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/11/2011 | 550.31 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/11/2011 | 475.02 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/11/2011 | 580.69 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/11/2011 | 9776.91 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/11/2011 | 2635.40 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2011 | 2750.80 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/11/2011 | 2360.25 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2011 | 2480.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/11/2011 | 2837.82 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/11/2011 | 8920.95 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/11/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO CORSA (PLACA NQH8850), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/11/2011 | 995.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/11/2011 | 1199.59 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE PREMIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/11/2011 | 1199.59 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE PREMIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/11/2011 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RECEBER O PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/11/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CARUARU, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2011 | 92.87 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2011 | 320.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA RECEPCAO AO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2011 | 580.24 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA - PRORENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2011 | 576.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA - PRORENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2011 | 675.77 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "NOVOS PALCOE E PLATEIAS", DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FAZENDA SANTA CLARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2011 | 236.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIACOMERCIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2011 | 180.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA RECEITA FEDERAL E COM FORNECEDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00004788602423 | JOSE CLAUDIVAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO, CADASTRO E EMISSAO DAS GUIAS DE IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/11/2011 | 681.05 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "NOVOS PALCOE E PLATEIAS", DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FAZENDA SANTA CLARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2011 | 1130.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/11/2011 | 23862.50 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/11/2011 | 200.00 | 00076846350420 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PEDREIRO, EM PEQUENA REFORMA DE BANHEIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/11/2011 | 736.84 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/11/2011 | 545.00 | 00071910565415 | JOSE FERNANDO CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/11/2011 | 995.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2011 | 2610.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/11/2011 | 5011.66 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2011 | 1287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/11/2011 | 462.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/11/2011 | 2294.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/11/2011 | 1221.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/11/2011 | 2575.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/11/2011 | 95.00 | 10852945000195 | SCDIND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MULETA AXILAR INFANTIL, A SER UTILIZADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/11/2011 | 2998.24 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/11/2011 | 4441.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/11/2011 | 458.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/11/2011 | 596.29 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/11/2011 | 3400.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS AFTOSA, A SEREM DISTRIBUIDAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2011 | 250.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/11/2011 | 6390.38 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/11/2011 | 1640.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/11/2011 | 545.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/11/2011 | 891.70 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/11/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 22 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/11/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 22 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2011 | 252.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEIXE, A SER UTILIZADO NA MERENDA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2011 | 750.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA EXECUCAO DO PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/11/2011 | 120.00 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PEDREIRO, EM PEQUENA REFORMA DE RESIDENCIA PERTENCENTE A CICERA EULINA DA SILVA FIGUEIRA, LOCALIZADA NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/11/2011 | 132.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL, CYBERBULLYING E E CRIMES VIRTUAIS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/11/2011 | 39.37 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2011 | 120.00 | 00016148859823 | OLGA FREIRE FIORITTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE BOLETOS DO CURSO DE PETROLEO E GAS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2011 | 71.94 | 00074858157415 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2011 | 100.00 | 00063476584968 | HELENA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2011 | 81.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00010033584460 | EMILLY CRISTINA ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DIVERSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAO DISPONIVEIS NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2011 | 250.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2011 | 358.50 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO E OVOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2011 | 162.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DO CMAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2011 | 188.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS COMERCIAL E AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/11/2011 | 348.85 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PREVIA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2011 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE PARECERES E LAUDOS, E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2011 | 3352.83 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2011 | 4535.15 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2011 | 655.80 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESE DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2011 | 520.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2011 | 6110.74 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2011 | 420.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2011 | 330.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2011 | 800.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)DE MONTEIRO A ZABELE E DE MONTEIRO A SUME, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2011 | 680.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS, REALIZADOS EM VEICULOS CORSA CINZA E PRETO, AMBOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2011 | 840.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SERTANIA (VEICULO GOL PLACA CJP3317), A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006946427467 | GISLAINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LEONICE TEIXEIRA NEVES (EM FERIAS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2011 | 631.58 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (VEICULO SPRINTER), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2011 | 283.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2011 | 231.05 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2011 | 465.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2011 | 436.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2011 | 3833.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2011 | 3140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A CICERA MARIA S. MONTEIRO (EM FERIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 736.84 | 00009450563462 | FERNANDA KARINE BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS(COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 700.00 | 00091056993472 | EVODIA HODES SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2011 | 700.00 | 00008461874420 | JONATAS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2011 | 700.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007546586437 | LUIZ ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007518647494 | MARISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COMO ENTREVISTADORES) NO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2011 | 810.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE BELO JARDIM, CAMALAU E MONTEIRO, EM BENEFICIO DE LAERTE BRUNO DA SILVA, AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2011 | 680.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE S.S.DUMBUZEIRO, S. J. DO TIGRE, PESQUEIRA, SUME E MONTEIRO, EM BENEFICIO DE ROGERIO BEZERRA LIMA, MARIA ONEIDE DE VASCONCELOS E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2011 | 1819.90 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PARA DESLOCAMENTO DE GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DO CONDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 490.00 | 00005761892430 | MARIA EDINALVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2011 | 490.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2011 | 490.00 | 00003405573467 | SIMONE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2011 | 490.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2011 | 315.79 | 00042966337400 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SITIO SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO, NO PROJETO NOVOS PALCOS E PLATEIAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO F-4000) AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, SERTANIA E ARCOVERDE, PARA DESLOCAMENTO DE JOGADORES DE FUTEBOL, DE ANIMAIS PARA EVENTOS DE VAQUEJADA E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2011 | 810.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SERTANIA E CAMALAU, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS, JOGOS DE FUTEBOL, EVENTOS RELIGIOSOS E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2011 | 1090.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE BANDA DE MUSICA CIVICA, NOS DIAS 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2011, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2011 | 1418.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2011 | 1158.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, ENVOLVENDO DIVERSAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DIVULGANDO EVENTOS CULTURAIS (PROJETO NOVOS PALCOE E PLATEIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2011 | 1030.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO F-4000) AS CIDADES DE MONTEIRO, PRATA, OURO VELHOE LIVRAMENTO, TRANSPORTANDO PESSOAL A EVENTOS CULTURAIS, JOGOS DE FUTEBOL E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2011 | 1530.00 | 06219979000170 | CARLOS GEORGE CANA�IA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBA, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2011 | 580.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2011 | 600.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE REBANHOS BOVINOS (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2011 | 395.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2011 | 37657.32 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2011 | 12924.63 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 105.50 | 00071911901400 | ALEXANDRE DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2011 | 600.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2011 | 1760.18 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2011 | 28268.86 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2011 | 3090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2011 | 4216.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 137.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO CORSA (CINZA), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2011 | 2824.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2011 | 1610.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO(VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2011 | 510.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2011 | 240.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2011 | 330.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2011 | 240.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2011 | 1110.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE SERTANIA, ARCOVERDE, MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2011 | 450.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO SPRINTER, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2011 | 230.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME (VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2011 | 630.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, SERTANIA E SITIO SERRA DO FOGO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2011 | 525.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS CORSA CINZA E PRETO, LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2011 | 2400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2011 | 950.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ZABELE A A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2011 | 2750.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2011 | 264.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01, 10, 14, 18, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVICO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2011 | 2020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2011 | 303.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECIMA REVISAO DE VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941), LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, UTILIZANDO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2011 | 188.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NONA REVISAO DE VEICULO CORSA CLASSIC (PLACA MOM2672), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2011 | 350.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 03, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2011 | 250.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2011 | 440.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2011 | 258.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2011 | 140.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2011 | 400.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, A SER UTILIZADA EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2011 | 1614.60 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2011 | 864.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2011 | 1482.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, PEDRA D'AGUA, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2011 | 1152.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E LOGRADOURO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2011 | 1836.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2011 | 648.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2011 | 1989.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2011 | 220.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 04, 08, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2011 | 17.48 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2011 | 233.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2011 | 2958.20 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2011 | 1833.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SANTA LUZIA E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2011 | 1876.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2011 | 1970.41 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2011 | 3150.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2011 | 2956.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2011 | 70.00 | 00004245335459 | JANIELE BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA ASSINAR O CONVENIO JUNTO AO COOPERAR, PARA A ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2011 | 949.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2011 | 205.25 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, REFEICOES E OUTROS, DA TESOUREIRA DA ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DE ZABELE, MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2011 | 1915.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO, PRESTADOS A MOTORES BOMBA, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2011 | 520.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO E MAO DE OBRA, PRESTADOS A MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2011 | 106.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2011 | 239.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2011 | 315.79 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2011 | 315.79 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO E OVOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2011 | 855.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PEN DRIVE, TECLADO E MOUSE, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2011 | 239.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2011 | 330.00 | 00010008302413 | THIAGO FORTUNATO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2011 | 222.00 | 05294386000105 | José Edmar Alves-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDÁLIAS HAVAIANAS, A SEREM DOADAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2011 | 464.95 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2011 | 478.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2011 | 425.81 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2011 | 425.81 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2011 | 395.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2011 | 358.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2011 | 150.78 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2011 | 5000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2011 | 380.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2011 | 3924.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2011 | 858.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA A SER UTILIZADA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2011 | 5218.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2011 | 781.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/12/2011 | 8503.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/12/2011 | 240.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/12/2011 | 250.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, A SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2011 | 245.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2011 | 132.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E CARUARU, NOS DIAS 02, 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/12/2011 | 449.12 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/12/2011 | 193.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA, A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/12/2011 | 88.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/12/2011 | 330.00 | 00003466556414 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/12/2011 | 168.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEIXE, A SER UTILIZADO NA MERENDA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/12/2011 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2011 | 36.24 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROLOS DE FIO PARALELO, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2011 | 566.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VISTORIA E OUTROS DE VEICULO AMBULANCIA (PLACA MOL9929), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2011 | 660.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2011 | 302.25 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE FRANGO E OVOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2011 | 100.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇAPEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/12/2011 | 88.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/12/2011 | 5521.03 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/12/2011 | 9666.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2011 | 6000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2011 | 3844.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2011 | 15500.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR E SEGURANCA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/12/2011 | 8967.53 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/12/2011 | 5600.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 002/2011, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2011 | 528.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/12/2011 | 8750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, SENDO 01(UM) CITROEN JUMPER (PLACA MNZ9991) E 02(DOIS) GM CLASSIC, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/12/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2011 | 640.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULADAS NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2011 | 5500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM S-10 EXECUTIVE (PLACA MON-1941), AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/12/2011 | 523.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/12/2011 | 609.12 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA: REGIME DE COLABORACAO: RANCOS, AVANCOS E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2011 | 90.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA "REGIME DE COLABORACAO: RANCOS, AVANCOS E DESAFIOS", NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2011 | 120.00 | 00005929625476 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO MARCELO FERREIRA DE SOUZA , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2011 | 240.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DOS ALUNOS JOSELLEMOS RODRIGUES DE FREITAS E RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/12/2011 | 120.00 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA ESTELINA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOZINALDO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/12/2011 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2011 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2011 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/12/2011 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSE ANAEL NEVES , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2011 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/12/2011 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/12/2011 | 2500.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA, ALMOCO, JANTAR, AULAS DE HIDROGINASTICA, ATIVIDADES RECREATIVAS E PASSEIO TURISTICO PARA 27 DE PESSOAS DO GRUPO MELHOR IDADE, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/12/2011 | 688.50 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM CONFRATERNIZACAO DE IDOSOS (GRUPO DA MELHOR IDADE) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2011 | 13.62 | 00008085655403 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/12/2011 | 240.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM INTENCAO DE CONSEGUIR TRABALHO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/12/2011 | 1661.86 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/12/2011 | 1306.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/12/2011 | 2950.00 | 13764779000163 | CONASP-CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA CARTA CONVITE 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/12/2011 | 53.52 | 00003467545424 | VERONICA MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/12/2011 | 450.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/12/2011 | 564.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/12/2011 | 150.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EVENTO DE FORMATURA DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/12/2011 | 17628.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA IND ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINUX PC EDUCACIONAL (PROJETOR MEC) MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C/ PROJETOR DE VIDEO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/12/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00037391704415 | MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS, TAXAS, MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTO DE DILATACAO ESOFAGICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE URGENCIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/12/2011 | 4175.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/12/2011 | 674.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, LOCADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/12/2011 | 560.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/12/2011 | 350.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/12/2011 | 6322.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/12/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL (EMISSAO DAS GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/12/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/12/2011 | 210.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/12/2011 | 250.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE PEDREIRO, EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/12/2011 | 120.19 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E OUTROS, NO DESLOCAMENTO DE CRISTIANO RUFINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO MDS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/12/2011 | 90.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DESTINADA A SRA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/12/2011 | 1112.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/12/2011 | 154.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/12/2011 | 611.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/12/2011 | 412.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/12/2011 | 55.00 | 00070891010459 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/12/2011 | 416.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/12/2011 | 21118.50 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM DIVERSOS LOCAIS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL), OBJETO DA CARTA CONVITE 011/2011. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/12/2011 | 495.11 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/12/2011 | 222.65 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2011 | 371.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2011 | 1608.03 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2011 | 2862.83 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2011 | 2618.57 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2011 | 8284.62 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2011 | 7082.29 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2011 | 10538.85 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2011 | 5708.05 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009382452443 | ILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE URGENCIA COM NEFROLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO MENOR ILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2011 | 88.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2011 | 187.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2011 | 699.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRESTADOS EM DEZESSEIS HORAS DE AULA, EM OFICINA DE CONFECCAO DE TRUFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2011 | 23900.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA - PRORENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2011 | 12093.03 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2011 | 8456.83 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2011 | 5558.35 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 23 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2011 | 1392.59 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 23 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2011 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2011 | 450.01 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2011 | 150.00 | 00000899485480 | JOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2011 | 50.00 | 00006365331401 | MARIA LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ESPALDEIRA POSTUAL, A SER UTILIZADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/12/2011 | 750.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA EXECUCAO DO PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2011 | 210.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EDICOES DE CD'S, DESTINADOS AS MODALIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2011 | 1640.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2011 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE), A SER UTILIZADO NA SALA DE ESTERELIZACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2011 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2011 | 420.84 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2011 | 670.82 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/12/2011 | 368.42 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PARA DESLOCAMENTO DE GRUPOS SOCIAIS, PETI E PRO-JOVEM, A CIDADE DE PESQUEIRA, PARA PASSEIO EM PARQUE AQUATICO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/12/2011 | 100.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER, A SER UTILIZADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/12/2011 | 88.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DESTINADA AO TECNICO DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA COMPRAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2011 | 5782.51 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2011 | 4558.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2011 | 3197.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/12/2011 | 4051.17 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/12/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/12/2011 | 330.38 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/12/2011 | 450.82 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/12/2011 | 1106.32 | 00003607004463 | JOSE JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUE AQUATICO, INCLUINDO ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS A PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS COMO PRO-JOVEM ADOLESCENTE E PETI DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO TURISTICO, REALIZADO NO DIA22 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2011 | 1360.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2011 | 239.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2011 | 4900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2011 | 317.92 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/12/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/12/2011 | 3379.17 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/12/2011 | 3800.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/12/2011 | 1580.82 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/12/2011 | 401.28 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2011 | 839.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E MOTO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2011 | 363.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICO AGRICOLA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/12/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2011 | 239.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/12/2011 | 4366.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2011 | 19405.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2011 | 272.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA CEIP, ATRAVES DA SE. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2011 | 1641.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2011 | 2090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/12/2011 | 3426.43 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/12/2011 | 435.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, SERVICOS MECANICOS E TROCAS DE FILTRO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/12/2011 | 910.80 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/12/2011 | 1020.23 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2011 | 2200.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2011 | 6226.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO INFORMATICA PARA PROFESSORES, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2011 | 64.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2011 | 288.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE, MARIA JOSE DA SILVA LYRA, JOANA RAQUEL, IEDA PATRICIA OLIVEIRA E CLEONICE AMELIA(TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2011 | 448.00 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, JOANA RAQUEL E IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2011 | 528.24 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEIP (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2011 | 32192.19 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2011 | 12265.94 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/12/2011 | 2760.37 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/12/2011 | 1374.75 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DOS SITIOS LOGRADOURO, SUASSUARANA, SANTA LUZIA E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/12/2011 | 1111.50 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO CAMIONETE), DOS SITIOS BARREIRAS, SERRA DO FOGO, CABECA DE PORCO E BENEVIDES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/12/2011 | 2188.07 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/12/2011 | 864.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA), DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E LOGRADOURO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/12/2011 | 648.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO D-10), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/12/2011 | 1889.55 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES , NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/12/2011 | 486.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO PAMPA PLACA MMQ2290)DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA, E SITIO ZABELE, EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2011 | 1744.20 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO GOL), DOS SITIOS TANQUES, MACAXEIRA E SITIO ZABELE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/12/2011 | 1263.60 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO F-4000) DOS SITIOS SUSSUARANA, SANTANA, SANTA CLARA E SANTA LUZIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2011 | 80.00 | 00009949995426 | VIVYAN MARIA RENNALLY ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PEDIATRICA, NAO DISPONIVEIS NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A MENOR VIVYAN RENNALLY ALVES PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/12/2011 | 625.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA BORDADOS EM SANDALIAS, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2011 | 625.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE BISQUI, JUNTO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/12/2011 | 825.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA BORDADOS EM SANDALIAS, JUNTO AS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2011 | 1946.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2011 | 2400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONERS, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2011 | 200.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENA REFORMA EM RESIDENCIA DE MARIA MARGARIDA BEZERRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/12/2011 | 500.00 | 00070891010459 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2011 | 8396.58 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ETICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2011 | 693.05 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO S-10 CABINE DUPLA (PLACA MON-1941) LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2011 | 296.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2011 | 148.00 | 05294386000105 | José Edmar Alves-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDÁLIAS HAVAIANAS, A SEREM DOADAS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2011 | 873.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2011 | 98.95 | 00005604066494 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIDROS, DE INTERESSE DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2011 | 190.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BUREAUS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/12/2011 | 599.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/12/2011 | 6055.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2011 | 1737.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/12/2011 | 947.37 | 00014636239415 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/12/2011 | 1199.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/12/2011 | 3625.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/12/2011 | 4364.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/12/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/12/2011 | 1858.91 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/12/2011 | 320.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE DENTADURA, DESTINADA AO SR LIDIO ALVES FEITOSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2011 | 120.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/12/2011 | 3741.71 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/12/2011 | 44.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/12/2011 | 54.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO, NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/12/2011 | 45.14 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A QUITERIA MADALENA BEZERRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009375186466 | HELIO MACIEL FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00003206786444 | DENILZA WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS LUDICAS E PEDAGOGICAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/12/2011 | 1274.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/12/2011 | 550.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE BRINQUEDOS, JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCAS DIVERSAS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/12/2011 | 461.98 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER HP, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/12/2011 | 4835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/12/2011 | 545.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2011 | 2180.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/12/2011 | 3651.65 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/12/2011 | 3780.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2011 | 160.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM UTILIZANDO VEICULO CAMINHONETE PLACA KGB6265, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO ESPORTIVO , NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/12/2011 | 1200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/12/2011 | 4420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2011 | 4633.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2011 | 2591.96 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2011 | 13347.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ETICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/12/2011 | 264.00 | 00052066916404 | MARIA JOSE LIMA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/12/2011 | 264.00 | 00005218081469 | MARIA VIVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MINISTRADO PELO CEFOR, NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/12/2011 | 22885.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/12/2011 | 1853.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/12/2011 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/12/2011 | 2590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/12/2011 | 2600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/12/2011 | 4000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/12/2011 | 350.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PREFEITA MUNICIPAL, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/12/2011 | 6280.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/12/2011 | 37657.32 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/12/2011 | 12265.94 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNB8199 (CONFORME CONTRATO 0015/2011)UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E PRE-UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2011 | 545.00 | 00059359587400 | JOAO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO DA SILVA (ATESTADO MEDICO), NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2011 | 98620.04 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/2011 (CONVENIO 201678/2011 FNDE) | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2011 | 24484.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/2011 (CONVENIO 201678/2011 FNDE) | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2011 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2011 | 2641.45 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIAS (REFEICOES E DORMIDAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2011 | 6419.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ETICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2011 | 2936.82 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2011 | 24.28 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2011 | 188.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2011 | 100.00 | 00091056543434 | ROSA VICENTE SALES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2011 | 25.00 | 00003463715465 | ANA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TSH, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2011 | 25.00 | 00003463715465 | ANA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TSH, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2011 | 526.32 | 00091776430468 | ADAILTON PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO DJ TIL DAL, A SE REALIZAR NO CLUBE MUNICIPAL, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2011 | 2163.95 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOLESTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GENTE BOA, A SE REALIZAR NO CLUBE MUNICIPAL, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2011 | 2650.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COM DE MAQ DE COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006239930407 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ROSINEIDE DOS SANTOS (EM FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2011 | 545.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM SUBSTITUICAO A VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO (EM FERIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2011 | 564.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2011 | 18476.74 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2011 | 1031.60 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SEREM EXPOSTAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2011 | 630.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA VILA POLULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2011 | 90.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL (EMISSAO DAS GUIAS DE PARCELAMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2011 | 545.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/12/2011 | 250.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/12/2011 | 300.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR PARA PREFEITURA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, CORREIOS, PETI E ESCOLA MARIA BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/12/2011 | 320.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2011 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO COLEGIO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2011 | 225.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/12/2011 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/12/2011 | 1990.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/12/2011 | 249.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/12/2011 | 480.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SITIO BENEVIDES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A SERVICO DA SEC. DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/12/2011 | 420.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO, POVOADO DE IPOJUCA-PE, E SITIOS CAMALEAO, SUSSUARANA E BENEVIDES, A SERVICO DA SEC. DE ADM E FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/12/2011 | 499.50 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/12/2011 | 560.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771)A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE ADM E FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/12/2011 | 711.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/12/2011 | 540.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/12/2011 | 545.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/12/2011 | 1294.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/12/2011 | 480.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/12/2011 | 525.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KIJ9206, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/12/2011 | 525.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KLP4270, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/12/2011 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/12/2011 | 222.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, RESPECTIVAMENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/12/2011 | 850.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE VEICULO PIPA PLACA KGL7588, PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/12/2011 | 1052.63 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARROCERIA DE VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/12/2011 | 9373.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/12/2011 | 2826.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/12/2011 | 3839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/12/2011 | 485.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, SERTANIA E SITIO CAMALEAO, EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, MARIA SIMONE GENUINO E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/12/2011 | 400.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE SERTANIA E MONTEIRO, EM BENEFICIO DE MARIA LIVRAMENTO, IVANICE MOREIRA, RITA CANDIDA DA COSTA E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/12/2011 | 525.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/12/2011 | 1592.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAILSON E LAERTE, NAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA FESTA DE REVEILON, REALIZADAS NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/12/2011 | 420.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE GRUPO MUSICAL (DANIEL MEDEIROS E BANDA) DURANTE FESTIVIDADES NO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/12/2011 | 525.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA MNY0933, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/12/2011 | 525.00 | 00008181829468 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/12/2011 | 525.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/12/2011 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/12/2011 | 272.50 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/12/2011 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/12/2011 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/12/2011 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/12/2011 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/12/2011 | 215.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/12/2011 | 800.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO(VEICULO VERANEIO), PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/12/2011 | 480.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/12/2011 | 1157.00 | 00094950520415 | GILVAN NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SERVICOS COMO MOTORISTA + DIARIAS), JUNTO A SEC. DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DE SOUZA (FERIAS), NO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/12/2011 | 570.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO VERANEIO PLACA MNA5648) AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/12/2011 | 520.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/12/2011 | 706.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO SPRINTER, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/12/2011 | 1360.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, SERTANIA E SITIO BENEVIDES(VEICULO GOL PLACA CJP3317), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/12/2011 | 1240.00 | 00006752910464 | ARTUR HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT PALIO PLACA KKK4866-MONTEIRO-PB) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIO CAPOEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/12/2011 | 132.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/12/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/12/2011 | 600.00 | 00035521554491 | MARCELO HENRIQUE CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMODACAO DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/12/2011 | 1166.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3007
Última atualização: 11/06/2024